项目管理实施手册

'项目管理实施手册第四章项目合同管理-17-第四章项目合同管理4.1一般要求4.1.1管理目的项目合同管理应建立健全项目合同管理体系，对合同评审、签订和实施过程进行管理，认真履约施工合同的约定，维护公司和项目经理部自身的权益。4.1.2管理依据项目合同管理依据以下文件：1.《中华人民共和国合同法》。2.《中华人民共和国建筑法》。3.直属工程公司《公司管理手册》。4.1.3管理责任1.经营部负责项目合同管理。2.造价员负责建立合同台帐和合同资料的归档。4.1.4管理对象合同管理的对象包括本项目施工合同、合同附件和补充协议、工程分包合同、劳务分包合同、采购合同、租赁合同、零星用工合同等。4.1.5管理的程序项目合同管理遵循以下程序：1.合同洽谈、评审。2.合同订立。3.合同实施策划。4.合同实施控制。5.合同管理总结。 项目管理实施手册第四章项目合同管理-17-4.2合同管理计划4.2.1合同管理计划策划程序1.进场后经营部对接公司经营部领取工程施工合同文件。2.根据现场实际认真研究施工合同条款。3.开展对施工合同风险条款的策划和评审，熟悉合同文件。4.对合同约定的内容应充分理解、掌握，对计量支付、价款调整与结算等条款应熟悉掌握并理解透彻。5.分析对方有利条款和不利条款做到心中有数；遇事应按照个性问题为先、共性问题为后、先易后难的原则办理。6.做好索赔前期方案的策划工作。积极主动收集调价索赔、经营及合同实施等信息，收集各项基础资料，抓住价款调整机会，为项目创造经济效益。4.2.2合同管理计划内容1.项目合同实施总体安排。2.工程分包策划。3.合同实施保证体系的建立包括合同机构及职责和合同管理规章制度等。4.合同计划实施检查及纠正改进措施。4.2.3建立合同实施保证体系要求1.与其他管理体系协调一致。2.建立合同文件沟通方式、编码系统和文档系统。3.项目经理部签订的分供分包合同双方责任的分配，应涵盖施工合同的总体责任，在价格、进度、组织等方面符合施工合同的要求。4.2.4项目经营部部长负责合同管理计划的编制，项目经理负责审核，公司经营部和公司领导负责审批。项目合同管理计划应在进场后15天内编制完成。 项目管理实施手册第四章项目合同管理-17-4.2.5经营部负责合同管理计划的实施。4.2.6项目经理负责项目合同管理工作的监督。4.3合同洽谈及合同评审4.3.1合同洽谈合同谈判或合同变更谈判前，经营部应进行策划，明确建设单位或相关单位要求，分析合同履约风险，制定谈判策略。4.3.2合同评审1.合同评审应在合同签订之前进行。招标文件和合同文件是合同评审的依据。2.合同评审应包括下列内容：（1）招标内容和合同的合法性审查；（2）招标文件和合同条款的合法性和完备性审查；（3）合同双方责任、权益和项目范围认定；（4）与产品或过程有关的评审；（5）合同风险评估。3.合同评审还应研究分析发包人或分包人、租赁方、供应方等所提供的其他要求信息，确保合同要求得以实现。合同评审应与相关方人员及时沟通澄清，并以书面方式确定。4.4合同实施控制合同实施控制包括合同交底、合同跟踪与诊断、合同变更签证管理和工程索赔管理等工作。4.4.1合同责任分解及交底1.在合同签订后实施前，经营部应组织对项目经理部全体管理人员进行合同交底。合同交底应包括： 项目管理实施手册第四章项目合同管理-17-（1）合同的主要内容；（2）合同实施的主要风险；（3）合同签订过程中的特殊问题；（4）合同实施计划；（5）合同实施责任分配。2.项目经理应根据合同内容的机密性、重要性、特殊性、通用性确定参与人员。3.项目经理部各职能部门应根据职能分工制定相应的合同控制措施并实施。经营部应定期检查合同控制措施的执行情况，及时发现并处置合同执行中的问题。4.4.2合同跟踪与诊断1.经营部进行合同跟踪和诊断时应符合下列要求：（1）统计员应全面收集并分析合同实施的信息，组织合同实施与合同计划间的对比分析，找出其中的偏差；（2）定期诊断合同履行情况，诊断内容应包括：●合同执行偏差产生的原因分析；●责任分析；●实施趋向预测。经营部应及时通报实施情况及存在问题，提出有关意见和建议，采取相应措施。2.经营部必须认真落实合同日常管理工作：（1）定期检查造价员负责的合同管理工作；（2）合同签订前组织合同评审并报公司审批；（3）建立合同管理台帐；（4）根据合同履行情况，及时统计各项数据，并报项目经理部领导及公司经营部； 项目管理实施手册第四章项目合同管理-17-（5）对施工合同实行动态管理，跟踪收集、整理、分析合同履行中的信息。对合同履行情况应进行预测，及早提出和解决影响合同履行的问题，以规避或减少风险。4.4.3合同变更（签证）管理1.合同变更包括以下方面：（1）设计单位提出的设计变更；（2）建设单位（监理单位）提出的设计变更；（3）项目经理部提出的技术核定单和工程洽商（工程经济签证）等。设计院出具的设计变更可以直接作为结算的依据；技术核定单和工程洽商（工程经济签证）应报建设单位、设计单位、监理单位签字盖章认可后方生效。2.技术质安部和工程部负责以上资料文件的收集，并及时报送经营部。经营部应及时组织工程中间结算。3.合同变更管理应包括变更协商、变更处理程序、制定并落实变更措施、修改与变更相关的资料以及结果检查等工作。4.4.4工程索赔管理1.项目职能部门对发包人、分包人、供应单位之间的索赔管理工作应包括下列内容：（1）预测、寻找和发现索赔机会；（2）收集索赔的证据和理由，调查和分析干扰事件的影响，计算索赔值；（3）提出索赔意向和报告，应在合同约定时间内提出。2.项目职能部门对发包人、分包人、供货单位之间的反索赔管理工作应包括下列内容：（1）对收到的索赔报告进行审查分析，收集反驳理由和证据，复核索赔值，起草并提出反索赔报告； 项目管理实施手册第四章项目合同管理-17-（2）应通过合同精细管理，防止反索赔事件的发生。4.5工程索赔管理工程索赔执行以下程序：索赔的原因查找→索赔的资料准备→索赔意向的提交→索赔报告的提交→索赔的审核。4.5.1索赔原因的分析1.业主违约（1）业主未能按照规定的时间向项目经理部提供使用场地；（2）业主未能在规定的时间内付款（预付备料款、工程进度款）或不合理的扣款（扣业主供料款、预付款的抵扣、滞留金扣款）；（3）业主未能在规定的时间内发出图纸、指令或批复；业主拖延签发各种签证（进度付款签证、移交证书等）；（4）业主的不适当决定和苛刻检查；（5）业主提供材料、设备的延误或不符合合同约定标准等。2.风险分担不均风险分担不均是工程承包商受“买方市场”现状制约决定的。项目经理部只有通过施工索赔来适度地减少风险，弥补各种风险引起的损失。3.施工条件变化工程施工与地质条件密切相关，如地下水、断层、溶洞、地下文物遗址等。施工条件和施工环境的变化是有经验的承包商无法事前预料的，因此施工条件的异常变化必然引起施工索赔。4.工程变更（1）实际完成的工程量超过或小于投标时给定的工程量；（2）监理工程师发现设计、质量标准和施工顺序等问题时，改变或增加新指令（增加新的工作、改变建筑材料、暂停施工或加速施工等）。 项目管理实施手册第四章项目合同管理-17-5.工期误延非施工单位原因造成工期延误，项目经理部可以要求延长工期和经济补偿。（1）引起工期延误的主要原因有:●工程预付款迟缓支付,施工图纸不能按时提交；●面积增大、结构改变、功能变更；●拖欠工程进度款；●材料、设备到位不及时；●监理工程师的不合理要求；●施工停水停电每天八小时以上（含八小时）；●不可抗拒力造成的影响；●计划变更；●由于业主指定的其它分包商拖延工期而影响总工期。以上原因应针对工程合同的相关条款进行分析。（2）以下非施工方责任引起的工期延误费用补偿：●工期延误造成各项费用损失；●施工工期增加，造成人工费、材料费、机械停置费、施工机具设备闲置费的增加；●现场管理费的增涨；●拖欠工程进度款的利息。在合同执行过程中，索赔是多方面的，项目经理部应根据工程的实际情况来着手进行各项具体的索赔工作。6.业主违约指业主未按规定为承包商施工提供施工条件，未按规定时限向承包商支付工程款，未按规定时间提供施工图纸、指令或批复，或者由于业主指定的分包商等。 项目管理实施手册第四章项目合同管理-17-7.合同缺陷由于合同文件中的错误、矛盾或遗漏，发生支付工程款纠纷，引起施工成本增加或工期拖延属于业主方面的责任，承包商有权提出索赔。8.国家政策及法律、法规变更国家和地方的法律法规文件、规定发生变化（定额、取费标准、税收、上交的各种费用等）等导致项目经理部施工费用的增加而发生工程的索赔。9.其它承包商干扰在同一个施工现场有几个承包商同时施工时，发生的因某承包商不能按期完成所属工作，而影响到其它承包商的工作；如场地使用、现场交通和交叉作业等造成各承包商相互干扰而发生工程索赔。10.其它第三方原因如：银行付款延误。4.5.2项目工程索赔的资料准备经营部负责工程索赔资料的收集整理工作，并分类地建立索赔档案。应收集如下资料：1.投标时的原始资料招标文件、投标文件、投标时涉及到的有关文件资料等应向公司经营部办理领取手续。2.合同的原始资料中标通知书复印件和建筑施工合同复印件等文件应向公司经营部办理领取手续。3.现场“三通一平”会议纪要建设单位召开的现场“三通一平”会议形成的会议纪要，如要求进行施工的，会议纪要应及时提供给项目造价员对“三通一平”施工报价。4.往来信函的原始资料 项目管理实施手册第四章项目合同管理-17-包括业主和公司之间及公司为了经营活动与其它部门或个人之间的一切往来信件。资料员或其它有关人员应及时提供给经营部造价员。5.施工过程资料设计变更、技术核定、隐蔽工程验收资料、工程经济签证单、检查验收报告等原始资料。项目资料员或其它有关人员应及时提供给造价员。6.各种会议纪要、会议记录、业主批准的各种方案（特别是采用新技术、新材料、新工艺及采用的大型机械数量、型号等）、施工进度情况、施工报表等，资料员或其它有关人员应及时提供给造价员。7.工程款结帐单及支付单据。项目财务人员应及时提供给造价员。8.工程照片及录像资料（注意：采用带日历的相机拍照，特别注意与原设计图纸不同之处）。技术人员应及时提供给造价员。9.甲供材料及设备的交验手续及其材质的检验报告；乙方采购的各种材料的购置单价清单（业主、监理公司指定厂家的签证手续，各种原始发票。），当地材料市场价格资料。采购员应及时提供给造价员。10.有关法律方面的原始资料。造价员负责收集。11.工程经营活动的其它资料和信息。12.当地的气象资料及施工期间的气象资料。4.5.3项目工程索赔的报告提交造价员依据以上资料编制出的索赔报告，应提交给经营部部长，由项目副经理主持召开会议进行讨论，造价员根据讨论的意见修正索赔报告。经项目经理审定认可后报送发包人，要求发包人进行签收，签收记录表详见合同履约资料管理程序中的项目合同履约资料发放表。1.工程索赔报告包括以下内容：（1）总述部分简要论述索赔事项发生的日期和过程；索赔事项和具体索赔要求。（2）论证部分 项目管理实施手册第四章项目合同管理-17-论证部分是索赔报告的关键部分，其目的是说明自己有索赔权，是索赔能否成立的关键。（3）索赔款项（和／或工期）计算部分索赔报告论证部分的任务是解决索赔权能否成立，索赔款项计算是为解决索赔数量。前者定性，后者定量。（4）证据部分要注意引用的每个证据的效力或可信程度，对重要的证据资料最好附以文字说明，附以确认件。2.费用索赔计算（1）索赔费用的主要组成部分，同工程款的计价内容相似。按现行国家规定（参见《建标［2003］206号建筑安装工程费用项目组成》），建安工程合同价包括直接费、间接费、利润和税金。索赔费用包括人工费、材料费、施工机械使用费、分包费用、现场管理费、利息、总部（企业）管理费、利润、税金。（2）对于不同原因引起的索赔，经营部应按照本项目各项费用的特点和条件进行分析论证。（3）索赔费用的计算方法有：实际费用法、总费用法和修正总费用法。3.工期索赔计算工期索赔的计算主要有网络图分析和比例计算法两种。（1）网络分析法是利用进度计划的网络图，分析其关键线路。如果延误的工作为关键工作，则延误的时间为索赔的工期；如果延误的工作为非关键工作，当该工作由于延误超过时限制而成为关键工作时，可以索赔延误时间与时差的差值；若该工作延误后仍为非关键工作，则不存在工期索赔问题；（2）网络分析要求项目经理部切实使用网络技术进行进度控制，才能依据网络计划提出工期索赔。按照网络分析得出的工期索赔值科学合理，容易得到认可。（3）比例计算法： 项目管理实施手册第四章项目合同管理-17-●当某干扰事件影响分部分项工程的工期时，如要分析其对总工期的影响，应当采用比例计算法。●当按工程量比例进行计算时，按下式计算工期索赔值：工期索赔值=原工期×新增工程量／原工程量●当按造价比例进行分析时，按下式计算工期索赔值：额外增加的工程量的价格原合同总价工期索赔值＝×原合同总工期比例计算法简单方便，但有时可能不符合实际情况。比例计算法不适用于变更施工顺序、加速施工、删减工程量等事件的索赔。4.5.4项目工程索赔的审核对接1.工程索赔报告提交后，造价员应跟踪并对接发包人的审核，对审核工程师提出的各种质疑作出圆满的答复。2.审核对接的重点是说明索赔值的计算方法合情合理，各种取费合理适度，没有重复计算，计算结果已复核准确等。3.在发包人的审核过程中，对审核工程师提出的索赔报告初步意见，应通过参加发包人的索赔谈判，达成索赔处理的最后决定。4.5.5索赔文件管理1.经营部应建立和健全工程索赔台帐或索赔档案。2.索赔台帐应反映索赔发生的原因、时间，索赔报告提交的时间，索赔结束时间，索赔申请工期和金额，建设方审核工程师的审核结果，业主审批结果等内容。3.合同工期内发生的每笔索赔均应及时登记。工程完工时应装订成完整的台帐，作为工程竣工资料的组成部分。4.5.6项目反索赔的预防1.反索赔工作的要求及反索赔工作的准备 项目管理实施手册第四章项目合同管理-17-（1）反索赔工作最充分的准备是正确理解合同条款和合同文件，充分、完整、正确、及时地履行合同职责与义务。（2）及时处理工程合同中的歧义问题，通过补充合同或协议，明确合同中可能发生歧义的条款。（3）及时减缓施工合同执行过程中对项目经理部不利因素，在项目经理部出现过失情况下，经营部应通过与建设单位协商争取解除施工合同部分无法履行的条款，并形式补充协议。（4）做好索赔工作是对反索赔工作的有力支持。2.反索赔工作注意事项（1）反索赔工作应与索赔工作统筹考虑，不可分离。（2）索赔或反索赔前应认真分析索赔与反索赔内容和金额，未经过充分决定分析和研究都不应盲目向另一方提出索赔。（3）对反索赔、索赔协商的初步结果认真分析，尽力避免向仲裁机构或法院申诉。3.发包人可能进行反索赔事件序号索赔事件工程索赔费用索陪1由于承包商的责任，在紧急情况下采取的保证工程和人员生命财产安全的紧急措施费用√2承包商不履行合同约定的义务√√3承包商原因引起的暂停施工√4检查检验不合格，承包商引起质量问题的返工修理费用√√5业主在检查检验合格后，又发现承包商原因引起的质量问题√6承包商施工原因引起的试车达不到验收要求√√7隐蔽工程重新检验不合格√√8承包商超出设计图纸要求增加的工程量不予计量√9业主供应的材料设备在验收后发生损坏丢失√10承包商采购材料设备不符合设计和规范要求√√ 项目管理实施手册第四章项目合同管理-17-11承包商采购的材料设备，业主未到现场验收，后又发生材料设备不符合要求√12因承包商原因引起的材料代用√√13竣工验收时由于承包商原因引起的修改√√14保修期内造成的返修√15承包商违约：未按时竣工，施工质量达不到设计和规范要求，发生其它合同法规履行的行为√√16承包商安全措施不力造成的伤亡事故√17承包商分包商的违约或疏忽√√18工程停建或缓建时，由于承包商未及时退货造成的损失√4.6合同管理总结1.工程竣工验收后，项目经理部应及时编制合同管理总结，提交总结报告。2.合同管理总结内容：（1）合同管理计划编制情况评价；（2）合同管理执行情况评价；（3）合同管理工作评价；（4）合同管理工作经验和教训。3.经营部部长负责合同管理总结的编写，项目经理负责合同管理总结的审核。4.项目合同管理总结作为项目管理的重要组成部分，应在竣工验收后30天内完成，总结上交公司经营部。4.7项目合同管理工作流程1.施工合同管理工作流程图编号：HCZS/SC/2012-04-LC/012.一般合同管理工作流程图编号：HCZS/SC/2012-04-LC/023.合同履约资料管理工作流程图编号：HCZS/SC/2012-04-LC/03 项目管理实施手册第四章项目合同管理-17-4.8项目合同管理工作记录表格1.工程进度款申请单编号：HCZS/SC/2012-04-BG/012.工程量签证单编号：HCZS/SC/2012-04-BG/023.费用索赔签证单编号：HCZS/SC/2012-04-BG/034.索赔与现场签证计价汇总表编号：HCZS/SC/2012-04-BG/045.项目合同履约资料管理工作记录表格（1）文件发放记录表—封面（经营部<内部>）编号：HCZS/SC/2012-04-BG/05（2）文件发放记录表—样表Ⅰ（经营部<内部>）编号：HCZS/SC/2012-04-BG/06（3）文件发放记录表—样表Ⅱ（经营部<内部>）编号：HCZS/SC/2012-04-BG/07（4）文件发放记录表—样表Ⅲ（经营部<内部>）编号：HCZS/SC/2012-04-BG/08（5）文件发放记录表—样表Ⅳ（经营部<内部>）编号：HCZS/SC/2012-04-BG/09（6）文件发放记录表—样表Ⅴ（经营部<内部>）编号：HCZS/SC/2012-04-BG/10（7）文件发放记录表—封面（经营部<外部>）编号：HCZS/SC/2012-04-BG/11（8）文件发放记录表—样表Ⅰ（经营部<外部>）编号：HCZS/SC/2012-04-BG/12（9）文件发放记录表—样表Ⅱ（经营部<外部>）编号：HCZS/SC/2012-04-BG/13（10）文件发放记录表—样表Ⅲ（经营部<外部>）编号： 项目管理实施手册第四章项目合同管理-17-HCZS/SC/2012-04-BG/14（11）文件发放记录表—样表Ⅴ（经营部<外部>）编号：HCZS/SC/2012-04-BG/15（12）文件发放记录表—封面（物资设备部<内部>）编号：HCZS/SC/2012-04-BG/16（13）文件发放记录表—样表Ⅰ（物资设备部<内部>）编号：HCZS/SC/2012-04-BG/17（14）文件发放记录表—样表Ⅱ（经营部<内部>）编号：HCZS/SC/2012-04-BG/18（15）文件发放记录表—封面（经营部<外部>）编号：HCZS/SC/2012-04-BG/19（16）文件发放记录表—样表Ⅰ（物资设备部<外部>）编号：HCZS/SC/2012-04-BG/20（17）文件发放记录表—样表Ⅱ（物资设备部<外部>）编号：HCZS/SC/2012-04-BG/214.9项目合同管理工作提示项目合同管理工作提示表编号：HCZS/SC/2012-04-BG/22 项目管理实施手册第四章项目合同管理-17-项目施工合同管理工作流程图编号：HCZS/SC/2012-04-LC/01工程索赔动态管理（经营部）依据施工合同，进行进度款申请②（经营部）合同变更、索赔管理（经营部）对接公司经营部，领取合同文件（经营部）合同文件交底，合同任务分解（项目经理牵头，经营部组织）合同管理总结（经营部）整理经营资料，上报经营月报表③（经营部）注①：现场签证表费用索赔申请（核准）表索赔与现场签证计价汇总表注②：工程款支付申请（核准）表注③：项目经营月报表 项目管理实施手册第四章项目合同管理-17-一般合同管理工作流程图编号：HCZS/SC/2012-04-LC/02合同洽谈（经营部）合同公司评审合同项目评审合同订立（项目经理）合同实施计划(经营部)合同控制（经营部）合同交底合同跟踪合同变更管理工程索赔合同评价（经营部）合同签订情况评价合同执行情况评价合同管理情况评价合同重大事项处置评价经验和教训分包合同计划合同实施总体协调合同实施保证体系建立 项目管理实施手册第四章项目合同管理-41-项目合同履约资料管理工作流程图编号：HCZS/SC/2012-04-LC/03存档、保存发放①销毁施工合同资料分包合同资料物资采购及设备租赁资料招投标资料项目成本管理资料项目合同履约资料处理项目合同履约资料整理、分类项目合同履约资料收集注①：1．文件发放记录表—封面（经营部<内部>）2．文件发放记录表—样表Ⅰ（经营部<内部>）3．文件发放记录表—样表Ⅱ（经营部<内部>）4．文件发放记录表—样表Ⅲ（经营部<内部>）5．文件发放记录表—样表Ⅳ（经营部<内部>）6．文件发放记录表—样表Ⅴ（经营部<内部>）7．文件发放记录表—封面（经营部<外部>）8．文件发放记录表—样表Ⅰ（经营部<外部>）9．文件发放记录表—样表Ⅱ（经营部<外部>）10．文件发放记录表—样表Ⅲ（经营部<外部>）11．文件发放记录表—样表Ⅴ（经营部<外部>）12．文件发放记录表—封面（物资设备部<内部>）13．文件发放记录表—样表Ⅰ（物资设备部<内部>）14．文件发放记录表—样表Ⅱ（经营部<内部>）15．文件发放记录表—封面（物资设备部<外部>）16．文件发放记录表—样表Ⅰ（物资设备部<外部>）17．文件发放记录表—样表Ⅱ（物资设备部<外部>） 项目管理实施手册第四章项目合同管理-41-工程款支付申请（核准）表编号：HCZS/SC/2012-04-BG/01工程名称：标段：编号：致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的工程价款为(大写)元，(小写)元，请予核准。序号名称金额（元）备注1累计已完成的工程价款2累计已实际支付的工程价款3本周期已完成的工程价款4本周期完成的计日工金额5本周期应增加和扣减的变更金额6本周期应增加和扣减的索赔金额7本周期应抵扣的预付款8本周期应扣减的质保金9本周期应增加或扣减的其他金额10本周期实际应支付的工程价款承包人（章）承包人代表日期复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期复核意见：你方提出的支付申请经复核，本周期已完成工程价款为(大写)元，（小写）元，本期间应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的15天内。发包人（章）发包人代表日期【说明：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。】 项目管理实施手册第四章项目合同管理-41-现场签证表编号：HCZS/SC/2012-04-BG/02工程名称：标段：编号：施工单位日期致：（发包人全称）根据(指令人姓名)年月日的口头指令或你方(或监理人)年月日的书面通知，我方要求完成此项工作应支付价款金额为(大写)元，(小写)元，请予核准。附：1.签证事由及原因：2.附图及计算式：承包人（章）承包人代表日期复核意见：你方提出的此项签证申请经复核：□不同意此项签证，具体意见见附件。□同意此项签证，签证金额的计算，由造价工程师复核。监理工程师日期复核意见：□此项签证按承包人中标的计日工单价计算，金额为(大写)元，（小写）元。□此项签证因无计日工单价，金额为（大写)元，（小写）元。造价工程师日期审核意见：□不同意此项签证。□同意此项签证，价款与本期进度款同期支付。发包人（章）发包人代表日期【说明：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。2.本表一式四份，由承包人在收到发包人（监理人）的口头或书面通知后填写，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。】 项目管理实施手册第四章项目合同管理-41-费用索赔申请（核准）表编号：HCZS/SC/2012-04-BG/03工程名称：标段：编号：致：（发包人全称）根据施工合同条款第条的约定，由于原因，我方要求索赔金额（大写）元，（小写）元，请予核准。附：1.费用索赔的详细理由和依据：2.索赔金额的计算：3.证明材料：承包人（章）承包人代表日期复核意见：根据施工合同条款第条的约定，你方提出的费用索赔申请经复核：□不同意此项索赔，具体意见见附件。□同意此项索赔，索赔金额的计算，由造价工程师复核。监理工程师日期复核意见：根据施工合同条款第条的约定，你方提出的费用索赔申请经复核，索赔金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期审核意见：□不同意此项索赔。□同意此项索赔，与本期进度款同期支付。发包人（章）发包人代表日期【说明：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。】 项目管理实施手册第四章项目合同管理-41-索赔与现场签证计价汇总表编号：HCZS/SC/2012-04-BG/04工程名称：标段：第页共页序号签证及索赔项目名称计量单位数量单价（元）合价（元）索赔及签证依据本页小计—合计—【说-22-明：签证及索赔依据是指经双方认可的签证单和索赔依据的编号。】 项目管理实施手册第四章项目合同管理-41-文件发放记录表—封面（经营部<内部>）编号：HCZS/SC/2012-04-BG/05湖南省建筑工程集团总公司直属工程公司工程经营部文件发放记录簿二〇一年月启用内部 项目管理实施手册第四章项目合同管理-41-文件发放记录表—样表Ⅰ（经营部<内部>）编号：HCZS/SC/2012-04-BG/06文件发放记录表部门：经营部发放对象文件内容签收人发放时间经办人财务部分包合同资料劳务分包劳务清包□原件份□复印件份□电子版钢筋工程□原件份□复印件份□电子版模板工程□原件份□复印件份□电子版脚手架工程□原件份□复印件份□电子版砌体工程□原件份□复印件份□电子版泥付工劳务分包□原件份□复印件份□电子版水电安装□原件份□复印件份□电子版其他专业分包土方工程□原件份□复印件份□电子版水电安装工程□原件份□复印件份□电子版防水工程□原件份□复印件份□电子版门窗工程□原件份□复印件份□电子版其他第页共页 项目管理实施手册第四章项目合同管理-41-文件发放记录表—样表Ⅱ（经营部<内部>）编号：HCZS/SC/2012-04-BG/07文件发放记录表部门：经营部发放对象文件内容签收人发放时间经办人财务部分供合同资料物资采购钢材□原件份□复印件份□电子版商品混凝土□原件份□复印件份□电子版水泥□原件份□复印件份□电子版砂、石□原件份□复印件份□电子版标准砖□原件份□复印件份□电子版加气砼砌块□原件份□复印件份□电子版活动板房□原件份□复印件份□电子版其他周转材料及机械设备租赁钢管、扣件□原件份□复印件份□电子版塔吊□原件份□复印件份□电子版物料提升机□原件份□复印件份□电子版挖掘机□原件份□复印件份□电子版砼输送泵（地泵）□原件份□复印件份□电子版砼输送泵（泵车）□原件份□复印件份□电子版其他第页共页 项目管理实施手册第四章项目合同管理-41-文件发放记录表—样表Ⅲ（经营部<内部>）编号：HCZS/SC/2012-04-BG/08文件发放记录表部门：经营部发放对象文件内容签收人发放时间经办人物资设备部分供合同资料物资采购钢材□原件份□复印件份□电子版商品混凝土□原件份□复印件份□电子版水泥□原件份□复印件份□电子版砂、石□原件份□复印件份□电子版标准砖□原件份□复印件份□电子版加气砼砌块□原件份□复印件份□电子版活动板房□原件份□复印件份□电子版其他周转材料及机械设备租赁钢管、扣件□原件份□复印件份□电子版塔吊□原件份□复印件份□电子版物料提升机□原件份□复印件份□电子版挖掘机□原件份□复印件份□电子版砼输送泵（地泵）□原件份□复印件份□电子版砼输送泵（泵车）□原件份□复印件份□电子版其他第页共页 项目管理实施手册第四章项目合同管理-41-文件发放记录表—样表Ⅳ（经营部<内部>）编号：HCZS/SC/2012-04-BG/09文件发放记录表部门：经营部年度月份文件内容签收部门签收人签收时间经办人年月劳务分包劳务清包结算单□原件份□复印件份□电子版钢筋工程劳务分包结算单□原件份□复印件份□电子版模板工程劳务分包结算单□原件份□复印件份□电子版脚手架工程劳务分包结算单□原件份□复印件份□电子版砌体工程劳务分包结算单□原件份□复印件份□电子版泥付工劳务分包结算单□原件份□复印件份□电子版水电安装工程劳务分包结算单□原件份□复印件份□电子版其他专业分包土方工程专业分包结算单□原件份□复印件份□电子版水电安装工程专业分包结算单□原件份□复印件份□电子版防水工程专业分包结算单□原件份□复印件份□电子版门窗工程专业分包结算单□原件份□复印件份□电子版其他第页共页 项目管理实施手册第四章项目合同管理-41-文件发放记录表—样表Ⅴ（经营部<内部>）编号：HCZS/SC/2012-04-BG/10文件发放记录表部门：经营部年度月份文件内容收文人经办人备注项目经理项目书记生产副经理技术负责人签字日期签字日期签字日期签字日期项目投标报价分析表年月项目经营月报表分包结算统计月报表下月目标成本计划表其他年月项目经营月报表分包结算统计月报表下月目标成本计划表其他　第页共页 项目管理实施手册第四章项目合同管理-41-文件发放记录表—封面（经营部<外部>）编号：HCZS/SC/2012-04-BG/11湖南省建筑工程集团总公司直属工程公司工程经营部文件发放记录簿二〇一年月启用外部 项目管理实施手册第四章项目合同管理-41-文件发放记录表—样表Ⅰ（经营部<外部>）编号：HCZS/SC/2012-04-BG/12文件发放记录表部门：工程项目经营部发放对象文件内容签收人发放时间经办人直属工程公司经营部分包合同资料劳务分包劳务清包□原件份□复印件份□电子版钢筋工程□原件份□复印件份□电子版模板工程□原件份□复印件份□电子版脚手架工程□原件份□复印件份□电子版砌体工程□原件份□复印件份□电子版泥付工劳务分包□原件份□复印件份□电子版水电安装□原件份□复印件份□电子版其他专业分包土方工程□原件份□复印件份□电子版水电安装工程□原件份□复印件份□电子版防水工程□原件份□复印件份□电子版门窗工程□原件份□复印件份□电子版其他第页共页 项目管理实施手册第四章项目合同管理-41-文件发放记录表—样表Ⅱ（经营部<外部>）编号：HCZS/SC/2012-04-BG/13文件发放记录表部门：工程项目经营部发放对象文件内容签收人发放时间经办人直属工程公司经营部分供合同资料物资采购钢材□原件份□复印件份□电子版商品混凝土□原件份□复印件份□电子版水泥□原件份□复印件份□电子版砂、石□原件份□复印件份□电子版标准砖□原件份□复印件份□电子版加气砼砌块□原件份□复印件份□电子版活动板房□原件份□复印件份□电子版其他周转材料及机械设备租赁钢管、扣件□原件份□复印件份□电子版塔吊□原件份□复印件份□电子版物料提升机□原件份□复印件份□电子版挖掘机□原件份□复印件份□电子版砼输送泵（地泵）□原件份□复印件份□电子版砼输送泵（泵车）□原件份□复印件份□电子版其他第页共页 项目管理实施手册第四章项目合同管理-41-文件发放记录表—样表Ⅲ（经营部<外部>）编号：HCZS/SC/2012-04-BG/14文件发放记录表部门：工程项目经营部年度月份文件内容签收部门签收人签收时间经办人年月劳务分包劳务清包结算单□原件份□复印件份□电子版直属工程公司经营部钢筋工程劳务分包结算单□原件份□复印件份□电子版模板工程劳务分包结算单□原件份□复印件份□电子版脚手架工程劳务分包结算单□原件份□复印件份□电子版砌体工程劳务分包结算单□原件份□复印件份□电子版泥付工劳务分包结算单□原件份□复印件份□电子版水电安装工程劳务分包结算单□原件份□复印件份□电子版其他专业分包土方工程专业分包结算单□原件份□复印件份□电子版水电安装工程专业分包结算单□原件份□复印件份□电子版防水工程专业分包结算单□原件份□复印件份□电子版门窗工程专业分包结算单□原件份□复印件份□电子版其他第页共页 项目管理实施手册第四章项目合同管理-41-文件发放记录表—样表Ⅴ（经营部<外部>）编号：HCZS/SC/2012-04-BG/15文件发放记录表部门：工程项目经营部年度月份文件内容公司经营部经办人备注签字日期项目投标报价分析表□原件份□复印件份□电子版年月项目经营月报表□原件份□复印件份□电子版分包结算统计月报表□原件份□复印件份□电子版下月目标成本计划表□原件份□复印件份□电子版其他年月项目经营月报表□原件份□复印件份□电子版分包结算统计月报表□原件份□复印件份□电子版下月目标成本计划表□原件份□复印件份□电子版其他　第页共页 项目管理实施手册第四章项目合同管理-41-文件发放记录表—封面（物资设备部<内部>）编号：HCZS/SC/2012-04-BG/16湖南省建筑工程集团总公司直属工程公司工程物资设备部文件发放记录簿二〇一年月启用内部 项目管理实施手册第四章项目合同管理-41-文件发放记录表—样表Ⅰ（物资设备部<内部>）编号：HCZS/SC/2012-04-BG/17文件发放记录表部门：物资设备部发放对象文件内容签收人发放时间经办人财务部分供合同月结算资料物资采购钢材采购结算单□原件份□复印件份□电子版商品混凝土采购结算单□原件份□复印件份□电子版水泥采购结算单□原件份□复印件份□电子版砂、石采购结算单□原件份□复印件份□电子版标准砖采购结算单□原件份□复印件份□电子版加气砼砌块采购结算单□原件份□复印件份□电子版活动板房采购结算单□原件份□复印件份□电子版其他周转材料及机械设备租赁钢管、扣件租赁结算单□原件份□复印件份□电子版塔吊租赁结算单□原件份□复印件份□电子版物料提升机租赁结算单□原件份□复印件份□电子版挖掘机租赁结算单□原件份□复印件份□电子版砼输送泵（地泵）租赁结算单□原件份□复印件份□电子版砼输送泵（泵车）租赁结算单□原件份□复印件份□电子版其他第页共页 项目管理实施手册第四章项目合同管理-41-文件发放记录表—样表Ⅱ（经营部<内部>）编号：HCZS/SC/2012-04-BG/18文件发放记录表部门：物资设备部年度月份文件内容收文人经办人备注项目经理项目书记生产副经理技术负责人签字日期签字日期签字日期签字日期年月物资采购统计月报表设备租赁统计月报表其他年月物资采购统计月报表设备租赁统计月报表其他年月物资采购统计月报表设备租赁统计月报表其他　第页共页 项目管理实施手册第四章项目合同管理-41-文件发放记录表—封面（经营部<外部>）编号：HCZS/SC/2012-04-BG/19湖南省建筑工程集团总公司直属工程公司工程物资设备部文件发放记录簿二〇一年月启用外部 项目管理实施手册第四章项目合同管理-41-文件发放记录表—封面（经营部<外部>）编号：HCZS/SC/2012-04-BG/19湖南省建筑工程集团总公司直属工程公司工程物资设备部文件发放记录簿二〇一年月启用外部 项目管理实施手册第四章项目合同管理-41-文件发放记录表—样表Ⅰ（物资设备部<外部>）编号：HCZS/SC/2012-04-BG/20文件发放记录表部门：工程项目物资设备部发放对象文件内容签收人发放时间经办人直属工程公司经营部分供合同月结算资料物资采购钢材采购结算单□原件份□复印件份□电子版商品混凝土采购结算单□原件份□复印件份□电子版水泥采购结算单□原件份□复印件份□电子版砂、石采购结算单□原件份□复印件份□电子版标准砖采购结算单□原件份□复印件份□电子版加气砼砌块采购结算单□原件份□复印件份□电子版活动板房采购结算单□原件份□复印件份□电子版其他周转材料及机械设备租赁钢管、扣件租赁结算单□原件份□复印件份□电子版塔吊租赁结算单□原件份□复印件份□电子版物料提升机租赁结算单□原件份□复印件份□电子版挖掘机租赁结算单□原件份□复印件份□电子版砼输送泵（地泵）租赁结算单□原件份□复印件份□电子版砼输送泵（泵车）租赁结算单□原件份□复印件份□电子版其他第页共页 项目管理实施手册第四章项目合同管理-41-文件发放记录表—样表Ⅱ（物资设备部<外部>）编号：HCZS/SC/2012-04-BG/21文件发放记录表部门：工程项目物资设备部年度月份文件内容公司经营部经办人备注签字日期年月物资采购统计月报表□原件份□复印件份□电子版设备租赁统计月报表□原件份□复印件份□电子版其他年月物资采购统计月报表□原件份□复印件份□电子版设备租赁统计月报表□原件份□复印件份□电子版其他年月物资采购统计月报表□原件份□复印件份□电子版设备租赁统计月报表□原件份□复印件份□电子版其他　第页共页 项目管理实施手册第四章项目合同管理-41-项目合同管理工作提示表编号：HCZS/SC/2012-04-BG/22序号工作名称纸质文件份数责任部门责任岗位完成时间对接职能部门1工程施工合同文本领取1经营部部长合同订后3天公司经营部2施工合同条款研究及交底经营部部长组织进场后7天公司经营部3合同管理计划4经营部部长进场后15天公司经营部4合同管理制度2经营部部长进场后15天公司经营部5合同实施保障体系建立经营部部长进场后30天6其他合同洽谈经营部部长组织合同签订前7其他合同评审经营部部长组织合同签订前公司经营部8其他合同签订4经营部项目经理及时公司经营部9其他合同交底经营部部长组织合同签订后3天内10合同跟踪与诊断经营部部长组织合同终止前及时11建立合同管理台帐（合同资料）完整经营部造价员动态／及时12合同变更管理经营部造价员动态／及时13工程索赔经营部造价员中间结算／及时（一）索赔原因分析经营部部长组织索赔前（二）索赔资料准备经营部部长组织索赔前（三）索赔报告提交6经营部造价员及时（四）索赔审核对接经营部造价员及时对接建设单位（五）索赔文件管理完整经营部造价员动态／及时14反索赔工作预防经营部部长组织动态／及时15合同管理总结4经营部部长竣工验收后30天内公司经营部 项目管理实施手册第五章项目技术管理-85-第五章项目技术管理5.1一般要求5.1.1管理目的项目技术管理应认真贯彻执行法律法规、规范、规程和标准，提高项目施工技术管理水平，促进项目施工技术的科学化和规范化，为全面完成项目管理目标提供技术服务。5.1.2管理依据项目技术管理依据以下文件：1.《建筑施工组织设计规范》（GB/T50502-2009）。2.《建筑工程施工质量评价标准》（GB/T50375—2006）。3.《建筑工程资料管理规程》（JGJ/T185-2009）。4.《湖南省建筑施工现场安全质量标准化达标验收办法》（湘建建[2010]239号）。5.关于印发湖南省建筑工程集团总公司《竣工资料管理办法》的通知(湘建总工字[2009]193号)。5.1.3管理责任技术负责人负责项目技术管理工作，技术质安部负责项目技术管理的实施，其工作职责见直属工程公司《项目经理部组织机构及管理岗位职责标准》(湘建总直司工字[2011]13号文件)。5.1.4管理对象项目技术管理包括技术标准管理、图纸会审、设计变更和技术核定（工程洽商）制度管理、技术方案管理、技术资料文件管理、监视和测量设备管理、技术开发管理及技术管理总结。 项目管理实施手册第五章项目技术管理-85-5.1.5管理程序项目技术管理遵循以下程序：1．进场后编制技术管理计划，做好开工前的技术准备工作。2．开工前参加由建设单位组织的设计交底和图纸会审，并对结果进行确认。3．依据技术管理计划和公司技术管理制度，协调处置施工技术问题。4．每月定期对项目技术管理工作进行分析，找出技术管理问题，总结经验并持续改进。5.2项目技术管理计划项目技术管理计划包括以下内容：1．技术标准管理。2．图纸会审、设计变更和技术核定（工程洽商）制度。3．技术方案管理。4．技术资料文件管理。5．监视和测量设备管理。6．技术开发管理。7．技术管理总结。5.2.1技术管理目标1.施工规范、规程和标准有效版本使用率100%。2.图纸会审、技术核定、工程洽商单施工落实率100%。3.方案审批符合率100%，方案贯彻实施率100%。4.工程资料和安全资料完整性、真实性和有效性，与进度同步率达90%以上。5.监视测量设备完好率100%。6.四新技术应用不少于（）项。 项目管理实施手册第五章项目技术管理-85-5.2.2技术负责人负责组织技术质安部编制技术管理计划并进行指导和实施监督。5.2.3技术质安部、工程部、物资设备部等部门和各岗位人员依据公司管理岗位职责标准负责技术管理计划的实施。5.2.4技术质安部负责技术管理工作问题及失误改进措施的制定和实施监督；工程部负责相关技术改进措施的实施。5.2.5项目经理负责项目技术管理计划的审核，公司工程部和公司领导负责项目技术管理计划的审批。5.3技术标准管理本项目现场应当根据施工需要配备相关的技术标准：1．国家、行业和地方施工规范、规程及标准。2．公司管理标准。5.3.1本项目施工依据以下施工规范、规程和标准：【将设计施工图涉及的施工规范、规程和标准分别列出名称和编号】。5.3.2以上施工规范、规程和标准均为有效版本，依据公司年月日发布的湘建总直字（年号）号文件最新有效版本目录购买。各版本存于技术质安部，由标准员负责保管。5.3.3以上施工规范规程和标准如发生修订或作废，由标准员负责更换，作废的应加盖“作废章”或销毁并记录。5.3.4项目施工管理依据以下公司管理标准：1.《直属工程公司施工现场安全质量标准化达标验收（示范工程）工作方案》（湘建总直司工字[2011]1号文件）。2.《建筑工地农民工学校资料管理规程》（湘建总直司工字[2011]3号文件）。3. 项目管理实施手册第五章项目技术管理-85-《直属工程公司安全事故应急救援预案》（湘建总直司工字[2011]5号文件）。4.《直属工程公司项目施工现场安全事故应急救援预案范本》（湘建总直司工字[2011]10号文件）。5.《项目经理部组织机构及管理岗位职责标准》（湘建总直司工字[2011]13号文件）。6.《施工质量自检评价报告编写范本（A、B、C系列）》（湘建总直司工字[2011]21号文件）。7.《项目管理实施手册范本》（直属工程公司[2012]1号文件）。5.4图纸会审、设计变更和技术核定（工程洽商）制度5.4.1图纸会审1．会审目的（1）掌握工程设计意图和工程特点，从图纸的可施工性、图纸之间的协调性和图纸内容的正确性方面进行审视；（2）明确工程技术和质量要求及施工风险；（3）解决设计图纸缺陷、错误和遗漏等问题，提出设计补充完善修改和优化的意见。2．会审参加人员（1）项目经理、项目副经理、技术负责人及各专业技术人员、技术质安部、工程部、经营部、物质设备部各部门相关人员；（2）公司工程部相关人员。3．会审准备技术质安部组织各专业技术人员全面熟悉图纸并自审，做好图纸会审准备，各专业人员汇总设计施工图的缺陷、错误和遗漏等问题。4．会审时间及组织图纸会审应在开工前进行。会审 项目管理实施手册第五章项目技术管理-85-前技术负责人应主动与建设单位对图纸会审事项进行沟通，商定取得一致意见方可进行。由建设单位组织勘察单位、设计单位、监理单位、当地质监和安监单位、检测单位和施工单位参加。5．会审内容（1）各专业施工图的编号及张数与图纸目录是否相符；是否有差错；（2）各专业施工图、施工图说明、设计总说明是否齐全、明确；三者有无矛盾；（3）各平面图所标注的坐标、绝对标高与总平面图是否相符；是否一致；（4）各平面上尺寸、标高、预留孔及预埋件的位置是否正确；是否一致；（5）各图构配件编号、规格、型号、数量与合同工程量清单是否一致；（6）各专业施工图的轴线、位置、标高及交叉点是否矛盾；平面图与大样图之间有无矛盾；相邻建设项目间距尺寸、轴线和空间布置是否矛盾或有差错；（7）设计图纸是否符合现场地形、地质情况，设计要求的施工方法是否可行；（8）室内、外管线平面位置和纵向坡度设计是否合理；（9）设计施工图所采用的标准图、参考图是否有效；有无作废版本；（10）基础施工图、基础设计及地基处理是否合理；是否需修改；（11）建筑施工图与结构施工图中平面、立面与剖面图中关系?是否矛盾或遗漏；有无差错；（12）建设项目与地下建筑物、构筑物及管线是否交叉及矛盾；是否影响施工；是否要求设计修改；（13）结构图是否有差错和矛盾；是否有钢筋明细表；钢筋尺寸及构造要求是否明确； 项目管理实施手册第五章项目技术管理-85-（14）施工图中哪些属于施工难度较大的构件部位；是否采用新材料及新构配件；新材料及构配件如何供应；（15）现场施工条件（如现有机械设备）不能满足设计要求或存在重大施工安全风险时，如要求修改设计的，应提出修改设计的理由。6．会审程序（1）建设单位主持图纸会审会议并介绍参加会议各单位人员；（2）设计单位各专业设计人员进行专业设计交底，交代设计意图、施工重要部位和关键部位，新材料、新工艺、新结构、新设备的施工要求和质量标准及安全施工要求；（3）项目经理部各专业技术人员提出设计施工图缺陷、错误和遗漏，设计单位各专业设计人员当即逐一给予说明答复；（4）根据现场实际情况，图纸会审可在基础、主体、装修和机电安装阶段施工前分阶段进行。7．会审记录图纸会审过程中技术负责人应安排专人记录会审要点并进行整理。（1）会审要点记录：●对设计图纸提出的缺陷、错误和遗漏问题，设计单位当场予以答复、说明或修改的，应注明图别、图号、位置，必要时附图说明。●为便于施工和保障施工安全以及解决建筑材料、构配件采购等问题，各专业要求设计单位修改设计的协商结果或解决的方法应注明图别、图号、位置，必要时附图说明。●其它未解决或需要进一步商讨问题的说明。（2）参加图纸会审会议人员应签到，注明参加单位、人员姓名、联系电话。（3）经整理的正式图纸会审记录使用“图纸会审记录表”详见《建筑工程资料管理规程》JGJ/T185-2009表C.2.4。 项目管理实施手册第五章项目技术管理-85-（4）参加图纸会审的单位相关人员应在认可的会审记录表签字盖章，会审记录方生效。8．会审记录的传递发放经整理的会审记录由技术负责人审核，报项目经理审定后交各参加会审单位签字盖章认可。（1）项目资料员负责生效的会审记录发放；（2）会审记录发放单位：●建设单位：2份；●设计单位：1份；●监理单位：2份；●项目经理部：10份[技术质安部、经营部、工程部、存档3份]。（3）会审记录应建立发放表发放，接收人应签收，发放记录应保存；（4）生效的会审记录（技术核定和工程洽商）内容应在相关各专业施工图相应位置上用红笔注明变化内容、依据及时间，并在相关书面技术交底内容中予以说明，或进行专门的变更交底；（5）技术质安部长负责监督图纸会审记录的变更落实。9．图纸会审记录应在工程竣工验收后归档。5.4.2设计变更、技术核定和工程洽商1.以下情况发生设计变更时，技术负责人或安排专人与设计院联系，由设计院负责：（1）施工图中发生的设计缺陷、错误和遗漏问题；（2）图纸会审记录中明确的施工图设计变更；（3）建设单位、监理单位根据使用功能要求提出的设计变更；（4）设计单位采纳项目经理部提出的图纸优化建议发生的设计变更；（5）不可预见和不可抗力等外在因素引起的设计变更。设计变更单的样式详见《建筑工程资料管理规程》JGJ/T105-2009表C.2.5。 项目管理实施手册第五章项目技术管理-85-2.以下情况应进行技术核定，由技术质安部安排专人负责：（1）施工条件限制或存在重大施工与安全风险，局部修改施工图设计；（2）建筑材料品种、规格不能满足设计要求，变更使用替代材料；（3）工程合理化建议。3.以下情况应进行工程洽商（工程经济签证），由工程部安排专人负责：（1）施工合同明确的可进行工程洽商的事件，且现场已发生施工成本额外支出或工期增加（如停水、停电、恶劣天气影响）；（2）因施工条件的变化，施工合同未明确可进行工程洽商的事件，现场已发生施工成本额外支出或工期增加（如基础施工地下水抽取、开挖地质条件与勘察设计不符发生的变化等）；（3）施工中发生实际完成工程量与招投标工程量的增加值（如工序、检验批、分项工程施工工程量增加，材料、人工、机械费的增加）；（4）建设单位和监理发出新指令，产生施工成本额外支出或工期增加（如质量标准或施工顺序的改变、改变材料的使用、增加新的工作、临时停工或加速赶工期等）；（5）由于建设单位直接分包，分包与总包单位配合不协调影响施工，造成现场施工效率降低而增加的人工误工费、机械空置费及工期损失等。4.技术核定和工程洽商单的编制（1）技术质安部安排专人负责项目技术核定单的编写。技术负责人负责技术核定单的审核，项目经理负责技术核定单的审批；（2）工程部应安排施工员专人负责项目工程洽商单的编写，并保留隐蔽工程记录及现场拍照等证据。工程部长负责工程洽商单的初审，项目副经理或技术负责人负责工程洽商单的审核，项目经理负责工程洽商单的审批； 项目管理实施手册第五章项目技术管理-85-（3）技术核定单和工程洽商单编写应按不同施工专业分别编写，描述原设计要求和变更后内容及要求，绘图清晰，变更内容及签证应写明图别、图号、轴线部位位置等；（4）经整理的技术核定单和工程洽商单的使用详见《建筑工程资料管理规程》JGJ/T185-2009表C.2.6；（5）技术核定单和工程洽商单应报监理单位、建设单位、设计单位签字盖章认可后方生效。5.技术核定和工程洽商单应进行专门的变更交底。6.技术核定和工程洽商单的发放和归档签字盖章生效后的技术核定和工程洽商单由资料员负责发放，其发放要求见图纸会审5.4.1第8条，并负责收集归档，归档后统一交经营部作为工程结算的依据。作为竣工验收后归档材料，资料员应建立接收台账并妥善保管。5.5技术方案管理本项目技术方案执行《建筑施工组织设计规范》（GB/T50502-2009）的规定，按以下分类进行管理：1.施工组织设计（1）施工组织总设计；（2）单位工程施工组织设计。2.施工方案（1）分部（分项）工程施工方案；（2）专项工程（安全）施工方案。施工组织设计和施工方案的编制必须遵循工程建设程序，并应符合下列原则：（1）符合施工合同或招标文件中有关工程进度、质量、安全、环境保护、造价等方面的要求；（2）积极开发、使用新技术和新工艺，推广应用新材料和新设备； 项目管理实施手册第五章项目技术管理-85-（3）坚持科学的施工程序和合理的施工顺序，采用流水施工和网络计划等方法，科学配置资源，合理布置现场，采取季节性施工措施，实现均衡施工，达到合理的经济技术指标；（4）采取技术措施和管理措施，推广建筑节能和绿色施工；（5）与质量、环境和职业健康安全三个管理体系有效结合；（6）有很强的可操作性和针对性；（7）执行公司审核、审批程序规定，经公司工程部审批、盖章后报监理认可方可施行。5.5.1施工组织总设计编制超过以下建筑规模的工程应编制施工组织总设计。技术负责人组织技术质安部负责施工组织总设计的编制：（1）25层及以上的房屋建筑工程；（2）高度100m及以上的构筑物或建筑物工程；（3）单体建筑面积3万㎡及以上的房屋建筑工程；（4）单跨跨度30m及以上的房屋建筑工程；（5）建筑面积10万㎡及以上的住宅小区或建筑群体工程；（6）单项建安合同额1亿元及以上的房屋建筑工程。1.编制依据（1）与工程建设有关的法律、法规及施工规范、规程和标准；（2）国家现行有关标准和技术经济指标；（3）工程所在地区行政主管部门的批准文件，建设单位对施工的要求；（4）工程施工合同或招标文件；（5）工程设计文件；（6）工程施工范围内的现场条件，工程地质及水文地质、气象等自然条件；（7）与工程有关的资源供应情况； 项目管理实施手册第五章项目技术管理-85-（8）施工企业的生产能力、机具设备状况、技术水平等。2.工程概况（1）工程主要情况；（2）工程主要施工条件。详见《建筑施工组织设计规范》第4章4.1工程概况。3．施工总体部署。4．施工总进度计划。5．总体施工准备与资源配置计划。6．主要施工方法。7．施工总平面布置。5.5.2单位工程施工组织设计编制在征得建设单位同意后，项目经理部可根据现场实际情况分别编制基础、主体、装修和机电安装施工阶段施工组织设计。1.编制依据编制依据见本章5.5.1施工组织总设计编制依据（1）～（8）。2.工程概况【编制内容】（1）工程主要情况●本工程项目使用功能，占地面积，投资规模，建设范围；●本项目建设、勘察、设计和监理单位情况；●本工程项目建筑面积、建筑高度、层数、结构形式、建筑结构、装饰材料、建筑抗震设防烈度、安装工程和机电设备的配置等情况；●本工程承包范围、分包工程范围；●施工合同或招标文件对项目重点要求。（2）工程主要施工条件● 项目管理实施手册第五章项目技术管理-85-本工程项目建设地点气候、雨、雪、风和雷电气象变化情况、冬、雨期的期限和冬季土的冻结深度等情况；●本工程项目施工区域地形变化和绝对标高，地质构造、土的性质和类别、地基土的承载力，河流流量和水质、最高洪水和枯水期的水位，地下水位的高低变化、含水层的厚度、流向、流量和水质等情况；●项目施工区域地上、地下管线及邻近地上、地下建筑物情况；●项目施工相关的道路、河流情况；●建设项目的主要材料、特殊材料和生产工艺设备供应条件及交通运输条件；●根据当地供电、供水、供热和通信情况，按照施工需求，描述相关资源提供能力及解决方案。【以上宜采用图表形式进行说明】3.施工部署【编制内容】（1）明确本项目进度、质量、安全、环境和成本目标，“五大”目标确定应是可测的、定量的，并与公司质量、环境和职业健康安全管理体系管理目标一致；（2）明确本工程项目组织机构及关键岗位人员配备、职责详见公司《直属工程公司项目经理部组织机构及岗位职责标准》（[2011]013号文件），应说明具体管理人员安排；（3）本工程分部（分项）工程和专项工程施工安排，并对施工工程里程碑节点进行说明；（4）分析本工程施工的重点和难点，即影响整个单位工程的分部（分项）工程，如工程大、施工技术复杂或对工程质量起关键作用的分部（分项）工程，制定组织措施和技术措施；（5）对工程使用的新材料、新技术、新工艺、新设备提出技术和管理要求； 项目管理实施手册第五章项目技术管理-85-（6）本工程分包施工单位选择及管理方式。4.施工进度计划【编制内容详见进度管理章节内容】（1）进度计划应按施工部署安排进行编制；（2）一般工程画横道图，工程规模较大、比较复杂的工程应采用网络图表示，并附必要说明。5.施工准备与资源配置计划【编制内容】（1）施工准备（2）劳动力和设备配置计划详见第二章项目启动与策划2.2.5施工准备和开工申请相关章节。6.主要施工方案【编制内容详见施工方案章节内容】单位工程施工方案编制应遵循技术先进性、可行性和经济合理性原则。（1）施工测量和主要分部、分项工程应分别制定施工方案；（2）以下专项工程应分别单独制定施工方案：●脚手架工程；●起重吊装工程；●临时用电安装工程（当用电总功率50KW以上时，应编制临时用电施工组织设计）；●季节性施工。（3）单位工程施工组织设计中分部分项工程施工方案内容应结合工程具体情况和施工工艺、工法等按施工先后顺序进行描述，先简单描述各施工方案主要内容，后说明详见×××施工方案。7.主要施工管理计划（1）施工管理各项管理计划应按专业管理单独编写； 项目管理实施手册第五章项目技术管理-85-项目经理部专业管理计划的编制及内容要求详见本手册第三章项目组织管理第3.10章节相关内容。8.施工现场平面布置图平面布置图应满足以下要求：（1）生产、生活及办公设施布置应满足生活、施工及管理需要；（2）应兼顾安全、消防、保卫和环境保护设施；（3）应确保相邻地上、地下建筑物安全。5.5.3施工方案本项目施工方案指应单独制定分部分项工程和专项工程施工方案应按以下分类进行管理：1.分部（分项）工程施工方案；2.专项工程（安全）施工方案。5.5.4分部（分项）工程施工方案1.以下分部（分项）工程施工前宜制定施工方案：（1）地基与基础工程：土方工程、地基与基础处理、桩基、地下防水、砼基础、砌体结构、钢结构；（2）主体结构工程：砼结构、砌体结构、钢结构、木结构；（3）建筑装修工程：地面、抹灰、门窗安装、幕墙。室内装修；（4）建筑屋面工程、防水；（5）建筑给水、排水及采暖工程：室内给排水及供热、供暖、室外给排水及室外供热、管网安装、消防系统安装；（6）建筑电气工程：室内外电气安装、防雷接地；（7）智能建筑工程：通信系统、办公自动化系统、设备监控系统、火灾报警系统、智能系统安装；（8）通风空调工程：排风、排烟、除尘净化制冷及空调水系统安装；（9）电梯工程：电梯安装； 项目管理实施手册第五章项目技术管理-85-（10）建筑节能工程：墙体、幕墙、门窗、屋面、地面、采暖、通风空调采暖、配电照明、检测控制等节能工程。2.分部（分项）工程施工方案的编制（1）编制依据●本工程的分部（分项）工程设计图纸；●本工程施工相关法律法规、规范性文件；●本工程施工相关施工规范、规范和标准；●本工程施工组织设计。（2）工程概况●工程主要情况本分部（分项）工程施工范围、施工合同、招标文件及建设单位对工程施工的要求。●设计简介本分部（分项）工程施工范围工程设计要求简介。●施工条件本分部（分项）工程相关的施工范围、规模、作业环境和与施工有关的主要因素和施工技术保证条件的描述。（3）施工安排●明确本分部（分项）工程进度、质量、安全、环境和成本目标；●针对本分部（分项）工程重点和难点，即工程量大，施工技术复杂起关键作用的，简述主要管理措施和技术措施；●本分部（分项）工程管理的组织机构和职责；●本分部（分项）工程的施工顺序和施工流水段的施工安排。（4）施工进度计划●本分部（分项）工程施工进度计划，一般工程采用横道图，技术复杂的工程应采用网络图，并附必要说明； 项目管理实施手册第五章项目技术管理-85-●进度计划安排合理、科学实用；●本分部（分项）工程进度计划与单位工程施工进度计划目标衔接一致。（5）施工准备与资源配置计划详见第2章项目策划及启动第2.6章节内容。（6）施工方法及工艺要求●本分部（分项）工程施工方法、工艺要求；●本分部（分项）工程易发生质量通病和出现安全问题的说明及其防范说明；●本分部（分项）工程施工难度大和技术含量高时的工艺控制说明；●本分部（分项）工程开发使用新材料、新设备、新技术、新工艺应用说明；●季节性施工措施：结合本工程所在地气候特点，制定有针对性的方案。（7）施工平面布置图（必要时）本分部（分项）工程施工平面布置图（机械设备布置、道路、材料堆放等）。5.5.5专项工程（安全）施工方案1.依据《危险性较大的分部（分项）工程安全管理办法》（建设部建质[2009]87号文件）规定，以下分部（分项）工程施工前应分别制定施工方案。（1）基坑支护、降水工程开挖深度超过3m含（3m）或未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程。（2）土方开挖工程开挖深度超过3m(含3m)基坑（槽）的土方开挖工程。 项目管理实施手册第五章项目技术管理-85-（3）模板工程及支撑体系●各类工具式模板工程：包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程；●混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上；搭设跨度10m及以上；施工总荷载10KN/m2及以上；集中线荷载15KN/m及以上；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程；●承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。（4）起重吊装及安装拆卸工程●采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程；●采用起重机械进行安装的工程；●起重机械设备自身的安装拆卸。（5）脚手架工程●搭设高度24M及以上的落地式钢管脚手架工程；●附着式整体和分片提升脚手架工程；●悬挑式脚手架工程；●吊篮脚手架工程；●自制卸料平台、移动操作平台工程；●新型及异型脚手架工程。（6）拆除、爆破工程●建筑物、构筑物拆除工程；●采用爆破拆除的工程。（7）其他●建筑幕墙安装工程；●钢结构、网架和索模结构安装工；●人工挖孔桩工程；●地下暗沟、顶管及水下作业工程； 项目管理实施手册第五章项目技术管理-85-●预应力工程；●采用新技术、新工艺、新材料、新设备、及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。2．专项工程（安全）施工方案的编制（1）工程概况:危险性较大的分部（分项）工程的工程概况。施工平面布置。施工要求和技术保证条件；（2）编制依据：相关法律法规、规范性文件、标准、规范及图纸（图标图集）、施工组织设计等；（3）施工计划：包括施工进度计划、材料及设备计划；（4）施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、检查及验收等；（5）施工安全保证措施：组织机构及岗位人员保障、技术措施、应急系统、监测监控等；（6）劳动力计划：专职安全生产管理人员、特种作业人员等；（7）计算书及相关图纸。附：高大模板支撑系统要求●以下施工部位应予验算：◆模板及支撑系统的主要结构强度、截面特性及各荷载设计值及荷载组合；◆梁、板模板支撑系统的强度和刚度计算；梁板下立杆稳定性计算；立杆基础承载力验算；支撑系统支撑层承载力验算；◆转换层下支撑层承载力验算；◆以上验算应列出计算简图和截面大样图，注明材料尺寸、规格和纵横支撑间距。●以下施工部位应附图◆支撑区域立杆、纵横水平杆平面布置图；◆ 项目管理实施手册第五章项目技术管理-85-支撑系统立面图、剖面图，水平剪刀撑平面布置图及竖向剪刀撑布置投影图，支撑系统监测平面布置图及连墙件布设位置及节点大样图；◆梁板支模大样图。5.5.6超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专家论证范围1．以下超过一定规模的危险性较大专项工程施工前施工方案应进行专家论证（1）深基坑工程●开挖深度超过5m(含5m)的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程；●开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。（2）模板工程及支撑体系●工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模工程；●混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上；施工总荷载15KN/m2；集中线荷载20KN/m及以上；●承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700KG以上。（3）起重吊装及安装拆卸工程●采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100KN及以上的起重吊装工程；●起重量300KN及以上的起重设备安装工程；高度200m及以上內爬起重设备的拆除工程。（4）脚手架工程●搭设高度在50m及以上落地式钢管脚手架工程；●提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程；●架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。（5）拆除和爆破工程●采用爆破工程的工程； 项目管理实施手册第五章项目技术管理-85-●码头、桥梁、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（夜）或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。●文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。（6）其他●施工高度50m以上的建筑幕墙安装工程；●跨度大于36m及以上的钢结构工程；跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程；●开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程；●地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程；●采用新技术、新工艺、新材料、新设备、及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。2．危险性较大的分部分项工程专家论证（1）专家论证专家论证前施工方案应报公司工程部初审。初审后进行修改并报监理认可。专家论证会议方案应打印施工方案的份数：专家：3至5份；监理：1份；业主：1份；设计：1份；安监机构：1份；项目经理、技术负责人、项目副经理、安全员、编写人各1份。项目经理部应明确专人与以上参加专家论证会议人员联系，商定会议日期，并邀请参加会议。（2）专家论证会议 项目管理实施手册第五章项目技术管理-85-公司工程部负责人主持专家论证会议。项目经理部负责会议的签到、准备专家论证相关表格。会议议程：●介绍参加会议的各单位人员；●技术负责人或编制人介绍现场主要作业条件、作业环境等主要情况及专项（安全）施工方案的编制情况；●设计院人员介绍专项工程相关设计情况及安全施工设计要求；●各位专家对专项（安全）施工方案的完整性，可行性是否结合现场实际情况制定提出论证报告；●监理单位和建设单位人员就施工方案提出补充、修改完善要求；●其他单位人员讲话。（3）专项（安全）施工方案的补充、修改和完善。经论证的专项（安全）施工方案应当按专家意见补充、修改和完善。补充、修改和完善的专项施工方案应当再次执行公司技术文件审核、审批规定程序，报监理单位认可。专家论证的专项施工方案施工前，编制人员或技术负责人应当向现场施工管理人员和作业人员进行安全技术交底，保留交底记录。5.5.7技术交底技术交底包括施工技术交底和安全技术交底。1.以下情况开工前应进行技术交底：（1）施工组织设计审批后，实施前；（2）施工方案审批后，实施前；（3）分部（分项）工程施工实施前；（4）危险性强大的专项工程审批后，实施前。2.三级（公司级、项目级和班组）技术交底要求（1）公司工程部对项目经理部进行技术和其他要求交底；（2）项目技术负责人对本项目施工管理人员进行施工技术交底和安全技术交底； 项目管理实施手册第五章项目技术管理-85-（3）项目经理部专业施工管理人员施工员、质检员、安全员对施工作业班组进行技术交底；（4）施工作业班组长对本专业班组作业人员进行技术交底。3.三级技术交底职责（1）公司级职责公司工程部负责向项目经理部全体管理人员进行项目技术和其他要求交底；公司工程部负责公司技术交底的组织和策划安排；（2）项目级职责项目经理负责技术交底的推进和全面管理；技术负责人负责项目技术交底的书面交底资料的编制、协调和监督，技术负责人或编制人负责向各专业施工管理人员进行技术交底；各专业施工员负责组织施工作业班组的技术交底，质检员、安全员应参加，并对班组技术交底实施情况进行监督。（3）班组长职责施工班组长负责本专业班组全体施工作业人员技术交底的组织工作；专业班组技术交底情况应在班组班前活动记录表记录。4.技术交底的形式（1）项目经理部应召开专门会议进行技术交底。组织施工组织设计或施工方案的专题学习培训；（2）分部（分项）工程施工或专项工程施工前，应在现场进行施工或安全技术交底；（3）技术质安部应召开专门分部分项工程施工会议进行技术交底；（4）召开不同层次施工管理人员或作业人员参加的技术交底会议。5.分部（分项）工程和专项工程施工技术交底的实施（1）技术交底不同于施工方案，应是在施工方案的基础上更加细化和补充，更具全面性、针对性和可操作性； 项目管理实施手册第五章项目技术管理-85-（2）安全技术交底可与施工技术交底同时进行，使参与施工作业人员同时明确技术要求和安全生产要点，保证操作安全；（3）书面施工技术交底亦可与安全技术交底内容合并，成为一份完整的施工安全技术交底资料进行技术交底；（4）项目所有技术交底会议均应记录，并保留人员签到及交接记录；（5）分部（分项）工程和专项工程施工技术交底书面资料一式5份，施工员，质检员和安全员，作业班组各1份。交底时交底人和接收人应签字认可，交接手续不得代签。资料员应保留有完整交接4人签字的书面技术交底资料存档。（6）技术交底的执行技术交底的现场执行由专业施工员负责；执行中应关注各专业间的接口和匹配情况及问题，并及时处置；执行中如发现技术交底错误或问题应及时纠正。技术交底需修改时，应由原编制人负责，修改后须再次履行交接手续。5.5.8技术复核1.以下施工过程应进行技术复核：（1）施工测量定位、放线、沉降观测；（2）施工放样；（3）商品砼试配报告及商品砼现场配送强度等级复核；（4）钢筋加工单、门窗配料单、构件加工单据；（5）脚手架搭设、支模架搭设、起重吊装、预应力张拉等的计算。2.技术复核的依据：（1）本项目施工图纸；（2）施工规范、规程和标准；（3）施工技术手册；（4）监视测量设备。3.技术复核发现差错的应及时修改调整。 项目管理实施手册第五章项目技术管理-85-4.技术复核结果由项目技术负责人或委托复核人签字，并保留复核记录。5.5.9技术方案的动态管理1.以下情况时，技术方案应进行修改或补充：（1）工程设计有重大修改；（2）有关法律法规，规范和标准实施、修订或废止；（3）现场主要施工方法有重大调整；（4）现场主要施工资源配置有重大调整；（5）现场施工环境有重大改变。2.经修改或补充的技术方案应再次报公司审批并经监理认可方可实施。3.公司工程部和项目技术负责人对技术方案实施过程进行监督检查，发现问题应及时分析原图，并适时改进。5.6技术资料（文件）管理技术资料（文件）按以下分类进行管理：1.工程资料（1）施工技术管理资料；（2）工程质量控制资料；（3）工程质量验收资料；（4）工程竣工图。以上资料表格见《建筑工程资料管理规范》（GB/T185——2009）。2.安全资料（1）项目开工安全生产条件审查资料；（2）安全管理资料《建筑施工安全检查标准》（JGJ59——99标准）；（3）达标验收资料；（4）农民工学校管理资料。 项目管理实施手册第五章项目技术管理-85-3.创优工程申报资料。5.6.1技术资料（文件）管理要求1.技术负责人负责技术资料的编制、审核、审批。确保资料的真实性、完整性、有效性和及时性；资料员负责技术资料（文件）的收集、整理和归档工作。2.技术资料（文件）的收集、整理应当在施工过程进度同步形成，能真实反映工程施工过程情况和实体质量。3.技术资料（文件）应该按以上分类装订成册。4.技术资料（文件）所使用的表格，应使用当地建设行政主管部门质监站和安监站印制的统一表格。5.技术资料（文件）不得使用铅笔、圆珠笔和易褪色的笔填写，资料字迹应清晰辨识，图形规整，尺寸齐全，数据完整，分辨清晰，签字齐全，不得随意修改。如需修改，应实行划改，并由划改人签署。6.技术资料（文件）应为原件，当为复印件时，提供单位应在复印件上加盖单位印章，并有经办人签字和日期，提供单位对资料的真实性负责。7.技术资料（文件）和安全资料装订时应有封面及总目录，子目录，并编写页码。8.技术资料（文件）和安全资料装订每册厚度宜控制在30mm范围内，竣工图的折叠应用内侧手风琴箱式折叠，折叠后幅面尺寸以A4图幅为标准，以便于查阅和收藏。9.技术资料（文件）和安全资料的管理应符合当地质监站、安监站和城建档案馆的要求。10.项目竣工验收应上交公司归档的竣工资料，应符合公司201年___号文件《关于规范工程项目竣工资料归档工作的通知》要求。5.6.2施工技术管理资料以下资料为施工技术管理资料，应分类归档整理标识： 项目管理实施手册第五章项目技术管理-85-1.工程开工条件资料，包括开工前现场原貌影像资料，质量和安全受监登记；施工现场移交单及施工许可证。2.技术交底资料包括分部（分项）工程技术交底。详见《建筑工程资料管理规程》（JGJ/T185-2009）表C2类，表C.2.3。3.施工组织设计和施工方案，包括单位工程施工组织设计和分部（分项）工程施工方案。4.施工日志，包括从开工之日至工程竣工验收之日的施工详细信息记录。5.设计施工图纸、图纸会审、设计变更、技术核定和工程洽商单，详见表C2类：资料管理规程表C.2.4，C.2.5，C.2.6。6.建设单位和监理单位工作往来函件。7.工程测量记录，包括测量施工方案，工程定位测量记录，施工测量放线报验表，基槽及各层测量施线记录、沉降观测记录，建筑物垂直度标高观测记录。8.施工记录，详见资料管理规程表C5施工记录相关主要内容。9.工程质量事故相关资料，包括工程质量事故报告，工程质量事故处理记录，详见表C1表施工管理资料相关主要内容。10.工程竣工文件等，详见资料管理规程表C8类竣工验收资料。5.6.3工程质量控制资料以下资料为工程质量控制资料，应分类整理归档标识：1.原材料、构配件、半成品、成品和设备出厂合格证及进场检验试验报告，详见资料管理规程表C4类：施工物资资料。2.施工试验记录和见证检测报告，详见资料管理规程表C6类：施工试验记录及检测报告。3.施工现场质量管理检查记录，包括施工检查记录，详见资料管理规程表C5.2。 项目管理实施手册第五章项目技术管理-85-4.施工现场交接检查记录，详见资料管理规程表C5.3。5.6.4工程质量验收资料以下资料为工程质量验收资料，应分类整理归档标识：1.检验批、分项工程、分部工程和单位工程质量验收记录，详见表C7类：施工质量验收记录；资料管理规程表C8类：竣工验收资料。2.检验批、分项工程隐蔽验收记录，详见表C5类：隐蔽工程验收记录资料管理规程表C5.1。5.6.5工程竣工图工程竣工图全套应加盖完整的竣工图章，相关单位人员签字应齐全。工程竣工图应分专业归档整理并标识。详见资料管理规程D类：竣工图。5.6.6项目开工安全生产条件审查资料项目开工安全生产条件审查资料是项目开工前安全生产条件审查的必审内容，未经审查项目自行开工的将被政府安监部门记不良行为记录。审查资料详见湖南省质安监管总站“工程项目开工安全生产条件审查送审表”内容：1.项目安全生产专项资金使用计划。该计划指安全生产投入及保证措施的计划，技术质安部应制定安全文明费用计划。2.项目安全生产教育培训计划，技术质安部应制定安全生产教育培训计划。3.办理保险:保险包括项目施工现场意外伤害保险和施工企业工伤保险办理；项目财务部应提供2种保险复印件，并加盖公章。4.项目职业病危害防治措施，技术质安部应制定职业病危害防治措施。5.项目安全防护用具，用品配置计划，工程部应制定劳务用品配置计划。6.施工现场临时用电方案，技术质安部应制定临时用电方案。 项目管理实施手册第五章项目技术管理-85-7.施工机具起重机械安装方案，物资设备部应组织制定起重机械安装方案。8.项目安全生产责任制，综合办公室应制定项目安全责任制。9.项目消防措施，技术质安部因制定消防措施。10.施工现场重大危险源辨识，技术质安部应识别并建立现场危险源清单。11.临建设施搭建，技术质安部应制定施工平面布置图。12.项目应急救援预案，详见公司《项目施工现场安全事故应急救援预案范本》（[2011]10号文件）。13.项目安全生产制度，综合办公室应制定项目安全生产制度。以上安全生产条件审查送审表由公司工程部负责人审查自评“符合开工安全生产条件”并签名盖章。资料员应将以上资料分类整理归档并标识。5.6.7安全管理资料安全管理资料执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—99）按安全管理保证资料和安全管理一般资料进行分类收集、整理归档并标识。1．安全管理保证资料（1）安全生产责任制安全生产责任制资料应符合以下要求：●项目经理部应建立项目经理部各部门、各施工管理岗位和专业作业班组长安全责任制度；●分包工程（劳务分包）经济承包应签订安全生产合同，安全生产合同中应有安全生产指标要求；●制定安全生产责任制检查和考核办法，按规定期限进行考核，保留考核记录；●制定各工种安全技术操作规程，并悬挂公示； 项目管理实施手册第五章项目技术管理-85-●专职安全员的配备执行《湖南省建设工程施工项目经理部和现场监理部关键岗位人员配备标准及管理办法(试行)》（湖南省湘建建[2010]109号文件）的规定。（2）目标管理目标管理资料应符合以下要求：●制定职业健康安全管理目标，管理目标详见本手册第二章项目策划及启动第2.5章节内容；●将职业健康安全管理目标（指标）分解到项目经理部各部门各岗位，分包单位（劳务）人员；●制定项目职业健康安全管理目标考核办法，按时进行考核，并与经济挂钩兑现。（3）施工组织设计和施工方案项目施工组织设计和施工方案：建立完整的项目单位工程施工组织设计和施工方案目录清单，包括编制、审核、审批及报监理认可的手续。（4）分部（分项）工程安全技术交底分部（分项）工程安全技术交底资料应符合以下要求：●分部（分项）工程划分参照《建筑工程施工质量验收标准》（GB40300—2001）。详见本章5.5章节内容。安全技术交底应为书面交底，一般与施工技术交底同时进行亦可二者合一，其内容不同于施工技术交底，应以突出安全防范为主，并明确以下内容：◆书面技术交底资料应在分部（分项）工程施工方案基础上进行细化和补充；◆施工关键部位和作业环境变化时的安全生产要点，操作要点，安全注意事项应详细说明。●安全技术交底的分级管理 项目管理实施手册第五章项目技术管理-85-◆项目技术负责人向专业施工员、安全员进行施工方案交底；◆专业施工员向作业班组进行分部（分项）工程书面安全技术交底，安全员参加；◆作业班组长向本班组作业人员进行班前交底（班前活动记录），以上安全技术交底时，交底人和接收人应履行签字手续；◆技术交底书面资料施工员、安全员、班组和资料员应分别保存，资料员收集保存的应是以上签字手续齐全的技术交底资料。（5）安全检查安全检查资料应符合以下要求：●建立项目现场安全检查制度；●按制度检查时间规定，由项目经理部与安全领导小组组织，达标验收领导小组依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—99）每周对现场各专项工程进行安全检查；●检查过程中，使用《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—99）表3.0.1～3.0.13表格进行评分评定，汇总检查记录并归档；●检查后安全隐患问题的整改。技术质安部和安全员应建立项目安全隐患问题台账。一般安全隐患问题可不制定书面整改措施。严重安全隐患问题应制定书面整改措施，一般和严重安全隐患问题均应按定人、定时间的要求进行整改。整改措施由技术质安部负责制定，工程部施工员负责组织实施，技术质安部负责对整改效果进行验证。验证效果记入项目安全隐患台账。●上级单位、建设单位、监理单位和政府安监机构开出的安全工作联系函（件）应参照以上要求处置，需回复的应对整改前后的效果拍照，连同书面函（件）及时回复并办理签收手续，需公司盖章签字的应及时报公司工程部。（6）安全教育 项目管理实施手册第五章项目技术管理-85-项目安全教育资料应符合以下要求：●建立项目经理部安全教育培训制度，制定项目安全教育培训计划；●以下人员进场时应分别进行安全教育培训并保存记录：◆新进项目经理部施工作业人员；◆变换工种人员即新岗位施工作业人员；◆施工管理人员进场时；◆特种作业人员上岗前。●安全教育培训的内容◆公司教育培训的内容：安全法律、法规和安全标准；公司安全规章制度；相关事故案例；公司施工安全生产情况。◆项目级安全培训内容：现场施工环境及工程特点；现场施工安全常识、安全纪律、安全制度；现场施工不安全因素，危险源辨识及事故预防和自我保护知识；现场施工安全防护用具，用品使用知识；相关事故案例。◆班组级安全培训内容：本工种岗位责任制与安全操作规程；本工种使用施工机械，设备，施工用电等危害因素，安全防护及自救知识。拒绝违章指挥，违章操作和违反劳动纪律行为知识；正确使用安全劳动保护用品知识；相关事故案例。●安全教育培训的实施 项目管理实施手册第五章项目技术管理-85-公司级安全教育培训由项目综合办公室组织，工程部主讲，项目经理部组织作业人员配合进行培训；项目级安全教育培训由项目经理部综合办公室组织，技术质安部和工程部主讲；班组级安全教育培训由班组长组织主讲，施工员、质量员、安全员参加。◆以上三级安全教育培训应进行考试或考核，应保留考试或考核记录；◆以上三级安全教育培训应记录，参加人员应签名。考试试卷或考核成绩应填入安全教育记录卡保存。现场安全教育培训应结合现场创建农民工学校教育培训进行。2.安全管理一般资料（1）班前安全活动资料：以上详见本手册第13章项目职业健康安全管理第13.7.3章节内容；（2）特种作业持证上岗以上详见本手册第13章项目职业健康安全管理第13.7.4章节内容。（3）安全标志以上详见本手册第13章项目职业健康安全管理第13.7.5章节内容。（4）工伤事故处理以上详见本手册第13章项目职业健康安全管理第13.16章节内容。5.6.8达标验收资料达标验收资料指项目经理部为贯彻落实湖南省建筑施工安全质量标准化工作的资料。达标验收资料应分类整理归档标识并符合以下要求：1.编制完整的公司《建筑施工现场安全质量标准化达标验收工作方案》，经公司审批后实施；各管理岗位人员达标工作职责见工作方案。2.项目经理部每周由达标验收领导小组牵头，组织小组成员对现场依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—99）进行自我检查，每周召开达标工作例会，做好例会会议记录，处理安全隐患问题（整改措施验证）。3.检查过程中每周安全管理资料的收集、整理和归档同以上安全管理 项目管理实施手册第五章项目技术管理-85-章节内容。4.项目在基础、主体、装饰施工阶段各完成30%工程量时，应分别适时填写《建筑施工现场安全质量标准化阶段性评定表》，报公司审核盖章后，向当地安监机构提出安全质量标准化阶段性达标评定申请。当地安监机构在接到评定申请后，适时来工地现场进行检查评定。已通过的各施工阶段达标验收评定表应及时交公司备案并保存。5.湖南省安全质量标准化示范工程的申报（1）湖南省安全质量标准化示范工程申报资料分两步走，即先向当地安监机构报申请材料，申报合格后提供申报资料，由当地安监机构再向省质安监总站报送申报材料。●符合申报安全质量标准化示范工程条件的项目，向当地安监机构报出以下申请材料：◆示范工程申请表；◆创示范工程工作方案；◆按《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99标准评定的基础施工阶段自评表；◆项目开工安全生产条件审查表，施工许可证等。●经市州安监机构核实，备案后将对现场进行过程控制，实行挂牌动态社会监督；●项目经理部在主体和装修施工阶段应通过市州安监机构阶段性达标验收。（2）省示范工程申报资料：●湖南省建筑施工安全质量标准化示范工程申报表（经公司审核盖章）；●创示范工程工作方案；●市州安监机构对项目主体，装修施工阶段动态评定意见； 项目管理实施手册第五章项目技术管理-85-●主体工程竣工验收记录及质监站监督意见。以上每年3月前由市州安监机构向湖南省质安监总站推荐，示范工程审查符合条件，项目名单每年3月公布。项目经理部应在每年年底前后启动省示范工程申报资料准备工作，与市州安监机构进行对接。（3）湖南省安全质量标准化示范工地申报资料符合申报示范工程规格条件，且已申请了示范工程的项目，向市州安监机构提出标准化示范工地的申报，并提供以下申报资料：●示范工地申报表；●市州安监机构对基础、主体施工阶段评分汇总表及评定意见；●现场文明施工（含农民工学校）影响资料；●市州质监站意见；●示范工程申报材料。以上申报材料交市州安监机构，市州安监机构每年5月30日和11月30日前，向省质安监总站报送申报资料。省示范工地于每年6月30日～12月31日由湖南省质安监总站组织专家抽查核定。核实各名单于每年1月和7月公布。【提示：未获得省级标准化示范工地的项目不能获得省级标准化示范工程称号。】5.6.9项目农民工学校管理资料建筑工地农民工学校教育培训资料应分类整理、归档、标识并符合以下程序要求：1.编制工地农民工学校创建工作计划，报公司审批并报当地建设行政主管部门设立备案。2.编制项目农民工学校教学引导性培训计划，项目经理审批。3.编制项目农民工学校教育考核试卷。4.其他项目农民工学校相关培训教学实施。 项目管理实施手册第五章项目技术管理-85-5.项目“湖南省建筑工地农民工学校考核评估”自评达合格以上等级。6.项目农民工学校注销后，注销备案表报公司备案。以上详见公司《建筑工地农民工学校资料管理规程》（湘建总直司字（2011）3号文件）。5.6.10创优工程申报资料。项目为履行施工合同约定，实现创优工程管理目标和公司管理要求时，项目经理部应编写创优工程申报资料。创优工程申报资料包括湖南省优质工程和湖南省芙蓉奖工程申报资料。详见《湖南省优质工程评审办法》和《湖南省“芙蓉奖”工程评审办法》。5.7监视和测量设备管理项目经理部监视和测量设备指施工测量仪器和施工检验试验设备，按以下分类进行管理：1.A类为精密仪器。2.B类为自检计量器具。5.7.1A类精密仪器管理1.以下A类精密仪器使用前应进行调试，校准或检定：工程精密仪器：水准仪、水准激光仪、经纬仪、全站仪、铅垂仪、5m以上钢尺、路面弯沉测定仪、实验室用电子天平、砼强度回弹仪。2.A类仪器应安排专人确保在有效检定期内使用。如发现仪器偏离标准状态，应立即停止使用，或送有检测资格的单位检定，检修。3.A类仪器应经有资格的法定检定单位检定，检定有效期为一年。超过有效期的A类仪器不得在现场使用，应采取封存的方式进行保存或送检修理、报废。5.7.2B类自检计量器具管理 项目管理实施手册第五章项目技术管理-85-1.以下精密仪器使用前应进行调试和自检：砼试模、砂浆试模、5m以下钢尺、坍落筒、捣棒、压模尺等。2.B类器具选购时应选用CMC标志合格产品，保存商品合格证和使用说明书，使用有问题时，可自行检修；3.B类器具应安排专人使用，并妥善保管，保持完好状态，防止损坏。5.7.3A类精密仪器和B类自检计量器具应建立计量器管理台账，详见总公司质量记录表格：GESR（M）07801/2010。5.8技术开发管理5.8.1技术开发指根据本项目施工图设计涉及的施工难点（课题研究）攻关或使用的新材料、新设备、新技术、新工艺的应用创新的研究策划工作。5.8.2依据“《建筑业10项新技术（2010）推广应用的通知》”（建设部建质[2010]170号文件），以下为建筑业十项新技术，供项目经理部进行施工难点（课题）攻关研究，满足公司管理要求创科技示范工程或编写企业工法时选择：1.地基基础和地下空间工程技术（1.1～1.16项）。2.砼技术（2.1～2.8项）。3.钢筋及预应力技术（3.1～3.8项）。4.模板及脚手架技术（4.1～4.16项）。5.钢结构技术（5.1～5.11项）。6.机电安装工程技术（6.1～6.10项）。7.绿色施工技术（7.1～7.14项）。8.防水技术（8.1～8.7项）。9.抗震、加固与改造技术（9.1～9.11项）。10.信息化应用技术（10.1～10.8项）。 项目管理实施手册第五章项目技术管理-85-5.8.3项目施工涉及新材料、新设备的，应结合以上国家建筑业新技术，制定相关项目施工新技术、新工艺。5.9项目技术管理总结5.9.1技术管理总结指项目施工全过程技术标准的配备、贯彻、图纸会审、设计变更和技术核定（工程洽商）的及时实施，技术方案执行，技术资料的搜集整理和归档、监视和测量设备使用、技术开发应用的成果等进行分析和评价，旨在总结技术工作经验、找出技术工作的差距和问题、分析原因，为今后技术管理工作的不断改进提供借鉴详见本手册第19章项目竣工及终结管理第19.8工程施工管理总结内容。5.9.2技术负责人负责项目技术管理总结的编写，项目经理负责技术管理总结的审核。5.9.3技术管理总结作为项目管理总结的重要组成部分，应在项目竣工验收后30天内完成，总结上交公司工程部。5.10项目技术管理工作流程1.项目技术交底工作流程图编号：HCZS/SC/2012-05-LC/012.项目技术复核工作流程图编号：HCZS/SC/2012-05-LC/023.危险性较大专项工程施工方案专家论证工作流程图编号：HCZS/SC/2012-05-LC/034.设计变更/技术核定/工程洽商工作流程图编号：HCZS/SC/2012-05-LC/045.11项目技术管理工作记录表格1.技术安全交底表编号：HCZS/SC/2012-05-BG/012.图纸会审记录（JGJ/T185-2009表C.2.4） 项目管理实施手册第五章项目技术管理-85-3.设计变更记录（JGJ/T185-2009表C.2.5）4.工程洽商记录（JGJ/T185-2009表C.2.6）5.施工技术管理资料、工程质量控制资料、工程质量验收资料和工程竣工图表格见《建筑工程资料管理规范》（GB/T185-2009）6.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)相关表格5.12项目技术管理工作提示项目技术管理工作提示表编号：HCZS/SC/2012-05-BG/02 项目管理实施手册第五章项目技术管理-85-技术方案编制（技术质安部）施工组织总设计单位工程施组设计分部分项(专项)施工方案项目经理审核公司审批盖章监理签字认可施工管理人员技术交底（技术负责人或编制人）班组技术安全交底（施工员、质量员、安全员）分部分项（专项）工程技术安全交底执行检查（公司／项目经理部）技术（安全）交底资料归档（资料员）分部分项（专项）工程技术安全交底修改完善（技术负责人／编制人）分部分项（专项）工程技术安全交底编制（技术质安部）项目技术交底工作流程图分部分项（专项）工程技术安全交底（工程部）编号：HCZS/SC/2012-05-LC/01 项目管理实施手册第五章项目技术管理-85-技术复核（技术负责人）施工放样（施工员）商品砼试配及配送（施工员）构配件加工配料单据（施工员）项目技术复核工作流程图施工测量定位放线沉降观测（测量员）脚手架、支模架、吊装预应力计算（技术质安部）尺寸接口形状复核（技术质安部长）试配计算复核砼强度进场校核（试验员）质量标准尺寸数量复核（技术负责人）技术复核人签字认可测量精度闭合控制（质检员）理论计算复核（技术负责人）技术负责人签字认可经复核不符合时整改或重做技术放行技术复核资料归档（职能部门）编号：HCZS/SC/2012-05-LC/02 项目管理实施手册第五章项目技术管理-85-危险性较大专项工程施工方案（技术负责人）危险性较大专项工程施工方案专家论证工作流程图施工方案修改完善编制项目经理审核公司审批监理认可专家论证（技术质安部）施工方案通过执行建设部（2009）87#文规定，组织专家3-5人和其他各方人员参加会议。否施工管理人员技术交底（技术负责人或编制人）施工作业班组长技术交底（施工员、质量员、安全员）班组作业人员技术交底（施工员、质量员、安全员）施工方案实施编号：HCZS/SC/2012-05-LC/03 项目管理实施手册第五章项目技术管理-85-设计变更/技术核定/工程洽商工作流程图设计单位设计变更技术质安部提出技术核定工程部提出工程洽商建设单位提出工程变更监理工程师审查总监理工程师审核设计单位提出设计变更建设单位审查修改建设单位审查否编号：HCZS/SC/2012-05-LC/04监理工程师评估工程变更费用及工期总监理工程师审核建设单位认可总监理工程师、施工单位协调变更费用及工期建设单位确认总监理工程师签发设计变更建设单位施工单位监理单位 项目管理实施手册第五章项目技术管理-85-技术安全交底表编号：HCZS/SC/2012-05-BG/01项目名称交底部位施工单位日期交底内容：交底人：年月日接受人：年月日备注：本表一式两份，签字后交底人、接受人各存一份。 项目管理实施手册第五章项目技术管理-85-项目技术管理工作提示表编号：HCZS/SC/2012-05-BG/02序号工作名称纸质文件份数责任部门责任岗位完成时间对接职能部门1技术管理计划4技术质安部技术负责人组织进场后15天公司工程部2项目技术管理制度2技术质安部部长组织进场后15天公司工程部审批3技术标准配备各1份技术质安部标准员进场后15天公司工程部　4图纸会审记录15技术质安部资料员进场后30天公司工程部审核5设计变更单6技术质安部资料员施工前及时　6技术核定单6技术质安部技术负责人组织施工前及时　7工程洽商单6工程部施工员施工及时　8单位工程施工组织设计6技术质安部技术负责人组织进场后20天公司工程部审批9分部分项工程施工方案6技术质安部技术负责人组织分部分项工程施工前7天　10专项工程施工方案6技术质安部技术负责人组织专项工程施工前7天公司工程部审批11危险性较大专项工程施工方案专家论证15技术质安部技术负责人组织专家论证前7天公司工程部审批12施工管理人员技术交底5技术质安部技术负责人组织施工前7天　13施工作业人员技术交底1工程部施工员施工前3天　14技术复核6技术质安部技术负责人组织与进度同步及时　15施工技术管理资料6技术质安部资料员施工进度同步竣工资料公司归档16工程质量控制资料6技术质安部资料员施工进度同步竣工资料公司归档17工程验收资料6技术质安部资料员施工进度同步竣工资料公司归档18竣工图6技术质安部资料员施工进度同步竣工资料公司归档19施工试验记录及检测报告台帐6技术质安部试验员及时20项目开工安全生产条件审查资料6技术质安部资料员工程开工前公司工程部审核21安全管理资料3技术质安部资料员与进度同步及时　 项目管理实施手册第五章项目技术管理-85-序号工作名称纸质文件份数责任部门责任岗位完成时间对接职能部门22基础阶段达标验收资料3技术质安部技术负责人组织基础工作量完成30%时公司工程部备案23主体阶段达标验收资料3技术质安部技术负责人组织主体工作量完成30%时公司工程部备案24装修阶段达标验收资料3技术质安部技术负责人组织装修工作量完成30%时公司工程部备案25示范工程申请资料3技术质安部技术负责人组织工程竣工验收每年2月初公司工程部审核26湖南省示范工程申报资料4技术质安部技术负责人组织基础完工，主体施工前公司工程部审核27湖南省示范工地申报资料3技术质安部技术负责人组织主体完成50%至完工前公司工程部审核28农民工学校创建工作计划4技术质安部技术负责人组织进场后7天公司工程部审核29农民工学校管理资料设立、注销备案表2份原件技术质安部技术负责人组织开工后备案，主体完工后一个月内注销公司工程部备案30湖南省优质工程申报资料5技术质安部技术负责人组织每年2月底前公司工程部审核31湖南省芙蓉奖工程申报资料5技术质安部技术负责人组织每年8月底前公司工程部审核32计量器具（A类、B类）管理2工程部技术质安部测量员试验员过程控制及时　　33项目科技示范工程申报资料6技术质安部技术负责人组织竣工后30天内公司工程部审核34企业工法申报资料6技术质安部技术负责人组织竣工后30天内公司工程部审核35技术管理总结4技术质安部技术负责人组织竣工验收后30天内公司工程部 项目管理实施手册第七章项目物资设备管理-141-第七章项目物资设备管理7.1一般要求7.1.1管理目的项目物资和设备管理应对物资材料的采购和租赁的施工机具设备进行控制，确保工程使用合格的物资材料，确保施工机具设备的使用安全。7.1.2管理依据项目物资设备管理依据以下文件：1.《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006）。2.《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430-2007）。3.《中国湖南省建筑工程集团总公司质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册》（CHCG/QWSM/2010C）。4.《中国湖南省建筑工程集团总公司质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件》（CHCG/QESP/2010C）。5.公司管理规章制度。7.1.3管理责任物资设备部负责物资材料和施工机具设备管理，其工作职责见“关于发布《湖南省建筑工程集团总公司直属工程公司项目经理部组织机构及管理岗位职责标准》的通知”(湘建总直司工字[2011]13号文件)。7.1.4管理对象项目物资设备的管理包括物资材料管理和施工机具设备管理。7.1.5管理程序项目物资设备管理遵循以下程序：1. 项目管理实施手册第七章项目物资设备管理-141-进场后编制项目物资材料和施工机具设备管理计划（包括物资材料及施工机具设备需用计划、物资材料采购计划、设备租赁计划等），做好项目物资材料及施工机具设备准备工作。2.物资设备供方的评价选择和合同签订。3.采购物资材料和租赁施工机具设备。4.对进场的物资材料及施工机具设备进行验收、保管和使用管理。5.定期对项目物资材料和施工机具设备管理工作进行分析，找出管理问题，总结经验并持续改进。7.2项目物资设备管理计划1.项目物资设备管理计划内容：（1）基础、主体、装饰施工阶段物资及施工机具设备需用计划；（2）编制月（周）物资及施工机具设备采购计划；（3）物资材料和施工机具设备供方的评价并选择，订立采购合同要求；（4）采购、验收、保管、使用管理；（5）物资设备管理总结。2.项目副经理组织物资设备部编写项目物资设备管理计划，工程部负责编写物资设备需用计划，物资设备部依据施工进度需求编制物资设备采购计划，项目经理负责以上计划的审核，公司经营部负责审批。3.物资设备部管理岗位依据公司管理岗位标准负责项目物资设备部管理计划的实施。4.项目副经理负责项目物资设备管理计划的监督管理。7.2.1物资及设备需用计划1.工程部根据施工图预算、《施工组织设计》、《专项施工方案》的要求，编制《项目物资设备需用总计划》,施工员应根据施工计划编制《月（周）物资设备需用计划》，计划应详细注明物资的品种、规格、型号、材质等质量要求和供货时间，月计划应予每月的25号之前报工程部，周计划应予每星期周例会前报至工程部。 项目管理实施手册第七章项目物资设备管理-141-2.发包人提供的物资材料，应由施工员报《发包方材料供应计划》，于每月25号之前报送项目工程部。3.《月（周）物资需用计划》、《发包方材料供应计划》、《周转材料和施工机具设备需用计划》执行以下工作职责程序：（1）工程部核对物资数量、型号、有无遗漏或错误，工程部审核后应签字；（2）技术质安部核对物资是否满足工艺、技术和安全要求，工艺、技术和安全等方面有无其他特殊要求，技术质安部部长负审核后应签字；（3）项目副经理审核物资数量、型号、到场时间等能否满足进度、生产需要，审核后应签字；（4）项目经理对物资设备需用计划进行审批。7.2.2项目物资采购计划1.物资设备部根据工程部物资需用计划，汇总平衡后形成项目的《月（周）物资采购计划》或《发包方材料采购计划》，采购员报项目经理进行审批，发包人提供的物资材料按施工合同约定由物资设备部报发包方有关部门确认。2.采购计划中应明确采购物资的种类、规格、型号、数量、交付日期、质量要求以及采购验证的具体安排。3.经确认的物资材料采购计划采购前应报告工程部，以便工程部协调项目生产管理、现场道路交通及堆放场地安排。7.2.3周转材料、设备租赁计划1.物资设备部根据工程部周转材料、设备需用计划，汇总平衡后形成项目的《月（周）周转材料、设备租赁计划》，报项目经理进行审批。2.经确认的周转材料、设备租赁计划实施前应报告项目工程部，以便工程部协调项目生产管理、现场道路交通及堆放场地安排。7.3物资采购及设备租赁 项目管理实施手册第七章项目物资设备管理-141-7.3.1物资设备供方的评价选择1.物资包括工程主要物资材料（钢材、水泥、砼、模板、砌体等）和工程非主要物资材料（钉子、扎丝等），工程主要物资材料采购前应在公司《物资设备合格供方名录》中选择，直接进入物资设备合同评审、合同订立实施采购程序，工程非主要物资材料可直接采购。2.物资设备供方考察：当物资设备选择的供方不在公司发布的合格供方名录中时，物资设备部应在采购前组织同时对多家物资设备供方（不少于三家）进行考察，并执行以下要求进行合格供方评审：（1）物资设备供方资格预审：物资设备部根据《项目物资需求计划》、《施工机具设备进场计划》和工程实际要求选择物资设备供方，对首次接触的物资设备供方应进行资格预审；（2）物资设备供方评审：物资设备部组织分供方评审，经评审确定为合格的供方后，物资设备部将其纳入本项目合格供方名录。评审内容:●物资设备供方经营资质及信誉；●物资设备供方质量和职业健康安全能力；●物资设备供方的供货能力、售后服务；●物资设备的性价比；●物资设备产家的生产许可证、产品合格证、产品的检验报告等；●评审工作要做到既评商又评厂，并附有相关资信资料（营业执照、生产许可证、合格证等）。评审表格详见物资供应商合格供方评审表。3.供方年度复评：物资设备部负责每年应组织年度物资设备合格供方的复评，年度复评的内容见《公司物资供应商合格供方年度名录》。4.物资设备部应建立物资设备供方信息数据库，以满足物资设备管理的要求。5.物资设备部进行日常供方评审和年度复评后，应将项目合格供方名录及年度复评合格供方结果及时传至公司经营部审批、备案。 项目管理实施手册第七章项目物资设备管理-141-7.3.2主要物资招标采购管理工程项目的大型物资采购应实行招投标制，执行以下程序：1.物资设备部编制物资采购招标计划，报公司经营部审批同意后方可实施招标。2.物资应分别编制“招标文件”，制作标底。标底内容包括物资的质量标准、适中的价格、资金使用情况等。3.邀请的物资供方应不少于三家，均应为公司《物资合格分供方名册》单位。否则，应进行合格供方评审。4.项目经理部应成立物资采购招标评审小组，并报公司经营部备案。评审小组由项目经理部领导层及部门负责人组成。物资设备部负责组织物资采购招标工作。5.开标应当在招标文件规定的提交投标文件截止时间进行。物资设备部部长主持内部开标。6.评定标准：（1）产品质量符合招标文件及行业规范；（2）产品报价为合理低价；（3）有一定的资金实力，能垫资；（4）产品供货方式满足招标文件要求、质量保证措施切实可行，售后服务有保障；（5）同类产品及服务信誉良好。7.评审小组确定中标人后，会签“物资采购招标评审会签表”，并向中标人发出“中标通知书”，物资设备部将中标结果记录归档，并报公司经营部备案。7.3.3物资采购合同评审、签订1.招标确定的供应（厂家）商和非招标评审确定供应（厂家） 项目管理实施手册第七章项目物资设备管理-141-商确定后14天内，物资设备部应组织签订物资供应合同。在合同签订前，执行公司和项目物资采购合同评审程序。2.由业主指定的品牌或物资供方，应有业主书面联系函，若业主口头指定的，由项目经理出具详细的书面报告，报业主签字确认并经公司和项目物资采购合同评审程序方可采购。7.3.4项目物资采购管理1.采购前应收集合格供方的相关质量证明资料。2.物资材料执行“先报验、后采购”的原则。3.采购后应建立采购台帐。4.定期对供应（厂家）商进行考核，并保留考核记录。5.建立动态的物资分供方和材料价格的信息数据库，及时上报公司经营部。7.4物资设备的验收、检验、保管、发放和使用7.4.1现场物资验收程序：物资设备部保管员组织物资的进场验收。以下方面应严格把关：（1）验证对产品的合格证、原始购买发票、质量证明文件的有效性；（2）检查产品包装、标识、外观质量；（3）核查物资的数量、规格、型号与纸质证明文件一致性；（4）进场物资有复检要求时，应及时书面通知材料（试验）员按规定见证取样送检。未经复验的物资不得发放使用，复验不合格的物资材料应按不合格品拒收或降级、让步处理；（5）技术质安部门应编制物资进场检验计划,建立检验试验台帐。7.4.2在供方处对采购物资的验证（1）当需要在供方处对采购物资进行验证时，应在采购合同中明确验证的安排和物资放行方法；（2）物资设备部负责组织技术和质量人员到供应（厂家） 项目管理实施手册第七章项目物资设备管理-141-商处进行验证，并做好验证记录。7.4.3物资保管使用与标识1.物资设备部应按施工平面布置图摆放物资材料及施工机具设备。2.采购的物资和施工机具设备均应按计划进场，并按产品性能、规格分类堆放，合理堆码，保持库区整齐规范方便使用。进场物资材料有复验要求的应分类堆放，按以下四种检验状态进行醒目标识：（1）未检；（2）送检待定；（3）合格；（4）不合格。物资检验不合格时，保管员应对立即进行标识，隔离存放，严禁未经复检合格的物资进入施工环节。3.保管员对已进场验收合格的物资进行标识建立《物资入库验收台帐》、《不合格物资台帐》、《分类物资发放台帐》和《月物资消耗报表》，并记录规格、数量、进出库情况，做到账目库存清晰。7.4.4物资使用及盘点1.现场物资实行限额领料制度，班组领料时需注明物资材料名称、规格及拟用部位、数量。领用单据经施工员复核签字后，经物资设备部部长审核签字方可领用。2.保管员应掌握各种物资的保质期限，按“先进先出”原则办理物资发放领用和登记。3.物资出库时，保管员和领用人员应共同核对领料单，并点交实物，登物资领用单使材料的使用具有可追溯性。4.保管员应建立好入库台账和出库台账，做好每月物资消耗统计报表，按月对物资使用及消耗情况盘点及统计，及时报财务部作为成本核算依据。7.4.5发包人提供的物资、设备管理 项目管理实施手册第七章项目物资设备管理-141-1.发包方提供物资材料或设备时，物资设备部应制定《发包方物资提供计划》，按合同规定，组织物资材料、设备进场。2.发包方提供的建筑材料、构配件和设备应按照项目物资设备管理规定进行验收，验收的内容包括规格、数量、进场时间、质量证明等。发包方提供的建筑材料、构配件和设备，应及时进行检验试验，当出现不合格品时应及时与发包方进行沟通。3.保管员应对发包方提供的建筑材料、构配件和设备建立专门的管理台账。4.发包方提供的建筑材料、构配件和设备在验收、施工安装、使用过程中出现的问题，保管员应及时采取标识、隔离等措施，做好记录，并及时报告物资设备部部长，由物资设备部部长与发包方协商。采取的纠正措施有：拒收退货、让步或降级使用（让步或降低及使用时必须符合国家法规并获得发包方的同意）。5.物资设备部对发包方提供物资和设备应定期进行盘点清理，按合同约定与发包方及时对帐，并办理相应的经济结算手续。7.4.6周转材管理1.工程部应在开工前制定周转材料总需用计划。施工员编制月（周）周转材计划。执行以下工作职责程序：（1）工程部负责核对周转材数量、型号、有无明显遗漏或错误；（2）技术质安部负责核对周转材能否满足工艺、技术和安全要求和其他特殊要求；（3）项目副经理负责审核物资数量、型号、到场时间能否满足进度、生产需要；（4）项目经理负责审批。2. 项目管理实施手册第七章项目物资设备管理-141-周转材料使用前项目经理部应确定周转材料是购买、调拨或租赁的管理方式，周转材料采购质量必须符合技术标准要求，进场周转材料应进行质量和数量验收、检验或技术验证。3.物资设备部应建立健全周转材料的收、发、存、领、用、退手续，加强周转材料的现场管理，确保使用的周转材料按时、按量收回。并定期进行料具安全性能检查，及时更换残次废旧料具。4.物资设备部应建立周转材料台帐，按月提供周转材料使用台帐，定期对周转材料进行盘点，保证帐物相符。7.4.7施工机具设备租赁管理1.工程部应根据本项目施工生产的需要，编制施工机具设备进场计划；以租赁方式为现场施工提供所需的起重机械设备。建筑起重机械数量租赁时公司规定项目经营部只允许可通过招（议）标方式确定租赁方。2.施工机具租赁设备前应进行设备选型并对施工机具设备所有权单位或安装单位进行评价选择，应从供应设备的单位资质、信誉、质量和安全保障及性价比服务等方面进行评价。详见本章7.3.1章节物资设备供方评价选择相关内容。3.施工起重机械设备的租赁合同由经营部组织评审，其使用管理必须符合《建筑起重机械安全管理规定》（中华人民共和国建设部令166号）文件的相关规定以及《湖南省建筑起重机械安全生产管理办法》（试行）的相关规定。4.建筑起重机械出租所有权单位应提供企业法人营业执照、建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、安装说明书和自检合格证明等文件资料。以及其他根据工程需要和合同约定需提供的检测、验收、使用备案。起重机械安装单位应提供安装资质、安全生产许可证和特种作业人员资格证及安（拆）装方案等资料，使用单位应在承租前对出租单位和安装单位提供资料的完整性、真实性、合法性和有效性予以核查。禁止租赁检测不合格的机械设备、施工机具和配件。以上管理要求详见公司 项目管理实施手册第七章项目物资设备管理-141-《建筑施工现场安全质量标准化达标验收工作方案》（[2011]1号文件）第5章节内容。7.4.8施工机具设备进（退）场及使用管理1.施工机具设备进出场应编制设备进（退）场应编制专项技术方案，经公司批准后方可实施。2.机械设备进场时，物资设备部应组织机械设备验收，确认设备的技术状态和安全装置的有效性，不合格的机械设备不得进入现场。机械员应收集起重机械租赁单位提供的以下资料报公司审核：（1）起重机械租赁单位工商注册地设备备案机关核发的建筑起重机械备案证明和备案牌（进行原件有效性复核）；（2）出租单位企业法人营业执照；（3）起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、安装说明书、自检合格证明；（4）租赁合同（协议）[明确维修保养、安全服务、日常管理、安全责任、事故经济责任等内容]；（5）租赁单位建筑起重设备的购销原始发票凭证。3.工程部应按施工平面布置图布置施工机械设备，现场做好场地硬化、机棚搭设、排水措施等工作，确保机械设备的安全使用，保持机械整洁和周围场地清洁。4.起重机械应由有专业资质的安拆单位进行安拆，安拆单位在建筑起重机械安装和拆卸前，应当填报《湖南省建筑起重机械安装（拆卸）资料审核表》，并向使用单位、工程监理单位提供以下资料供审查：（1）安装拆卸单位营业执照、资质证书、安全生产许可证（复印件加盖公章）；（2）安装拆卸工程的专业技术人员、专职安全生产管理人员、特种作业人员名单及证书（复印件应验证有效性）；（3）委托安装、拆卸合同并附安全生产协议书； 项目管理实施手册第七章项目物资设备管理-141-（4）建筑起重机械安装、拆卸专项施工方案；（5）安全事故应急救援预案和安全施工技术交底资料；（6）辅助机械、设备、材料的资料；（7）法律法规规定的其他相关资料。5.项目经理部应当在建筑起重机械安装、拆卸前，应将安拆单位提供的资料报公司工程部审核。6.物资设备部应组织施工机械设备的安装验收，验收合格的方可使用。安装验收合格之日起7日内报公司审核，验收合格后30日内向当地安监机构，取得《使用登记证》方准使用。对经已安装验收合格的建筑起重机械，以下为办理建筑起重机械使用登记证必须资料：（1）《湖南省建筑起重机械使用登记申请表》；（2）建筑起重机械备案证明；（3）建筑起重机械租赁合同；（4）建筑起重机械检验检测报告；（5）现场特种作业人员资格证书；（6）建筑起重机械生产安全事故应急救援预案；（7）本地安监站规定的其他资料。当地安监机构办理使用登记证后，项目经理部方可使用起重机械。《使用登记证》应附着在现场起重机械显著位置。投入使用的建筑起重机械停止使用6个月以上的重新启用前，物资设备部应重新组织检验、检测，且合格后方可继续使用。7.4.9施工机具设备日常运转管理1.现场多台塔机施工作业时，应有塔机防碰撞安全技术措施。2.现场塔机与相邻建筑物、架空外电线距离不符合安全距离规定的，应制定并采取安全防护措施。3. 项目管理实施手册第七章项目物资设备管理-141-机械员负责现场施工机具设备和临时用电的管理，施工机械设备要执行“定人、定机、定岗位”的三定责任制。施工机械设备操作人员应认真执行机械设备操作规程。多班作业时，应做好交接班工作并记录。4.机械操作人员及特种作业人员应身体健康，经过专业培训考试合格取得相关部门颁发的特种作业资格证后，方可上岗。无证人员，禁止上岗。5.机械操作人员必须执行《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2001），做到安全、高效、低耗、不污染。6.机械操作人员和配合作业人员必须按规定穿戴劳动保护用品，女子长发不得外露，高处作业时必须系安全带，不得穿硬底鞋和拖鞋。7.在机械操作人员和维修人员施工生产中使用的设备进行每日班前检查和定期检查检修，保持设备技术性能良好，运转正常，各种安全防护装置及监控、指示、仪表、报警和信号装置完好齐全，带病的机械设备禁止使用。8.机械员负责机械作业前人员的安全技术交底，安全员参加。项目经理部任何人不得要求机械操作人员违章作业和野蛮施工。9.机械操作人员和维修人员要按“清洁、紧固、调整、润滑、防腐”作业要求搞好日常维护保养。季节变化时要执行换季保养。新机械和经过大修的机械，应做好磨合期保养，并按机械设备保修间隔周期做好一级保养、二级保养、三级保养，使设备处于良好的技术状态，并做好保养记录。10.机械员应建立起重机械设备管理台账，保留与租赁机械设备有关的资料。11.机械操作人员负责机械设备档案主要有：原始技术资料、维修和大修记录、运转台班记录、检查记录、事故记录及有关资料。12.技术质安部应组织现场施工机械设备的使用及维修保养等情况不定期检查。提出整改意见。机械员负责施工机械设备检查的整改及使用监督管理。7.5项目物资设备管理总结 项目管理实施手册第七章项目物资设备管理-141-1.工程项目竣工验收后，项目经理部应组织编写项目物资设备管理总结，提交总结报告。2.物资设备管理总结内容：（1）物资设备管理计划编制情况评价；（2）物资设备管理计划实施情况评价；（3）物资设备管理重大事项处置情况评价；（4）物资设备管理工作经验和教训。3.物资设备部负责物资设备管理总结内容的编写，项目经理负责项目物资设备管理总结的审核。4.项目物资设备管理总结作为项目管理考核的重要组成部分，应在工程竣工验收后30天内完成，总结上交公司工程部。7.6项目物资设备管理工作流程1.项目物资管理工作流程图编号：HCZS/SC/2012-07-LC/012.项目周转材料及机械设备租赁管理工作流程图编号：HCZS/SC/2012-07-LC/027.7项目物资设备管理工作记录表格7.7.1项目物资采购租赁管理表格1.物资总采购计划表编号：HCZS/SC/2012-07-BG/012.物资供应（厂家）商基本信息表编号：HCZS/SC/2012-07-BG/023.物资采购询价单编号：HCZS/SC/2012-07-BG/034.项目物资供应（厂家）商合格供方评审表编号：HCZS/SC/2012-07-BG/045.公司物资供应（厂家）商合格供方名录（年度）编号：HCZS/SC/2012-07-BG/05 项目管理实施手册第七章项目物资设备管理-141-6.项目物资采购合同评审表编号：HCZS/SC/2012-07-BG/067.月（周）物资采购计划编号：HCZS/SC/2012-07-BG/078.物资采购合同管理台帐编号：HCZS/SC/2012-07-BG/089.物资采购合同档案资料目录编号：HCZS/SC/2012-07-BG/0910.物资材料验收单编号：HCZS/SC/2012-07-BG/1011.物资入库台帐编号：HCZS/SC/2012-07-BG/1112.物资限额领料单编号：HCZS/SC/2012-07-BG/1213.原材料进场复检通知单编号：HCZS/SC/2012-07-BG/1314.物资出库台帐编号：HCZS/SC/2012-07-BG/1415.物资月盘底统计报表编号：HCZS/SC/2012-07-BG/1516.材料款支付申请单编号：HCZS/SC/2012-07-BG/1617.材料结算单编号：HCZS/SC/2012-07-BG/177.7.2项目设备租赁管理表格1.周转材料及机械设备总租赁计划编号：HCZS/SC/2012-07-BG/182.周转材料及机械设备租赁供方基本信息表编号：HCZS/SC/2012-07-BG/193.周转材料及机械设备租赁询价单编号：HCZS/SC/2012-07-BG/204.周转材料及机械设备租赁合格供方评审表编号：HCZS/SC/2012-07-BG/215.公司周转材料及机械设备租赁合格供方名录编号：HCZS/SC/2012-07-BG/226.租赁合同评审表编号：HCZS/SC/2012-07-BG/237.周转材料租赁支付申请单编号：HCZS/SC/2012-07-BG/248.周转材料租赁结算单编号：HCZS/SC/2012-07-BG/259.机械设备租赁支付申请单编号：HCZS/SC/2012-07-BG/2610.机械设备租赁结算单编号：HCZS/SC/2012-07-BG/27 项目管理实施手册第七章项目物资设备管理-141-11.周转材料及机械设备租赁合同管理台帐编号：HCZS/SC/2012-07-BG/2812.周转材料及机械设备租赁合同档案资料目录编号：HCZS/SC/2012-07-BG/2913.周转材料及机械设备租赁统计报表（月）编号：HCZS/SC/2012-07-BG/307.8项目物资设备管理工作提示项目物资设备管理工作提示表编号：HCZS/SC/2012-07-BG/31 项目管理实施手册第七章项目物资设备管理-141-项目物资管理工作流程图编号：HCZS/SC/2012-07-LC/01工程部技术质安部物资设备部经营部财务部综合办公室项目经理合格不合格处置材料结算⑩物资款支付组织各部门审批签订物资采购合同制定月、周采购计划⑤制定月、周进度计划物资采购验收、入库⑦出库、领料⑧记录物资采购合同台帐⑥材料试验整理每月物资消耗表⑨稽核材料核销费用发放物资采购合同资料上报合同资料注⑦：材料入库单、物资入库台帐注⑨：物资采购统计报表（月）注⑧：材料出库单、物资出库台帐注⑩：材料支付请款单、材料结算单通过未通过通过未通过通过未通过未通过通过未通过通过是记入不是是起草、修改物资采购合同组织各部门合同评审④评审评审评审评审审批评审公司合格供方名录③收集供方资料物资采购询价（货比三家）②选择确定物资材料供方物资材料需用计划制定总物资采购计划①主要物资材料供方评价通过未通过通过未通过通过未通过未通过通过未通过通过是记入不是是起草、修改物资采购合同组织各部门合同评审④评审评审评审评审审批评审公司合格供方名录③收集供方资料物资采购询价（货比三家）②选择确定物资材料供方物资材料需用计划制定总物资采购计划①主要物资材料供方评价注①：物资总采购计划表注②：物资供应商基本信息表物资采购询价单注③：物资供应商合格供方评审表公司物资供应商合格供方名录注④：物资采购合同评审表（1）、物资采购合同评审表（2）注⑤：月（周）物资采购计划注⑥：物资采购合同管理台帐、物资采购合同档案资料目录注⑧：材料出库单注⑨：材料结算单注⑩：物资采购合同管理台帐物资采购合同档案资料目录物资采购统计报表（月）注⑦：材料入库单、物资入库台帐注⑨：物资采购统计报表（月）注⑧：材料出库单、物资出库台帐注⑩：材料支付请款单、材料结算单 项目管理实施手册第七章项目物资设备管理-141- 项目管理实施手册第七章项目物资设备管理-141-项目周转材料及机械设备租赁管理工作流程图编号：HCZS/SC/2012-07-LC/02制定周转材料及施工设备总租赁计划①（物资设备部）合格供应商评审，确定供应商④（物资设备部）供应商资料收集②周转材料及机械设备询价单③合同评审、合同签订⑤（项目经营部、项目经理）周转材料和租赁合同结算⑥（物资设备部）整理合同台帐、统计设备租赁报表⑦（经营部、物资设备部）周转材料、设备过程监管（物资设备部）周转材料和租赁支付注①：周转材料及机械设备总租赁计划注②：周转材料及机械设备供应商基本信息表注③：周转材料及机械设备租赁询价单注④：周转材料及机械设备租赁合格供方评审表公司周转材料及机械设备合格供方名录注⑤：租赁合同评审表（1）、租赁合同评审表（2）注⑥：周转材料租赁结算单机械设备租赁结算单注⑦：周转材料及机械设备租赁合同管理台帐周转材料及机械设备租赁合同档案资料目录周转材料及机械设备租赁统计报表（月） 项目管理实施手册第七章项目物资设备管理-141-物资总采购计划编号：HCZS/SC/2012-07-BG/01项目名称计划时间序号物资名称规格型号单位计划数量计划进场日期备注工程部技术负责人物资设备部项目副经理项目经理签字：年月日签字：年月日签字：年月日签字：年月日签字：年月日注：在工程开工前制定总采购计划，工程实施过程中制定月、周计划表。 项目管理实施手册第七章项目物资设备管理-141-物资供应商（厂家）基本信息表编号：HCZS/SC/2012-07-BG/02项目名称填报日期供货商编号供应商名称注册日期联系地址公司性质□独资经营□合伙经营□有限公司□上市公司□其它法定代表人联系电话联系人联系电话电子邮箱质量体系ISO9000证书□有(请附上副本)□无安全体系OHSAS18001或认可证书□有(请附上副本)□无环保体系ISO14001证书□有(请附上副本)□无与本公司合作情况工程名称供应材料合同金额（元）合同日期备注材料供应商（盖章）：日期：年月日注：本表为合格供方评价表附件 项目管理实施手册第七章项目物资设备管理-141-物资采购询价单编号：HCZS/SC/2012-07-BG/03询报价日期：年月日序号材料名称规格型号单价备注报价单位询价人报价人报价人联系电话注：本表为合格供方评价表附件 项目管理实施手册第七章项目物资设备管理-141-项目物资供应（厂家）商合格供方评审表编号：HCZS/SC/2012-07-BG/04工程名称供方名称物资材料名称参加评价部门评价意见评价人签字∕时间物资设备部性价比：高□适中□低□供应交付能力：满足□不满足□同意□不同意□签字：年月日技术质安部产品质量证明：齐全□不齐全□安全健康环境要求：满足□不满足□同意□不同意□签字：年月日。工程部服务：及时□不及时□服务满意度：好□差□同意□不同意□签字：年月日经营部厂家资质证明：有□无□经营许可证：有□无□社会信誉：好□差□同意□不同意□签字：年月日财务部垫款：能□不能□垫资额度：金额。同意□不同意□签字：年月日项目副经理意见同意□不同意□签字：年月日技术负责人意见同意□不同意□签字：年月日项目经理意见同意□不同意□签字：年月日备注注：供销合同订立时，本表及评审证明资料为合同评审的必要附件资料。 项目管理实施手册第七章项目物资设备管理-141-公司物资供应（厂家）商合格供方名录（年度）编号：HCZS/SC/2012-07-BG/05年月日序号物资供应商名称法定代表人地址联系人电话备注 项目管理实施手册第七章项目物资设备管理-141-项目物资采购合同评审表编号：HCZS/SC/2012-07-BG/06合同备案编号：工程名称供方名称物资材料名称合同金额付款方式付款条件评审意见对选择项进行评审并在合适的选项中打“√”，对合同内容评审后提出评审意见并签名是否为合格供方是□不是□评价部门评价意见评价人签字∕时间项目经理部物资设备部价格条款：合理□不合理□供应能力条款：明确□未明确□不合格品处置条款：有□无□交货期限：合理□不合理□同意□不同意□签字：年月日技术质安部产品质量标准：明确□未明确□安全健康环保：明确□未明确□同意□不同意□签字：年月日经营部合同基本条款：齐全□不齐全□合同支付条款：公平□不公平□违约条款：合理□不合理□委托人：明确□未明确□同意□不同意□签字：年月日工程部产品服务条款：有□无□同意□不同意□签字：年月日财务部支付条款：可接受□不可接受□延期付款：有□无□银行账户：明确□未明确□同意□不同意□签字：年月日综合办公室其它要求：完善□不完善□同意□不同意□签字：年月日项目经理意见同意□不同意□签字：年月日直属工程公司经营部同意□不同意□签字：年月日工程部同意□不同意□签字：年月日财务部同意□不同意□签字：年月日综合办公室同意□不同意□签字：年月日经营副总同意□不同意□签字：年月日注：本表由项目经理部提出评审意见后，连同项目供方评审附件资料一起装订，报公司审批。 项目管理实施手册第七章项目物资设备管理-141-月（周）物资采购计划编号：HCZS/SC/2012-07-BG/07编号：项目名称计划时间序号物资名称规格型号单位计划数量计划进场日期备注签字确认（工程部部长）审核人（物资设备部部长）批准（项目经理）时间时间时间注：在工程开工前制定总采购计划，工程实施过程中制定月、周计划表 项目管理实施手册第七章项目物资设备管理-141-物资采购合同管理台帐编号：HCZS/SC/2012-07-BG/08序号项目编号采购材料名称供应商合同价款供货日期合同评审日期经办人备注名称地址联系人联系电话身份证情况授权委托书型号单价活动板房钢筋水泥砂石标准砖空心砖加气砼砌块模板木方 项目管理实施手册第七章项目物资设备管理-141-物资采购合同档案资料目录编号：HCZS/SC/2012-07-BG/09序号材料名称文件名称文件归档日期备注1钢筋钢筋采购合同供应商基本信息表物资采购询价单供应商营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件盖章供应商开户许可证复印件盖章授权委托书原件委托人身份证复印件盖章2砼砼采购合同供应商基本信息表物资采购询价单供应商营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件盖章供应商开户许可证复印件盖章授权委托书原件委托人身份证复印件盖章3水泥水泥采购合同供应商基本信息表物资采购询价单供应商营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件盖章供应商开户许可证复印件盖章授权委托书原件委托人身份证复印件盖章4砂石砂石采购合同供应商基本信息表物资采购询价单供应商营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件盖章供应商开户许可证复印件盖章授权委托书原件委托人身份证复印件盖章5 项目管理实施手册第七章项目物资设备管理-141-湖南建工集团直属工程公司编号：物资材料验收单编号：HCZS/SC/2012-07-BG/10工程项目名称：年月日物资材料名称规格型号供应单位运输车牌号送货人签名计量重量（总重—车重）计量单位应收数量发票／货单编号第一联单价实收数量总价（小写）总价（大写）拾万万千佰元角分物资材料质量证明名称：物资材料质量证明编号：备注（其它事项说明）：1.外观验证：外观质量符合标准□不符合标准□保管员签名：质量员签名：注：本单一式叁联，第一联保管员存档，第二联交供应方，第三联交财务部。湖南建工集团直属工程公司编号：物资材料验收单工程项目名称：年月日物资材料名称规格型号供应单位运输车牌号送货人签名计量重量（总重—车重）计量单位应收数量发票／货单编号第二联单价实收数量总价（小写）总价（大写）拾万万千佰元角分物资材料质量证明名称：物资材料质量证明编号：备注（其它事项说明）：1.外观验证：外观质量符合标准□不符合标准□保管员签名：质量员签名：注：本单一式叁联，第一联保管员存档，第二联交供应方，第三联交财务部。 项目管理实施手册第七章项目物资设备管理-141- 项目管理实施手册第七章项目物资设备管理-141-物资入库台帐编号：HCZS/SC/2012-07-BG/11工程名称：序号入库日期物资名称规格型号单位数量单价金额（元）供货单位采购员质量证明文件备注 项目管理实施手册第七章项目物资设备管理-141-湖南建工集团直属工程公司物资限额领料单编号：HCZS/SC/2012-07-BG/12工程名称：编号：序号物资名称规格型号单位拟用工程部位限领数量实发数量备注领用人班组长（签字）：施工员（签字）： 项目管理实施手册第七章项目物资设备管理-141- 项目管理实施手册第七章项目物资设备管理-141-湖南建工集团直属工程公司原材料进场复检通知单编号：HCZS/SC/2012-07-BG/13第一联技术质安部：以下原材料已进场，请予及时复检。供货单位物资名称规格型号进场数量质量证明编号进场时间验收标准名称外观验证质量标准：符合□不符合□备注通知人签名年月日接受人签名年月日注：本单一式贰联，第一联保管员存档，第二联交技术质安部试验员。湖南建工集团直属工程公司原材料进场复检通知单第二联技术质安部：以下原材料已进场，请予及时复检。供货单位物资名称规格型号进场数量质量证明编号进场时间验收标准名称外观验证质量标准：符合□不符合□备注通知人签名年月日接受人签名年月日注：本单一式贰联，第一联保管员存档，第二联交技术质安部试验员。物资出库台帐编号：HCZS/SC/2012-07-BG/14工程名称：序号物资名称规格型号单位入库数量入库日期出库数量拟用部位领用人结存数量结存金额备注 项目管理实施手册第七章项目物资设备管理-141-湖南建工集团直属工程公司原材料进场复检通知单编号：HCZS/SC/2012-07-BG/13第一联技术质安部：以下原材料已进场，请予及时复检。供货单位物资名称规格型号进场数量质量证明编号进场时间验收标准名称外观验证质量标准：符合□不符合□备注通知人签名年月日接受人签名年月日注：本单一式贰联，第一联保管员存档，第二联交技术质安部试验员。湖南建工集团直属工程公司原材料进场复检通知单第二联技术质安部：以下原材料已进场，请予及时复检。供货单位物资名称规格型号进场数量质量证明编号进场时间验收标准名称外观验证质量标准：符合□不符合□备注通知人签名年月日接受人签名年月日注：本单一式贰联，第一联保管员存档，第二联交技术质安部试验员。物资出库台帐编号：HCZS/SC/2012-07-BG/14工程名称：序号物资名称规格型号单位入库数量入库日期出库数量拟用部位领用人结存数量结存金额备注 项目管理实施手册第七章项目物资设备管理-141-物资月盘底统计报表编号：HCZS/SC/2012-07-BG/15工程名称：年月日序号物资名称规格型号单位上月结存数量上月结存单价上月结存金额本月入库数量本月入库单价本月入库金额本月出库数量本月出库金额本月结存数量本月结存金额备注 项目管理实施手册第七章项目物资设备管理-141-材料支付款申请单编号：HCZS/SC/2012-07-BG/16申请批次：第次编号：材料名称申请月份致：项目经理部一、申请支付理由1、我方已按贵部要求供货，保证工程进度；2、按照分供合同中约定的相应条款，已达到付款条件；3、质量文件齐全，质量合格。二、申请支付金额1、小写：￥2、大写：人民币三、附件1、厂家或经销商（公章）：代表人（签字）：申请日期：年月日 项目管理实施手册第七章项目物资设备管理-141-材料结算单编号：HCZS/SC/2012-07-BG/17项目名称时间供方单位分供内容供方报审价金额（元）备注结算金额¥项目经理部审核意见物资设备部验收资料：属实□不属实□同意结算□不同意结算□签字：年月日经营部合同支付条件：满足□不满足□同意结算□不同意结算□签字：年月日工程部服务：满意□不满意□使用：未发现缺陷□发现缺陷□同意结算□不同意结算□签字：年月日技术质安部质量证明：齐全□不齐全□质量：合格□不合格□同意结算□不同意结算□签字：年月日财务部职能部门：同意结算□不同意结算□签字：年月日累计已支付分供合同款（财务部填报）最终应支付分供合同款（结算金额大写）（财务部填报）项目经理审批签字：年月日供方代表确认签字：年月日 项目管理实施手册第七章项目物资设备管理-141-周转材料及机械设备总租赁计划编号：HCZS/SC/2012-07-BG/18编号：项目名称计划时间序号周转材料机械设备名称规格型号单位计划数量计划进场日期备注编制人（物资设备部）审核人（物资设备部部长）批准（项目经理）时间时间时间注：在工程开工前制定总采购计划，工程实施过程中制定月、周计划表。 项目管理实施手册第七章项目物资设备管理-141-周转材料及机械设备租赁供方基本信息表编号：HCZS/SC/2012-07-BG/19项目名称填报日期供货商编号供应商名称注册日期联系地址公司性质□独资经营□合伙经营□有限公司□上市公司□其它法定代表人联系电话联系人联系电话电子邮箱质量体系ISO9000证书□有(请附上副本)□无安全体系OHSAS18001或认可证书□有(请附上副本)□无环保体系ISO14001证书□有(请附上副本)□无与本公司合作情况工程名称供应材料合同金额（元）合同日期备注材料设备供应商（盖章）：日期：年月日 项目管理实施手册第七章项目物资设备管理-141-周转材料及机械设备租赁询价单编号：HCZS/SC/2012-07-BG/20序号周转材料、机械设备名称规格型号单价备注报价单位询价人报价人报价人联系电话 项目管理实施手册第七章项目物资设备管理-141-周转材料及机械设备租赁合格供方评审表编号：HCZS/SC/2012-07-BG/21工程名称供方名称材料名称对供方评价评价意见评价人签字∕时间物资设备部性价比：高□适中□低□供应能力：满足□不满足□同意□不同意□签字：年月日技术质安部产品质量证明：齐全□不齐全□安全使用要求：满足□不满足□同意□不同意□签字：年月日工程部产品服务：及时□未及时□服务满意度：好□差□同意□不同意□签字：年月日经营部厂家资质证明：有□无□生产许可证：有□无□安装单位资质：有□无□社会信誉：好□差□同意□不同意□签字：年月日财务部垫款：能□不能□同意□不同意□签字：年月日项目副经理意见同意□不同意□签字：年月日技术负责人意见同意□不同意□签字：年月日项目经理意见同意□不同意□签字：年月日 项目管理实施手册第七章项目物资设备管理-141-注：本表由项目经营部负责人填写前五项后逐级上报审核，审批，并作为订立分包工程合同的依据备案。 项目管理实施手册第七章项目物资设备管理-141-直属工程公司周转材料及机械设备租赁合格供方名录编号：HCZS/SC/2012-07-BG/22年月日序号租赁供应商名称法定代表人地址联系人电话备注 项目管理实施手册第七章项目物资设备管理-141-项目租赁合同评审表编号：HCZS/SC/2012-07-BG/23合同备案编号：工程名称供方单位租赁周转材料或机械设备名称合同金额付款方式付款条件评审意见对选择项进行评审并在合适的选项中打“√”，对合同内容评审后提出评审意见并签名是否为合格供方是□不是□参加评价部门评价意见评价人签字∕时间项目经理部物资设备部设备使用年限：明确□未明确□单价条款：合理□不合理□供应能力条款：明确□未明确□交货期限：明确□未明确□同意□不同意□签字：年月日技术质安部事故责任条款：明确□未明确□产品质量标准：明确□未明确□同意□不同意□签字：年月日经营部所有权单位资质：齐全□不齐全□安装单位资质：齐全□不齐全□违约条款：合理□不合理□委托人：明确□未明确□同意□不同意□签字：年月日工程部产品服务条款：明确□未明确□同意□不同意□签字：年月日财务部合同支付条款：可接受□不可接受□租赁费延付条款：明确□未明确□银行账户：明确□未明确□同意□不同意□签字：年月日综合办公室施工机具设备特种作业人员名单：明确□未明确□同意□不同意□签字：年月日项目经理意见同意□不同意□签字：年月日直属工程公司经营部同意□不同意□签字：年月日工程部同意□不同意□签字：年月日财务部同意□不同意□签字：年月日综合办公室同意□不同意□签字：年月日经营副总同意□不同意□签字：年月日注：本表由项目经营部负责人填写前五项后逐级上报审核，审批，并作为订立分供工程合同的依据备案。 项目管理实施手册第七章项目物资设备管理-141-周转材料租赁支付申请单编号：HCZS/SC/2012-07-BG/24申请批次：第次编号：周转材料名称申请月份致：项目经理部一、申请支付理由1、我方已按贵部要求供货，保证工程进度；2、按照分供合同中约定的相应条款，已达到付款条件；3、质量文件齐全，质量合格。二、申请支付金额1、小写：￥2、大写：人民币三、附件1、租赁单位（公章）：代表人（签字）：申请日期：年月日 项目管理实施手册第七章项目物资设备管理-141-周转材料租赁结算单编号：HCZS/SC/2012-07-BG/25项目名称时间供方单位租赁材料供方报审价金额：¥序号（1）周转材料名称（2）规格型号（3）上月累计进场数量（4）本期前进场材料本月租金（5）本月进场数量（6）本期进场材料本月租金（7）本月租金（8）截至上期未支付租金（9）本月应支付租金（10）本月未支付租金（11）备注4*单价6*单价4+6项目经理部审核意见物资设备部验收资料：属实□不属实□同意结算□不同意结算□签字：年月日经营部合同支付条件：满足□不满足□同意结算□不同意结算□签字：年月日工程部服务：满意□不满意□使用：未发现缺陷□发现缺陷□同意结算□不同意结算□签字：年月日技术质安部质量证明：齐全□不齐全□质量：合格□不合格□同意结算□不同意结算□签字：年月日财务部职能部门：同意结算□不同意结算□签字：年月日累计已支付分供合同款（财务部填报）最终应支付分供合同款（结算金额大写）（财务部填报）项目经理审批签字：年月日供方代表确认签字：年月日 项目管理实施手册第七章项目物资设备管理-141-机械设备租赁支付申请单编号：HCZS/SC/2012-07-BG/26申请批次：第次编号：机械设备名称申请月份致：项目经理部一、申请支付理由1、按照分供合同中约定的相应条款，已达到付款条件；2、机械设备资料齐全，质量安全满足要求。二、申请支付金额1、小写：￥2、大写：人民币三、附件1、租赁单位（公章）：代表人（签字）：申请日期：年月日 项目管理实施手册第七章项目物资设备管理-141-机械设备租赁结算单编号：HCZS/SC/2012-07-BG/27项目名称时间供方单位设备名称供方报审价金额：¥序号（1）机械设备名称（2）规格型号（3）截至上期未支付租金（4）本期机械设备租金（5）本期机上人工费（6）本期应支付分供合同价款（7）累计至本期未支付租金（8）备注项目经理部审核意见物资设备部验收资料：属实□不属实□同意结算□不同意结算□签字：年月日经营部合同支付条件：满足□不满足□同意结算□不同意结算□签字：年月日工程部服务：满意□不满意□使用：未发现缺陷□发现缺陷□同意结算□不同意结算□签字：年月日技术质安部质量证明：齐全□不齐全□质量：合格□不合格□同意结算□不同意结算□签字：年月日财务部职能部门：同意结算□不同意结算□签字：年月日累计已支付分供合同款（财务部填报）最终应支付分供合同款（结算金额大写）（财务部填报）项目经理审批签字：年月日供方代表确认签字：年月日 项目管理实施手册第七章项目物资设备管理-141-周转材料及机械设备租赁合同管理台帐编号：HCZS/SC/2012-07-BG/28序号项目编号材料或设备名称供应商合同价款进场日期合同评审日期经办人备注名称地址联系人联系电话身份证情况授权委托书型号单价 项目管理实施手册第七章项目物资设备管理-141-周转材料及机械设备租赁合同档案资料目录编号：HCZS/SC/2012-07-BG/29序号材料名称文件名称文件归档日期备注1钢管、扣件钢管、扣件租赁合同供应商基本信息表周转材料及机械设备租赁询价单供应商营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件盖章供应商开户许可证复印件盖章授权委托书原件委托人身份证复印件盖章2塔吊塔吊租赁合同供应商基本信息表周转材料及机械设备租赁询价单供应商营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件盖章供应商开户许可证复印件盖章出厂合格证书授权委托书原件委托人身份证复印件盖章3砼输送泵砼输送泵租赁合同供应商基本信息表周转材料及机械设备租赁询价单供应商营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件盖章供应商开户许可证复印件盖章授权委托书原件委托人身份证复印件盖章4物料提升机物料提升机租赁合同供应商基本信息表周转材料及机械设备租赁询价单供应商营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件盖章供应商开户许可证复印件盖章授权委托书原件委托人身份证复印件盖章5 项目管理实施手册第七章项目物资设备管理-141-周转材料及机械设备租赁统计报表（月）编号：HCZS/SC/2012-07-BG/30工程名称：序号周转材料及机械设备名称规格型号单位累计至上月数量累计至上月租金累计至上月未支付租金本月租赁数量本月租金本月应付租金累计至本月未支付租金本月出库金额本月结存数量本月结存金额备注 项目管理实施手册第七章项目物资设备管理-141-项目物资设备管理工作提示表编号：HCZS/SC/2012-07-BG/31序号工作名称纸质文件份数责任部门责任岗位完成时间对接职能部门1项目物资设备管理计划4物资设备部长进场后15天公司经营部2项目物资设备管理制度2物资设备部长进场后15天公司工程部3项目物资设备需用计划3工程部部长进场后10天4发包人材料需用计划4工程部部长组织分部分项工程施工前5月（周）物资需用计划3工程部施工员施工前6项目物资设备采购计划3物资设备部部长采购前7项目月（周）物资采购计划3物资设备部部长施工前8周转材料和设备租赁计划3物资设备部部长进场后15天9物资设备供方考察1物资设备部部长采购前10物资设备供方评审资料1物资设备部部长合同签订前公司经营部11物资供应商合格供方（年度）名录2经营部统计员每年12月底前公司经营部12项目物资采购招标文件3经营部统计员采购前公司经营部13项目物资采购评标及中标通知书3经营部统计员采购前公司经营部14物资采购合同评审2经营部造价员采购前公司经营部15物资采购合同签订4经营部项目经理采购前16物资采购合同台账1物资设备部采购员合同签订后17物资验收入库台账1物资设备部保管员物资进场时18物资检验试验台账1技术质安部试验员检验试验后19物资不合格品处置1物资设备部保管员物资进场使用前20不合格物资台账2物资设备部保管员不合格品处置后21分类物资发放台账2物资设备部保管员物资发放时22月物资消耗报表3物资设备部保管员每月30日项目财务部23物资出库台账3物资设备部保管员每月30日 项目管理实施手册第七章项目物资设备管理-141- 项目管理实施手册第七章项目物资设备管理-141-序号工作名称纸质文件份数责任部门责任岗位完成时间对接职能部门24月物资盘底统计报表3物资设备部保管员每月28日25发包方物资提供计划4工程部施工员施工进度/及时建设单位26发包方物资验收台账3物资设备部保管员施工进度/及时建设单位27月（周）周转材料计划3工程部施工员施工进度/及时28周转材料验收台账3物资设备部保管员施工进度/及时29项目施工机具设备进场计划3工程部部长施工进度/及时30施工机具设备进（出）场方案3工程部部长施工进度/及时31起重机械租赁（所有权）单位资料2物资设备部机械员租赁实施前32起重机械安装单位资料2物资设备部机械员安装实施前33起重机械安装验收2物资设备部机械员施工进度/及时34起重机械使用登记办理2物资设备部机械员施工进度/及时公司工程部35起重机械使用登记证资料提交1物资设备部机械员使用前公司工程部36施工机具设备维修保养运行记录（台）完整物资设备部机械员施工进度/及时37塔吊防碰撞措施4技术质安部部长组织使用前公司工程部审批38临时用电施工方案4技术质安部部长临电施工前公司工程部审批39机械特种作业操作证验证技术质安部安全员机械员作业前40安全帽、安全网、安全带购买物资设备部部长进场后7天/及时41劳保用品购买发放物资设备部保管员作业过程/及时42施工机械作业安全技术交底5技术质安部物资设备部安全员机械员作业过程/及时43施工机械设备管理台账1物资设备部机械员施工过程/及时44施工机械设备检查记录3物资设备部机械员施工过程/及时45物资设备管理总结4物资设备部部长竣工验收后30天内公司工程部 项目管理实施手册第七章项目物资设备管理-141- 项目管理实施手册第八章项目工程分包管理-149-第八章项目工程分包管理8.1一般要求8.1.1管理目的项目工程分包管理应建立工程分包管理体系，规范工程分包行为，满足施工合同的要求，为建设单位提供满意的工程产品。8.1.2管理依据项目工程分包管理依据以下文件：1.《中华人民共和国建筑法》。2.《中华人民共和国合同法》。3.《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430-2007）。4.《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006）。5.《中国湖南省建筑工程集团总公司质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册》（CHCG/QWSM/2010C）。6.《中国湖南省建筑工程集团总公司质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件》（CHCG/QESP/2010C）。7.直属工程公司《公司管理手册》。8.1.3管理责任1.经营部负责项目工程分包合同的签订和工程的成本控制及工程结算，建立工程分包合同台帐。2.工程部负责分包工程施工进度、质量、环境和职业健康安全的管理。3.技术质安部负责工程分包施工技术、质量、环境和职业健康安全的监督。4.财务部负责分包工程成本的核算和资金使用的监督管理。 项目管理实施手册第八章项目工程分包管理-149-5.物资设备部负责工程分包物资设备的监督管理6.综合办公室负责工程分包施工作业人员的监督管理。8.1.4管理对象项目工程分包管理包括分包供应商的选择，分包合同的起草、评审及签订，工程分包施工过程的监管。8.1.5管理程序项目工程分包管理遵循以下程序：1.编制项目工程分包管理计划。2.对项目工程分包管理实施控制。3.项目工程分包管理监督考核。4.项目工程分包管理总结。8.2项目工程分包管理计划经营部根据《公司管理手册》、《项目承包合同》或《项目管理目标责任书》，编制《项目工程分包管理计划》。施工过程中需分包的分部分项工程，应当在开工前20天向公司经营部报送工程分包申请。项目工程分包管理计划包括以下内容：1.项目拟分包工程及管理目标。2.项目工程分包管理制度。3.项目专业分包管理责任。4.分包供方选择方案（工种、人数、不同施工阶段进场时间等）。5.项目工程分包管理控制方案。项目工程分包管理计划应描述拟分包工程的名称、特征及规模，还应初步确定分包工程及造价等。8.2.1项目工程分包管理目标 项目管理实施手册第八章项目工程分包管理-149-项目工程分包管理目标应满足项目经理部制定的进度、质量、环境和职业健康安全、成本管理目标的要求。8.2.2工程分包供方选择方案工程分包供方选择方案应明确分包供方的评价选择方法及选择范围，并明确分包单位选择的评定标准。8.2.3项目工程分包管理控制方案工程分包管理控制方案应明确分包供方进场条件、分包管理方法、进度、质量、环境和职业健康安全、成本目标控制要求、分包供方管理责任、考核要点及奖罚措施等。8.2.4项目经营部负责项目工程分包管理计划的编制，项目经理负责审核，报公司经营部和公司领导审批后实施。项目工程分包管理计划应在进场后15天内编制完成。8.2.5经营部负责项目工程分包管理计划的实施。8.2.6项目职能部门依据职能分工对工程分包进行监督管理。8.3工程分包供方选择工程分包供方是指项目经理部将非主体结构工程分包给具有较强的施工能力和相应资质的企业施工，双方以经济合同方式约定、共同协作参与建设项目施工的合作。8.3.1工程分包供方应在公司发布的当年度《合格供方名录》中选择。8.3.2当公司发布的合格供方名录不能满足项目需求时，应按以下原则选择：1.公平、公开、公正、择优选用的原则。2.同等条件下有良好合作经历优先的原则。3.价格合理、进度、质量、安全保障优先的原则。8.3.3工程分包供方的考察及备案1.工程分包供方考察对象应不少于三家，考察的内容： 项目管理实施手册第八章项目工程分包管理-149-（1）供方的资质等级、营业执照、施工业绩情况；（2）供方拟投入的主要管理人员、操作人员工种、上岗持证数量；（3）供方拟投入的施工机械设备、周转材料等。2.经审查合格的工程分包供方须填写《工程分包合格供方评审表》，经项目经理批准入选后，三日内经营部将相关资质资料和《工程分包合格供方评审表》报公司经营部审核。8.3.4工程分包供方招标及工程分包合同评审签订1.经营部在公司合格供方名录或选择合格的供方中邀请三家以上的单位组织参加投标、开标、评标。特殊情况下经公司经营部同意可独家议标。2.评标结果报公司经营部备案后，项目经理部向中标人发出中标通知书。履行公司分包合同评审程序，项目经理部与分包供方签订分包合同。签订分包合同后，方可组织分包供方进场施工。8.4工程分包管理实施控制8.4.1工程分包供方进场管理1.分包供方进场前，必须签订《工程施工分包合同》和《安全生产协议书》后方可进场。2.项目各职能部门应监督分包供方按照合同约定和施工进度要求，及时组织人员和施工机械设备进场。3.技术质安部应对进场的分包供方作业人员进行三级安全教育培训。4.进场分包供方作业人员应执行公司和项目经理部管理规章制度，并服从项目经理部的监管。8.4.2工程分包供方使用、监督管理1.项目各职能部门应加大分包供方的日常管理，加强分包供方人员现场文明施工教育，不得做出有损公司形象的事情。2. 项目管理实施手册第八章项目工程分包管理-149-施工期间分包供方应以项目经理部作业队的形式出现，统一使用公司的标识、标准及服饰。3.工程分包施工过程管理应纳入项目经理部各专业管理，进行施工过程控制、各项现场检查和工程验收等。4.工程分包供方不服从项目经理部施工管理情况时，应按以下程序处置：（1）整改；（2）停工整改；（3）警告；（4）清退。8.4.3分包工程结算1.工程施工过程中，经营部应按分包合同约定与分包供方办理工程进度款结算。分包工程完工后，经营部应及时与分包供方办理分包工程最终结算。2.分包工程结算由分包供方按合同约定提出申请，并提供工程结算资料。经营部受理时应办理审核接收手续。3.分包结算的审核由经营部牵头办理。结算会签及审核资料属项目机密，在办理过程中不得泄露。4.分包工程最终结算后，经营部应将有关分包结算资料报公司经营部备案。8.5工程分包管理监督考核项目经理部负责工程分包管理监督考核。与项目经理部合作良好、有较强施工能力的分包供方可建立长期合作关系，推荐到公司的工程项目施工。对信誉差、实力不强、造成工期滞后、出现重大质量、安全事故的队伍应坚决及时清退，并追究违约责任，报公司经营部记录工程分包供方的不良信息。 项目管理实施手册第八章项目工程分包管理-149-8.6项目工程分包管理总结1.分包工程竣工验收后，项目经理部应编制工程分包管理总结，提交总结报告。2.工程分包管理总结应包括下列内容：（1）工程分包管理计划编制情况评价；（2）工程分包管理实施情况评价；（3）工程分包管理重大事项处置情况评价；（4）工程分包管理工作经验和教训。3.经营部负责工程分包管理总结编写，项目经理负责工程分包管理总结的审核。4.工程分包管理总结作为项目管理考核的重要组成部分，应在工程竣工验收后30天内完成，总结上交公司经营部。8.7项目工程分包管理工作流程项目工程分包管理工作流程图编号：HCZS/SC/2012-08-LC/018.8项目工程分包管理工作记录表格1．工程分包计划表编号：HCZS/SC/2012-08-BG/012．工程分包（劳务）合同供方评审表编号：HCZS/SC/2012-08-BG/023．工程公司合格分包供方名录（年度）编号：HCZS/SC/2012-08-BG/034．工程分包（劳务）单位资质及业绩审查表编号：HCZS/SC/2012-08-BG/045．工程分包询（报）价单编号：HCZS/SC/2012-08-BG/056．工程分包（劳务）合同评审表编号：HCZS/SC/2012-08-BG/067．工程分包中间支付工程款申请单编号：HCZS/SC/2012-08-BG/07 项目管理实施手册第八章项目工程分包管理-149-8．工程分包（劳务）中间支付结算单编号：HCZS/SC/2012-08-BG/089．工程分包（劳务）结算单编号：HCZS/SC/2012-08-BG/0910．工程分包合同管理台账编号：HCZS/SC/2012-08-BG/1011．工程分包档案资料目录编号：HCZS/SC/2012-08-BG/118.9项目工程分包管理工作提示项目工程分包管理工作提示表编号：HCZS/SC/2012-08-BG/12 项目管理实施手册第八章项目工程分包管理-149-项目工程分包管理工作流程图编号：HCZS/SC/2012-08-LC/01制定工程分包管理计划①（经营部）分包工程款支付申请、结算审核⑥（经营部）工程分包施工监管（项目职能部门）工程分包合同签订（项目经理）对接公司合同评审⑤（经营部）工程分包合同的评审⑤（经营部）从公司合格供方名录挑选或对分包供方招标选择②（经营部）分包单位资质、资信、业绩审查③工程分包询价单④工程分包单位合同资料⑦、结算及管理总结（经营部）注①：工程分包计划表注②：工程分包合格供方评审表公司合格分包供方名录注③：工程分包单位资质及业绩审查表注④：工程分包询（报）价单注⑤：工程分包合同评审表（1）、工程分包合同评审表（2）注⑥：分包工程中间支付工程款申请单分包工程中间支付结算单分包工程结算单注⑦：工程分包合同管理台账工程分包档案资料目录工程分包工程款支付（财务部） 项目管理实施手册第八章项目工程分包管理-161-工程分包计划表编号：HCZS/SC/2012-08-BG/01项目名称项目编号序号拟分包工程项目名称拟分包形式工程量预计分包单价（元/m2）预计分包总价（元）计划开、完工日期所需劳动力情况所需设备情况备注1劳务分包23专业分包4填报人项目经理时间 项目管理实施手册第八章项目工程分包管理-161-工程分包（劳务）合格供方评审表编号：HCZS/SC/2012-08-BG/02工程名称分包供方名称分包工程内容劳务分包□□钢筋工程□模板工程□砼工程□泥付工工程□脚手架工程□劳务清包□其他专业分包□□基础防水工程□卫生间防水工程□屋面防水工程□土方工程□水电安装工程□门窗工程□其他工程供方基础情况施工资质□安全生产许可证□特种作业人员持证上岗：满足要求□不满足□工程质量和分包质量能力考核：满足要求□不满足□要求作业人员素质和技能：满足要求□不满足□服务能力和团队文化评价：好□一般□差□工程供方主要业绩施工业绩考核：满足要求□不满足要求□与公司合作历史：满意□不满意□承包方式包工包料□包工不包料□参加评价部门评价意见评价人签字∕时间物资设备部分包施工机械：自备□项目部配备□物资材料：分包包料□包工不包料□同意□不同意□签字：年月日技术质安部质量、环境和安全管理能力：满足□不满足□同意□不同意□签字：年月日工程部施工能力：满足□不满足□同意□不同意□签字：年月日经营部报价：合理□不合理□施工资质：有□无□安全生产许可证：有□无□社会信誉：好□差□同意□不同意□签字：年月日财务部垫款：能□不能□垫资额度：金额同意□不同意□签字：年月日综合办公室作业人员名单证件：齐全□不齐全□特种作业人员操作证：齐全□不齐全□同意□不同意□签字：年月日项目副经理意见同意□不同意□签字：年月日技术负责人意见同意□不同意□签字：年月日项目经理意见同意□不同意□ 项目管理实施手册第八章项目工程分包管理-161-签字：年月日注：本表及评审材料为合同评审的必要附件资料之二。直属工程公司合格分包供方名录（年度）编号：HCZS/SC/2012-08-BG/03年月日序号分包供方名称法定代表人资质等级发证机关资质证书登记号营业执照注册号注册资金（万元）地址/电话备注 项目管理实施手册第八章项目工程分包管理-161-备注：此表由项目经理部经营部按年填报上交公司经营部汇总，公司组织抽查复核并汇总。 项目管理实施手册第八章项目工程分包管理-161-工程分包（劳务）单位资质及业绩审查表编号：HCZS/SC/2012-08-BG/04单位名称联系人联系电话/传真联系地址电子邮箱公司现有人数其中技术人员资料情况（复印件盖章）1、企业简介2、营业执照证书3、资质等级证书4、法人委托书5、委托代理人身份证6、法人代码证书7、安全生产许可证8、银行开户许可证9、施工能力、设备保证、人员状况10、近三年已完工程项目业绩证明11、质量安全环境管理体系情况代表工程情况序号工程名称工程规模合同金额（元）履约情况备注公司现有机械设备序号机械设备种类型号数量出厂年份备注 项目管理实施手册第八章项目工程分包管理-161-注：本表及评审资料为合同评审的必要资料之一。工程分包询（报）价单编号：HCZS/SC/2012-08-BG/05询报价日期：年月日序号工作名称工作内容计价方式单价拟派劳动力计划机械设备相关承诺备注每平米单价 项目管理实施手册第八章项目工程分包管理-161-报价单位(班组)询（报）价人 项目管理实施手册第八章项目工程分包管理-161-工程分包（劳务）合同评审表编号：HCZS/SC/2012-08-BG/06合同备案编号：工程名称供方单位分包类型□劳务分包□专业分包合同金额付款方式付款条件评审意见对选择项进行评审并在合适的选项中打“√”，对合同内容评审后提出评审意见并签名选择项目是否为合格供方□是□不是付款条件：□合理□不合理质保期限：□合理□不合理参加评价部门评价意见评价人签字∕时间项目经理部物资设备部包工包料范围：明确□未明确□包工不包料范围：明确□未明确□同意□不同意□签字：年月日技术质安部质量责任条款：明确□未明确□作业质量标准：明确□未明确□安全责任条款：明确□未明确□同意□不同意□签字：年月日工程部作业人员数量：明确□未明确□作业人员操作证：有□无□同意□不同意□签字：年月日经营部合同价格条款：明确□未明确□违约条款：合理□不合理□委托人：明确□未明确□同意□不同意□签字：年月日财务部工程款／工资款支付条款：明确□未明确□延期付款：有□无□银行账户：已提供□未提供□同意□不同意□签字：年月日综合办公室作业人员信息及管理条款：明确□未明确□同意□不同意□签字：年月日项目经理意见同意□不同意□签字：年月日直属工程公司经营部同意□不同意□签字：年月日工程部同意□不同意□签字：年月日财务部同意□不同意□签字：年月日综合办公室同意□不同意□签字：年月日经营副总同意□不同意□签字：年月日注：本表由项目经理部提出评审意见后，连同项目供方评审附件资料一起装订，报公司审批。 项目管理实施手册第八章项目工程分包管理-161-工程分包中间支付工程款申请单编号：HCZS/SC/2012-08-BG/07申请批次：第次编号：分包工程名称申请月份致：项目经理部一、申请支付理由1、我方已按贵部进度要求完成计划工程量，保证工程进度；2、按照分包合同中约定的相应条款，已达到付款条件；3、经监理和贵部质检员检查质量合格，并未发生安全事故。二、申请支付金额1、小写：￥2、大写：人民币三、附件1、申请单位或班组（公章）：分承包商代表（签字）：申请日期：年月日说明：本表与中间支付结算单配合使用。 项目管理实施手册第八章项目工程分包管理-161-工程分包（劳务）中间支付结算单编号：HCZS/SC/2012-08-BG/08记录编号：LWFB014项目名称月份供方单位分包内容金额（元）备注班组报审价¥总包单位或项目经理部审核意见工程部例：1、该班组已按项目经理部计划进度要求完成所有工程量，未发生《班组管理办法》规定的任何扣款事项，同意支付本月分包合同款元；2、该班组未按我项目经理部计划进度要求完成工程量，非我方原因延误计划工期天，根据本工程《分包合同》和《班组管理办法》的规定，请财务部扣除罚款，同意支付本月分包合同款元；签字：年月日技术质安部例：1、该班组所报已完工程量均已质量合格，未发生安全事故，文明施工满足项目经理部管理要求，同意支付本月分包合同款元；2、扣除（工程部位）工程质量不满足要求，仍需整改共计款项元，安全事故扣款元，文明施工扣款元，同意支付本月分包合同款元；签字：年月日经营部签字：年月日综合办公室签字：年月日物资设备部签字：年月日财务部签字：年月日本月应支付分包合同款（财务部填报）累计至本期已支付分包合同款（财务部填报）项目经理审批签字：年月日分承包商代表确认签字：年月日说明：本表适用于项目工程分包每月/每季度中间结算。 项目管理实施手册第八章项目工程分包管理-161-工程分包（劳务）结算单编号：HCZS/SC/2012-08-BG/09项目名称时间供方单位分包内容金额（元）备注班组报审价¥总包单位或项目经理部审核意见经营部签字：年月日物资设备部签字：年月日工程部签字：年月日技术质安部签字：年月日综合办公室签字：年月日财务部签字：年月日累计已支付分包合同款（财务部填报）最终应支付分包合同款（财务部填报）项目经理审批签字：年月日分承包商代表确认签字：年月日 项目管理实施手册第八章项目工程分包管理-161-说明：本表适用于项目工程最终内部结算。 项目管理实施手册第八章项目工程分包管理-161-工程分包合同管理台帐编号：HCZS/SC/2012-08-BG/10序号项目编号分包工程名称工作内容分包方式分包单位班组长分包价款计划开、完工日期合同签订日期备注名称地址联系人联系电话姓名电话身份证号码劳务专业 项目管理实施手册第八章项目工程分包管理-165-工程分包档案资料目录编号：HCZS/SC/2012-08-BG/11序号分包工程文件名称文件存放部门备注 项目管理实施手册第八章项目工程分包管理-165-项目工程分包管理工作提示表编号：HCZS/SC/2012-08-BG/12序号工作名称纸质文件份数责任部门责任岗位完成时间对接职能部门1项目工程分包管理计划4经营部部长开工前15天公司经营部审批2工程分包管理制度2经营部部长进场后15天公司经营部3合格供方资料收集1经营部造价员合同签订前及时4工程供方招投标经营部部长进场后10天5工程分包供方评价选择经营部项目经理6签订工程分包合同和安全协议书4经营部技术质安部项目经理部长开工前3天公司经营部7分包供方使用管理工程部部长动态／及时8分包供方使用监督4技术质安部部长动态／及时9分包工程每月结算4经营部造价员每月30日前10工程分包管理监督考核4工程部技术质安部部长组织每月／竣工后公司经营部11工程分包合同管理台帐2经营部造价员及时12工程分包管理总结4经营部部长竣工验收后30天内公司经营部 项目管理实施手册第九章项目进度管理-185-第九章项目进度管理9.1一般要求9.1.1管理目的项目进度管理应履行施工合同工期的约定，控制施工进度并进行管理，确保项目施工进度管理目标的实现。9.1.2管理依据项目进度管理依据以下文件：1.施工合同。2.直属工程公司《项目承包合同》或《项目管理目标责任书》。9.1.3管理责任项目副经理负责项目施工进度管理工作。工程部负责现场施工总调度与协调。其工作职责见“关于发布《湖南省建筑工程集团总公司直属工程公司项目经理部组织机构及管理岗位职责标准》的通知”(湘建总直司工字[2011]13号文件)。9.1.4管理对象项目进度管理包括进度计划的编制、控制协调、纠偏调整管理、施工记录和施工影像管理。9.1.5管理程序项目进度管理遵循以下程序：1.编制项目进度管理计划，明确进度管理目标。2.项目进度管理制度。3.项目进度管理计划的组织协调实施。4.跟踪检查项目进度实施情况，及时进行进度纠偏调整。 项目管理实施手册第九章项目进度管理-185-5．进度管理的总结。9.2项目进度管理计划9.2.1项目进度管理计划是指工程项目整体施工进度计划。包含各专业分部分项工程的施工顺序、施工时间及相互衔接关系。施工进度计划分为总进度计划以及在总进度计划指导下的节点进度、月（周）进度计划。9.2.2工程部负责项目进度计划的编制和实施管理；物资设备部负责按进度计划组织物资设备的供给，项目其他部门负责进度计划的实施配合。9.2.3项目经理负责进度管理计划的审核，公司工程部和领导负责进度管理计划的审批。9.2.4项目进度管理计划1.项目进度计划的编制内容：（1）编制说明及项目进度管理目标；（2）各专业、分部分项工程量计算；（3）基础、主体和装修与机电安装施工阶段劳动力、物资材料和施工机具设备需用量；（4）施工进度计划表（网络图或横道图）；（5）单位工程施工进度计划的实施分析及进度纠偏措施、网络计划及重要节点时间调整；（6）项目进度管理制度。2.编制项目进度计划的依据：（1）施工合同；（2）施工组织设计；（3）资源供应条件及施工地区自然条件；（4）各类定额资料及合同文件；（5）工程项目总进度计划和进度时间目标； 项目管理实施手册第九章项目进度管理-185-（6）有关技术经济资料等。3.项目总进度计划的编制步骤和方法：（1）计算工程量：根据工程中标工程量清单或批准的工程项目一览表，经营部按专业工程计算主要实物工程量和人、材、机的需要量。计算出的工程量填入工程量汇总表。（2）确定各专业工程的施工期限：各专业工程的施工期限应根据合同工期确定，同时应考虑建筑类型、结构特征、施工方法、施工管理水平、施工机械化程度及施工现场条件等因素。（3）确定各专业工程的开竣工时间和相互搭接关系。主要应考虑以下几点：●尽量做到均衡施工，施工使用的劳动力、施工机械和主要材料的及时供应在整个工期范围内达到均衡；●尽量使用建设单位提供的永久性工程；●急需投入使用的或关键工期的工程应先行施工，以保证整体工程项目如期交工。对技术复杂、施工周期较长、施工困难的工程，亦应安排提前先行施工；●施工顺序必须与主要生产系统投入生产的时间先后次序相吻合；●应关注不同季节气候对施工的影响，制定不同季节气候施工进度保障措施，防止导致工期拖延，影响工程质量；●注意主要工种和主要施工机械均衡连续施工，减少窝工和施工机械闲置的现象。（4）施工进度计划图的编制：一般工程用横道图，较复杂工程用网络图。项目总进度计划应安排全过程流水作业。流水作业安排时应以工程量大、工期长（关键线路）的专业工程为主导，组织若干条流水线，并以此带动其它分部分项工程的施工。 项目管理实施手册第九章项目进度管理-185-横道图编制可选用PROJIECT软件编制，网络图编制可选用PKPM软件编制，并执行以下程序：确定工作项目的持续时间计算劳动量和机械台班数编制施工进度计划施工进度计划的检查与调整绘制施工进度计划图收集编制依据划分工作项目确定施工顺序计算工程量4.月（周）施工进度计划的编制（1）编制的主要依据：●合同工期；●施工总进度计划；●单位工程施工方案；●工序工期；●施工定额、施工图和施工预算；●施工现场条件；●资源供应条件和气象资料等。（2）月（周）施工进度计划是依据总进度计划的工期和现场资源供应条件，对各分部分项工程的施工顺序、施工起止时间及衔接关系进行合理安排的计划。月（周）进度计划应满足施工总进度计划的要求；（3）月进度计划由项目副经理组织工程部编制，周进度计划由施工员编制。月进度计划应在每月25号前编制完毕，项目副经理负责审核，项目经理审批。周进度计划由施工员编制， 项目管理实施手册第九章项目进度管理-185-工程部负责审核，项目副经理负责审批。周进度计划应满足月进度计划的要求，周进度计划由周生产例会批准并实施。经审批的计划应及时传递给项目经理部各职能部门；（4）进度计划的编制程序：见本章9.2.1施工总进度计划编制程序；（5）各进度计划编制时应同时编制相应的物资材料、劳动力和施工机械设备需求计划。9.3进度计划的控制与协调施工进度计划的控制与协调是为了确保项目在施工合同约定的工期内，按期、按质、按量的完成施工任务。（1）工程部应将项目施工总进度计划安排分解细化，包括总进度计划、节点控制计划、月进度计划、周进度计划。项目经理部职能部门应按分解进度计划实施；（2）进度计划编制时应同时编制物资材料、劳动力和施工机械设备进场计划，项目职能部门应按进度计划的要求及时组织人力、物力和财力供给；（3）项目副经理应每天将控制性进度计划要求及时传达到工程部，明确进度控制要求及协作措施，督促班组施工作业按进度计划有序实施；（4）实施过程中，项目副经理和工程部应及时跟踪检查和收集施工过程中计划工程量与实际工作量、材料、劳动力与施工机械使用匹配、实际进度、施工现场发生的干扰因素等，并及时协调解决施工过程存在的问题；（5）作业班组进度控制应采用施工任务单和劳动力资源适当调整的方式，以保证施工进度计划的落实。工程部应制定分部分项工程施工任务单和劳动力资源调整措施，解决作业班组在施工实施中的进度问题；（6）工程部应根据进度计划和工程任务单的合理分配，制定相应的进度计划保证措施，确保施工进度计划按时完成。计划进度实施及管理情况应每天在施工日志中记录。施工进度实施情况及问题应 项目管理实施手册第九章项目进度管理-185-每天反馈至项目副经理，并每周以书面报告形式上报。项目副经理汇总整个现场的进度管理情况，向项目经理报告。经营部统计员应按月汇总项目生产报表报公司工程部。9.4进度计划的纠偏与调整9.4.1施工进度计划纠偏调整的内容当施工实际进度和计划进度出现偏差时，应及时对进度计划进行检查并调整。1.施工进度偏差产生的原因：（1）进度计划组织体系是否科学，协调机制是否有效；（2）管理责任是否明确，管理是否到位；（3）人力、物力、财力资源是否到位；（4）是否存在技术上的影响，工序安排、穿插、衔接是否高效有序，施工方案和技术措施是否先进合理；（5）有无外围环境影响，如设计变更、气候的异常等。2.施工进度纠偏措施分析以上进度偏差原因后，项目经理部应当采取以下措施进行纠偏：（1）组织措施：明确施工任务分工和管理职责，进行项目内部和外部组织和协调工作；（2）管理措施：进度计划管理各环节及系统结构应科学、衔接有序。关注进度计划管理环节及系统的动态调整，如对物资材料的供应、施工机具设备配备与作业工作面安排等，同时应特别关注关键线路展开制定相关管理措施；（3）经济措施：保证资金和其他资源（人力和物力资源）的需求，应关注进度计划编制的科学性和合理性；采取必要的经济激励奖罚措施；（4）技术措施：工程进度计划受阻时，应分析是否存在设计或 项目管理实施手册第九章项目进度管理-185-技术的影响因素，为实现进度目标有无设计变更的必要和可否进行设计变更；分析施工工艺和施工技术的影响因素，有无改变施工技术、施工方法和使用施工机械的可能性。9.4.2进度计划检查的内容1.分部分项工程量实际完成工作量。2.检查实际进度时间节点与计划时间对比。3.资源使用与进度保证纠偏措施落实及效果。4.上周进度计划提出的问题整改效果。9.4.3施工进度计划纠偏调整的具体实施程序1.项目副经理和工程部应将工程进度实际情况与进度计划进行对比，分析偏差，找出产生偏差的原因，制定并采取措施排除干扰进行纠偏和调整，保证施工进度计划的顺利进行。2.项目进度管理主要以项目周生产例会形式，及时掌握并解决施工过程中出现的各种问题，及时协调、平衡施工中的各环节、各专业、各工序的关系，为工程按期、按质完工提供良好的内部环境。3.项目副经理负责组织召开每周生产例会。工程部负责项目生产例会记录的整理并形成书面纪要，纪要由项目经理签发，施工员和各劳务队应严格遵照执行。项目生产例会应解决的问题：（1）上周生产例会会议相关事项的落实完成情况，应当完成而实际未完成的事项应分析原因，再次制定整改措施并实施；（2）检查上周进度、工程质量、现场安全施工和文明施工情况并制定整改措施，提出下一阶段进度计划及实施措施；（3）施工进度计划调整时，应考虑进行施工进度重要节点的定位调整、施工进度实施与周边施工环境的协调等；（4）安排布置下周需完成的施工进度，提出具体施工进度要求。9.4.4施工进度计划纠偏调整实施 项目管理实施手册第九章项目进度管理-185-工程部应每周将现场实际施工进度完成情况及主要问题以书面形式报项目副经理，由项目副经理在召开的周生产例会上解决，形成每周生产例会纪要。每周生产例会纪要涉及的进度计划变更和调整，应及时下发给项目经理部职能部门和劳务队伍作业班组实施。9.5施工技术经济管理9.5.1工程洽商（工程经济签证）施工过程现场施工条件变化时，易发生施工成本额外支出或工期增加，此时，工程部应做好工程洽商（工程经济签证）。工程洽商（工程经济签证）的办理详见本手册第五章项目技术管理第5.4.2章节相关内容。9.5.2技术交底和技术复核施工进度管理过程中，工程部应做好技术交底和技术复核工作。使施工作业人员明了基本的质量与安全操作要求，确保施工质量和操作人员的安全，把好技术关。具体详见本手册第五章项目技术管理第5.4.7-5.4.8章节相关内容。9.5.3工程验收1.工程部应按施工规范规定组织检验批、分项工程和分部工程质量验收。2.基础和主体工程质量验收时应向公司报告，公司工程部将参加验收会议。3.公司为规范管理，展现公司文化，制定了基础、主体和单位工程竣工验收汇报资料的编写格式及内容。详见公司《施工质量自检评价报告范本（A、B、C系列）》([2011]23号文件)，项目经理部应参照范本编制验收汇报资料。 项目管理实施手册第九章项目进度管理-185-4.工程质量验收标准及程序见本项目《项目质量策划》。5.工程质量验收资料管理见本手册第五章项目技术管理第5.5章节相关内容。9.5.4劳务队伍工资的核算1.施工员依据劳务合同规定，每月按现场实际进度计算劳务本月完成工程量，工程部部长签字确认后报经营部审核。2.质量员、安全员对劳务作业完成的分部分项工程质量、安全生产绩效进行确认，行使否决权或进行奖罚。3.经营部对施工员初步核算完成的劳务工作量进行审核并计算工资总额。4.项目副经理对经营部核算工资总额进行复核，项目经理审批。5.财务部按劳务合同规定发放劳务工资。以上详见本手册第十一章资金管理11.9.2章节内容。9.6施工记录施工记录包括隐蔽工程验收记录、施工测量记录、施工日志和其他施工记录。施工记录表格使用《建筑工程资料管理规程》（JGJ/T185-2009）C5施工记录相关表格。9.6.1隐蔽工程验收记录1.以下检验批或分项工程隐蔽前施工员应做隐蔽工程验收记录并报监理签字认可：（1）地基（桩基）验槽、地基钎探；（2）钢筋安装；（3）结构吊装及验收；（4）其它隐蔽部位。以上表格使用《建筑工程资料管理规程》（JGJ/T185-2009） 项目管理实施手册第九章项目进度管理-185-C5表：施工记录C.5.1。2.隐蔽工程验收记录内容（1）地基（桩）基础：土质情况和要求达到的标准（规范规定和设计要求）。（2）钢筋安装：隐蔽部分实际配筋规格、数量、品种情况，钢筋质量合格证及复核报告情况，钢筋接头形式、位置、接头抽检质量证明及砼保护层厚度。（3）结构吊装：构件轴线位置、垂直度、标高测量情况。9.6.2施工测量1.以下施工测量时应记录。测量成果记录应报监理签字认可：（1）现场建筑物位置、控制桩及标高交接；（2）工程定位测量放线记录；（3）基槽验线、基坑支护水平位移测量，桩基、支护测量；（4）楼层平面放线；（5）楼层标高测量；（6）垂直度、标高观测；（7）沉降观测。以上表格使用《建筑工程资料管理规程》（JGJ/T185-2009）C5施工记录C5.4、C5.5、C5.6。9.6.3其他施工记录1.打桩记录。2.吊装验收记录。3.施工检查记录。4.施工交接记录。以上表格使用《建筑工程资料管理规程》（JGJ/T185-2009）C5内C5.2、C5.3、C5.7、C5.8、C5.9等。 项目管理实施手册第九章项目进度管理-185-9.6.4施工日志施工日志由单位工程(栋号或工区)施工员负责填写。1.施工日志的填写要求（1）施工日志应按单位工程填写。（2）记录时间：从开工到竣工验收时止。（3）逐日记载不得中断。（4）按日、真实、详细记录，中途如发生人员变动，应当办理交接手续，保持施工日志的连续性、完整性。2.施工日志的内容施工日志的内容可分为五类：基本内容、工作内容、检验内容、检查内容和其他内容。（1）基本内容：●日期、星期、天气、平均温度。温度可记为XX℃—XX℃，天气按上午和下午分别记录；●施工部位应将分部、分项工程名称和轴线、楼层等写清楚；●出勤人数、操作负责人。出勤人数应分工种记录，并记录作业人员的总人数。（2）工作内容：●当日施工内容及实际完成情况；●施工现场有关会议的主要内容；●有关领导、主管部门或各检查组对工程施工技术、质量、安全方面的检查意见和决定；●建设单位、监理单位对工程施工提出的技术、质量要求、意见及采纳实施情况。（3）检验内容：●隐蔽工程验收情况。应写明隐蔽的内容、楼层、轴线、检验批和 项目管理实施手册第九章项目进度管理-185-分项工程名称部位、验收人员、验收结论等；●试块制作情况应写明试块名称及强度等级、楼层、轴线、试件组数，制作的时间；●材料进场送检情况。应写明材料合格证、名称、批号、数量、生产厂家以及进场材料的验收情况，复检检验的结果。（4）检查内容：●质量检查情况：当日砼浇注、钢筋安装及焊接、砌体、模板安拆、抹灰、屋面工程、楼地面工程、装饰工程等的质量检查和处理记录；砼养护记录，砂浆、砼外加剂掺用量；质量事故原因及处理方法，质量事故处理后的效果验证；●安全检查情况及安全隐患处理（纠正）情况；●其他检查情况，如文明施工及场容场貌管理情况等。（5）其他内容●设计变更、技术核定单、工程洽商单办理及执行情况；●施工任务交底、技术交底、安全技术交底情况；●气候、气温、地质等自然灾害以及其它特殊情况(如停电、停水、停工待料)的记录；●施工机械故障及处理情况；●冬雨季施工准备及措施执行情况；●施工中涉及到的特殊措施和施工方法、新技术、新材料的推广使用情况；●工程测量情况；●工序的交接记录；●业主、监理代表现场确认的有关事宜；●工期紧急情况下采取的特殊措施和施工方法；●有关领导或职能部门对工程所作的生产、技术方面的决定或建议； 项目管理实施手册第九章项目进度管理-185-●记录工程自检、专检情况(特别是隐蔽工程记录)；●质量、安全事故的情况、发生原因及处理方法的记录。（6）填写注意事项：●应字迹工整、清晰，使用仿宋体或正楷字书写；●当日主要施工内容应与施工部位相对应；●养护记录应详细，记录养护部位、养护方法、养护次数、养护人员、养护结果等；●焊接记录应详细记录焊接部位、焊接方式（电弧焊、电渣压力焊、搭接双面焊、搭接单面焊等）、焊接电流、焊条（剂）牌号及规格、焊接人员、焊接数量、检查结果、检查人员等；●停水、停电应记录清楚起止时间，停水、停电时正在进行什么工作，是否造成损失；●其他检查记录均应具体详细。3.施工日志工程部部长负责每周日常检查的记录完整性。工程完工后施工日记应统一归档。9.6.5技术质安部资料员应做好施工记录资料的归档和保存工作（详见JGJ/T185-2009建筑工程资料管理规程表A.2.1）。9.7现场施工影像管理9.7.1项目经理部现场应建立施工影像管理制度。技术质安部和工程部应配备施工影像设备，安排质量员和施工员对施工进度影像、项目公共关系影像、工程定点整体照片（局部点照片）、施工过程分部分项工程施工进行拍摄。1.施工进度影像应按栋号、工区或作业面施工进行拍摄。公共关系影像应按项目经理部公共关系要求拍摄。工程定点整体照片在项目开工前应选定拍摄点，按预定时间间隔拍摄。 项目管理实施手册第九章项目进度管理-185-2.项目经理部施工照片拍摄地点与要点参照表项目经理部施工照片拍摄地点与要点参照表类别拍摄位置拍摄要点拍摄数量1．工程现场现场状况全区域（广角不能取全景时，可合成）视情况现场周边状况主要运输路线状况等视情况障碍物视情况2．临时设施围墙位置、高度1～2临时仓库与施工现场的关联性1～2放样用水准绳全体照相并依栋分别拍摄全部1，每栋1挡土设施施工状况、整体挡土设施2～3脚手架、工作台全部脚手架、工作台、防护设备1～23．基础工程地基与基础工程天然基础承载层基桩打到基层深度、地基承载状况视情况承载力实验实施试验的状况（含试验机械）2～３预制桩试桩桩长、结头处焊接、打入深度各处一张预制桩制品制品名称、直径、长度及制造时间、根数1～2打桩时打桩时全景（含机械）1～2桩头处理处理情况、桩心情况1～2灌注砼桩试桩侧壁、持力层、钻孔深度各处一张挖掘状况（含机械）1～2配筋主筋根数、保护层、间距、接头2～3浇注砼坍落度、含气量试验等状况及结果各处1～2桩头处理桩头砼处理状况、桩芯检查情况1～2砼工程砼浇注浇注作业、施工缝处理、养护状况等2～3预埋五金施工状况、焊接面养护状况视状况基础砼浇注作业基础、地梁的形状尺寸视状况质量试验各次浇注砼的坍落度试验、含气量试验1～24．钢筋砼构件制作模板模板检查状况（照片反映场地背景）1～2配筋钢筋根数、间隔，构件整体配筋2～3连接用预埋五金安装状况2～3浇注砼浇注砼作业及粉刷作业状况2～3养护养护状况1～2质量检查检查状况1～2性能试验试验实施状况及试验结果1～25．钢筋砼构件组装构件进场与现场检查卸货状况，构件检查状况1～2各层构件的定位状况定位、接合部门施工情况（焊结及接着灌浆）各2～3各层水平调整施工状况2～3各层梁、墙板定位定位、接合部门施工情况（焊结及接着灌浆）各2～3各层水泥砂浆填充接合用预埋五金、勾缝等施工状况各2～36．防水工程勾缝防水作业横勾缝及竖勾缝带状填缝材施工状况，带状填缝材搭接及角落部位施工状况，背衬材填缝作业施工状况5～6层顶液状填缝材，塑胶防水纸的施工状况，通气管、立板等处的施工状况2～3走廊、阳台液状填缝材，塑胶防水纸的施工状况，平顶部分的勾缝背衬材料，填缝作业的施工状况2～3浴室、厕所油毡防水防水处基层施工状况，各种粉刷施工状况，排水沟渠处、立板处周围防水施工状况，材料等各施工步骤1～2层顶面防水隔热同上隔热板厚度及施工状况，压缘砖或压缘砼施工状况各施工步骤1～27．木结构工程地板大梁、隔栅等形状尺寸、间隔、防腐剂涂布情形1～2内部装修板材安装情况1～2 项目管理实施手册第九章项目进度管理-185-平顶基层预埋吊件、吊子、角材间隔1～2墙隔热板隔热板厚度，施工状况，胶粘剂等1～28．金属工程扶手阳台、走廊、窗户、平台等处扶手的安装及焊接情况1～2各种五金晾衣架、落水管等五金预埋状况及安装或焊接情况1～29．粉刷工程各处粉刷基层、各层粉刷的施工状况，水泥砂浆拌合剂1～2门窗框周围的填缝作业各门窗框周围的填塞状况1～210．涂装（喷涂）工程基层处理状况2～311．其它各种试验浴室防水试验、浴室防水施工完成后的放水浸泡试验各1～29.7.2技术质安部应安排资料员负责编写施工影像日志，记录每天拍摄情况，并对拍摄影像按档案管理要求整理归档。项目完工后，对工程定点整体照片进行合成，生成工程建设影像记录片。9.7.3对涉及到工程经济签证变更的影像记录，记录应完整有效：记录时应有施工部位整体和局部、实施前、实施中和实施后的对比照片，最好应有业主、监理等相关部门人员在场照片，可作为工程变更和索赔的相关证据。9.8进度计划检查与考核9.8.1项目经理部应对现场施工进度形成日记录、周报告、月汇总检查的管理模式，对进度计划执行情况适时控制并调整。9.8.2项目经理部应根据项目实际情况，对项目进度管理制定相应的进度奖惩制度，建议根据实际施工进度延误程度，按以下标准分类定性处罚：施工进度延误分类定性标准序号计划类型正常延误一般延误严重延误1总进度计划10天11～29天且≤20万元30天或50万元2季度/阶段进度计划7天8～14天且≤10万元15天或30万元3月度进度计划3天4～6天且≤5万元7天或15万元4重要节点（周）计划1天2～4天5天或10万元 项目管理实施手册第九章项目进度管理-185-9.8.3进度监控预警与进度调整：当项目经理部发生月进度延误时，公司将依据项目进度管理计划发出预警信号。项目经理部应根据现场进度延误及工程进度情况编制进度调整计划，并按本章9.3章节“施工进度控制与协调”的规定予以落实。9.8.4进度管理检查与考核：公司工程部组织季度、半年和年度对项目施工进度检查与考核。项目副经理应每周组织一次进度计划实施情况检查，检查结果作为施工员业绩考核的依据；项目经理每月组织一次进度计划实施情况全面检查，检查结果作为项目经理部部门管理人员业绩考核的依据；项目经理部应制定并实施进度管理制度，根据进度考核情况严格实施有关进度的奖罚措施。9.9项目进度管理总结1.工程项目竣工验收后，项目经理部应组织编写项目进度管理总结，提交总结报告。2.项目进度管理总结内容：（1）进度管理计划编制情况评价；（2）进度管理计划实施情况评价；（3）进度管理重大事项处置情况评价；（4）进度管理工作经验和教训。3.工程部负责项目进度管理总结的编写，项目经理负责进度管理总结的审核。4.项目进度管理总结作为项目管理考核的重要组成部分，应在工程竣工验收后30天内完成，总结上交公司工程部。9.10项目进度管理工作流程项目进度管理工作流程图编号：HCZS/SC/2012-09-LC/01 项目管理实施手册第九章项目进度管理-185-沟表—19.11项目进度管理工作记录表格HCZS/SC/2011-16-BG/011.工程／项目周进度计划表编号：HCZS/SC/2012-09-BG/012.工程／项目月进度计划表编号：HCZS/SC/2012-09-BG/029.12项目进度管理工作提示项目进度管理工作提示表编号：HCZS/SC/2012-09-BG/03 项目管理实施手册第九章项目进度管理-185-项目进度计划编制（工程部部长组织）总进度计划的审查（项目经理、技术负责人）月进度计划编制（工程部）月进度计划审查（项目副经理）存档、下发项目各部门(资料员)周进度计划编制（施工员）周进度计划审查(工程部部长)存档、下发项目各部门(资料员)否进度计划的实施(工程部)进度计划的检查、考核(项目副经理、技术负责人)进度计划调整、纠偏(工程部)周进度计划调整、纠偏(施工员)月进度计划调整、纠偏(项目副经理)否否项目进度管理总结(项目副经理)存档、报至项目各部门和公司（资料员）项目进度管理工作流程图编号：HCZS/SC/2012-09-LC/01 项目管理实施手册第九章项目进度管理-185-工程／项目周进度计划表编号：HCZS/SC/2012-09-BG/01项目经理部时间栋号（工区）施工部位部位主要工程量产值（万元）上周进度计划（标明部位、轴号）（土石方、桩基、混凝土、钢筋、模板工程量等）上周进度计划完成情况本周进度计划总结分析，需协调解决的问题填报（施工员）工程部部长上周进度计划是否完成□是□否完成部位、产值是否准确□是□否周进度计划是否满足月进度计划要求□是□否上周进度计划评价：□正常延误□一般延误□严重延误项目副经理进度计划是否满足总进度计划要求□是□否需协调的问题是否解决□是□否说明：1.本表由施工员填报，工程部部长审核，资料员归档，2.本表报项目副经理，项目职能部门。3.本表由施工员下发至施工作业班组。 项目管理实施手册第九章项目进度管理-185-工程／项目月进度计划表编号：HCZS/SC/2012-09-BG/02项目经理部时间栋号（工区）施工部位部位主要工程量产值（万元）上月计划（标明部位、轴号）（土石方、桩基、混凝土、钢筋、模板工程量等）上月计划完成情况本月计划总结分析，需协调解决的问题填报（工程部部长）项目副经理上月进度计划是否完成□是□否本月进度计划是否满足总进度计划要求□是□否上月进度计划评价：□正常延误□一般延误□严重延误项目经理进度计划是否满足总进度计划要求□是□否需协调的问题是否解决□是□否说明：1.本表由项目副经理填报，技术负责人、项目经理审核。资料员归档，报项目经理、项目副经理、技术负责人。2.本表发项目职能部门。3.本表由施工员发至施工作业班组。 项目管理实施手册第九章项目进度管理-185-项目进度管理工作提示表编号：HCZS/SC/2012-09-BG/03序号工作名称纸质文件份数责任部门责任岗位完成时间对接职能部门1项目进度管理计划4工程部项目副经理组织进场后15天公司工程部2进度管理制度2工程部部长进场后15天公司工程部3月进度计划6工程部项目副经理每月28日前4月资金使用计划3工程部部长每月28日前5月施工物资材料计划3工程部部长每月28日前6月劳动力需用计划3工程部部长每月28日前7月施工机械设备计划3工程部部长每月28日前8周进度计划3工程部施工员每周五前9周施工物资材料需用计划3工程部施工员每周五前10周劳动力需用计划3工程部施工员每周五前11周施工机械设备需用计划3工程部施工员每周五前12每周生产工作例会工程部部长每周13工程洽商单编制6工程部施工员进度同步及时14技术交底（班组）4工程部施工员进度同步及时15技术复核6技术质安部部长组织进度同步及时16分部分项工程验收6工程部部长组织进度同步及时17隐蔽工程验收记录6工程部施工员进度同步及时18施工测量记录6工程部测量员进度同步及时19施工日记1工程部施工员每日20其他施工记录工程部施工员进度同步及时21施工影像拍摄（进度）工程部施工员适时22施工影像拍摄（现场整体）技术质安部质量员进度及时23项目进度考核4技术质安部技术负责人每周一24月生产统计报表上报2工程部部长每月26日公司工程部25进度检查工程部项目副经理每周／每月26进度纠偏措施工程部部长进度同步及时27进度纠偏实施工程部部长进度同步及时28进度纠偏验证技术质安部部长进度同步及时29过程不合格处置台帐2工程部施工员不合格品处置后30项目进度管理总结4工程部部长竣工验收后30天内公司工程部 项目管理实施手册第十章项目成本管理-211-第十章项目成本管理10.1一般要求10.1.1管理目的项目成本管理应严格贯彻执行国家财经法律法规，遵守总公司各项规章制度，在确保工程进度、质量、环境和职业健康安全的前提下实施项目成本控制，实现项目利润最大化。10.1.2管理依据项目成本管理依据以下文件：1．《企业会计准则》。2.《企业会计准则应用指南》。3．《湖南建工集团项目财务风险防范管理办法》第八章、第九章、第十章及附件（确认收入会计处理实例）。4．直属工程公司《项目承包合同》或《项目管理目标责任书》。5．施工合同。10.1.3管理责任1．项目经理项目经理（项目责任人）负责项目成本的全面管理。2．经营部（1）负责成本管理计划的制定和监督；（2）负责目标成本的编制和分解；（3）负责预算成本、目标成本的对比分析；负责组织目标成本、实际成本对比分析；（4）负责结合工程变更签证等情况，对目标成本进行调整和分解； 项目管理实施手册第十章项目成本管理-211-（5）负责组织项目目标成本的分析及纠偏，实现项目成本计划目标。3．工程部（1）负责现场成本的实施控制；（2）参与项目成本计划的编制，编制原材料、劳动力、机械设备计划，确保施工生产顺利开展，避免造成窝工、停工等现象；（3）合理组织现场劳动力、原材料及机械设备进场施工，合理组织生产要素的协调管理，减少计时工的使用；（4）执行工程技术规范和安全操作规程，确保工程质量，减少返工损失，防止和减少工伤事故，避免事故损失；（5）建立项目劳务用工台账，做好项目每月劳务人员的工资结算。4．技术质安部（1）负责制定降低成本的技术措施，并监督实施；（2）积极采用新技术、新工艺、新材料等，通过技术创新降低成本；（3）合理规划施工现场物资材料和施工机具设备堆放布置，加强安全生产和文明施工管理；减少二次搬运，降低其他费用开支；（4）督查现场项目质量、环境和职业健康安全，控制现场质量成本，防止事故发生。5．物资设备部（1）负责现场物资采购和施工租赁设备使用成本实施控制；（2）参与项目成本计划的编制，根据项目进度计划制定物资和施工机具设备采购计划，降低采购成本；（3）保证物资材料和施工机具设备的及时进场，减少物资材料积压；（4）组织现场物资材料和施工机具设备的安装使用和验收，严把物资材料和施工机具设备进场质量及数量关；（5）严格控制物资材料消耗，建立每月物资材料消耗台账，作好材料用量分析，出现异常情况及时报告； 项目管理实施手册第十章项目成本管理-211-（6）加强物资材料的进场、使用及退场归还环节用量及损耗的控制。6．综合办公室（1）负责组织制定项目成本管理制度并实施；（2）负责组织项目施工管理人员进行成本管理意识和能力学习培训；（3）合理安排后勤工作，节约支出，减少间接费用的开支；（4）加强行政办公物资和设备的管理，防止损坏和流失。7．财务部门（1）负责项目成本核算分析，提出降低成本的合理化建议；（2）负责制定财务管理制度，严格审核各项成本费用，控制成本支出；（3）负责进行成本会计核算，提出成本核算纠偏建议；（4）负责平衡资金使用，节约资金成本。10.1.4管理对象与项目实施过程有关的所有支出均为成本管理对象。根据支出的具体内容可以分为：人工费、材料费、机械使用费、周转材料费、安全文明措施费、其他直接费、间接费用、成本税金及其他不可预见费用。以上所指成本不包含项目在中标前所发生的有关经营费用支出。10.1.5管理程序项目成本管理贯穿了项目实施的全过程，应做到事前有预算、事中有控制、事后有考核分析；使之处于动态管理和受控状态。具体程序为：1．编制成本管理计划，确定项目目标成本。2．分解目标成本，确定分部分项目标成本。3．进行成本动态控制，实现项目目标成本。4.进行项目成本核算。5．编制成本分析报告，进行项目成本检查、分析。6．及时进行成本纠偏，调整目标成本。7．项目目标成本考核。 项目管理实施手册第十章项目成本管理-211-10.2项目成本管理计划项目成本管理计划依据《项目目标管理目标责任书》或《项目承包合同》制定包括以下内容：1．项目目标成本。2．项目成本控制。3．项目成本核算。4．项目成本检查及分析。5．项目成本考核。10.2.1经营部负责项目成本管理计划的编制，项目经理负责审批，项目成本计划应在进场后15天内编制完成。10.2.2经营部负责成本管理计划的实施监督。10.2.3项目职能部门负责职能范围内项目成本管理计划的实施。10.3项目目标成本10.3.1项目目标成本概念造价员依据施工图工程量清单造价计算人、材、机等耗用，并参照同行业管理水平及投标文件，根据公司对项目施工成本管理目标以及工程所在地市场行情制定项目目标成本值。10.3.2项目目标成本的编制1．编制依据（1）《项目承包合同》或《项目管理目标责任书》；（2）施工合同；（3）本项目施工组织设计、施工方案；（4）施工预算；（5）施工图纸及图纸会审纪要等；（6）工程定额； 项目管理实施手册第十章项目成本管理-211-（7）项目经理部人员组成及薪酬合同；（8）经济合同、公司规章、管理规定等。2．时间安排（1）经营部负责依据项目施工预算及工程成本管理目标编制项目目标成本，在进场后15天完成；（2）经营部统计员应在每月30日前汇总月度目标成本分解书，项目经理部其他部门每月20日前提供相应的月度目标成本计划。3．编制方法（1）依据分部分项工程工程量造价进行人、材、机等费用分解计算；（2）汇总分部分项工程人、材、机等费用为单位工程人、材、机等费用；（3）将以上单位工程人、材、机等费用按照公司成本管理目标进行计算，形成项目目标成本值；（4）分析并制定分部分项工程节约成本和挖潜措施。4．目标成本分析具体内容（1）人工费：●基本工资；●工资性补贴；●生产工人辅助工资；●职工福利费；●生产工人劳动保护费；●社会保障费。（2）材料费主要材料费：钢筋、水泥、砂、石、砌体、水电材料、其他主材数量及单价等。（3）机械费： 项目管理实施手册第十章项目成本管理-211-●设备租赁费；●机械进出场费；●折旧费；●机械操作人员工资；●大修理费及经常修理费。（4）周转材料费：●模板、木枋、架板、竹篱笆、安全网等购买的周转材料，应参照总需用计划及主体产值按月摊销；●钢管、扣件、顶托等租赁周转材料按月租赁费进行归集。（5）安全文明措施费：●文明施工与环境保护；●临时设施（含临时设施建设及临时道路）；●安全施工。（6）其他直接费：●工地水电费；●场内二次转运费；●试验检测费；●冬雨季施工措施费等。（7）间接费用：●管理人员工资；●各种办公费、业务招待费；●电脑、复印机、打印机、办公室固定资产折旧。（8）成本税金（9）其它费用合理估算其它不可预见成本（包括合同外可能发生的成本）。5．目标成本调整 项目管理实施手册第十章项目成本管理-211-施工过程中经营部应关注现场实际成本值的变化，组织每月定期或不定期的成本分析会，分析目标成本升降的原因，当目标成本值上升时应制定成本纠偏措施。10.4项目成本控制项目成本控制是指施工过程中对影响施工成本的各种因素加强管理，严格审查。应每月测算实际成本和目标成本间的差异并进行分析，进而采取措施，消除施工中的浪费和损失现象。10.4.1影响成本因素以下影响施工成本因素应进行控制：1.人工费实际值与目标成本的差值。2.物资材料实际采购价格与合同价格的差值。3.物资材料的消耗与目标成本的差值。4.施工机具设备的租赁费用与目标成本的差值。5.工程变更引起的成本增加的原因。6.项目间接费用实际情况与目标成本的差值。7.施工技术方案保证工程质量和降低成本措施的实施情况。10.4.2影响成本因素控制要求1.按成本目标值控制价格，做好材料设备的数量和质量的检查、验收和保管工作。2.控制人、机、料、法、环生产要素的利用效率和消耗量，如工程任务单、限额领料单、验收台账等。3.控制影响效率和消耗量的因素（工程变更及时签证）。4.增强施工管理人员成本意识和控制能力。5.建立健全的项目财务管理制度，严格执行资金使用的审核、审批手续。 项目管理实施手册第十章项目成本管理-211-10.4.3成本过程控制1.统计员在分部分项工程施工完毕后应提交统计数据，对比目标成本指标，分析盈亏原因，并提出纠正措施，指导下步施工。2.工程部应加强现场管理，对现场施工中的浪费现象、质量事故或不合格品造成的损失，工程部应根据情节轻重处以罚款。3.施工员每天工作前应对作业人员进行工作量和材料消耗的交底，并形成书面记录。4.物资设备部应配合财务部每季度进行一次稽核工作。10.4.4成本控制的要求1．人工费控制（1）劳务工资结算：●施工员负责每月25日前完成劳务工程量和临时用工工资的结算；●造价员负责每月27号前完成劳务工程量和临时用工工资的审核；●项目经理负责每月1日前完成劳务工程量和临时用工工资的审批。以上详见本章10.3人工费统计章节内容。（2）临时用工控制：●劳务合同中应注明劳务单价已包含全部作业内容，防止现场施工人员随意使用临时工；●因特殊情况需临时用工时，应执行项目经理部用工审批制度，杜绝无审批、无监督的临时用工，堵塞漏洞。2．材料费控制：（1）施工员负责制定月（周）材料需用计划，当现场实施耗用量超出需用计划用量时须找出原因，若作业班组施工过程造成浪费，工程部应视情况予以处罚；（2）分部分项工程施工完毕，物资设备部必须及时、准确的提供材料实际消耗用量，报财务部进行成本核算； 项目管理实施手册第十章项目成本管理-211-（3）物资设备部应建立材料限额领料制度。保管员依据施工员和物资设备部部长签字审核的领料单发料，根据施工进度或分部分项工程节点控制材料总量，及时发现管理过程中存在的问题并改进；（4）工程部提出的周转材料使用计划，应确定用量和进出场时间。物资设备部应按周转材料计划组织供应，以满足施工进度的需求；（5）工程部应加强项目钢管、扣件等周转材料的现场管理，减少现场消费和损耗，对班组使用的材料按作业区域进行责任划分管理。3．机械费控制：（1）物资设备部应按工程部提供的施工机具设备进场时间和数量及时组织机械设备的进场；（2）安全员、机械员负责监督施工机具设备的安装、检测、验收、备案、使用管理；（3）机械员负责监督施工机具设备的保养、维修工作，确保设备完好；（4）机械员应加强按台班结算设备的现场签证管理。施工机具设备进场时物资设备部应对机具设备的进场运行时间和已运行累计工作时间进行记录，出场时核对其实际工作时间是否与设备运行时间表一致。机械员应做好每天作业时间的记录。4．安全文明措施费控制：施工现场应确保安全文明措施费的足额投入，安全文明措施费使用详见本章10.3.2章节。5．间接费用、其他直接费控制：（1）综合办公室应制定办公费、业务招待费、差旅费等使用报销管理制度；（2）财务部应严格执行费用报销审批程序，要做到事前有预算，事中有控制，事后有总结； 项目管理实施手册第十章项目成本管理-211-（3）项目职能部门应强化管理，堵塞漏洞，职能部门应做到开支事先有汇报，杜绝开支随意性和避免铺张浪费。10.5项目成本核算项目成本核算应按照《企业会计准则》、《企业会计准则应用指南—建造合同》和《湖南省建工集团项目财务风险防范管理办法》第八章的规定执行。10.5.1财务人员管理项目财务人员应按以下要求进行管理：（1）项目财务人员应当服从项目经理的正确领导并对公司负责；（2）项目会计实行公司委派制，执行《湖南省建工集团项目财务风险防范管理办法》第三章的规定；（3）项目出纳人员必须具备《会计从业资格证书》，在本岗位工作一年以上；（4）项目会计和出纳人员应服务于项目。10.5.2成本核算原则项目成本核算的基础采用权责发生制，材料成本核算采用实际成本法，材料出库成本采用加权平均法，收入确认以业主已签字确认的计量金额为准，成本支出与收入确认应匹配同步。10.5.3核算科目设置为规范项目核算和执行总公司信息化管理规定，特设置以下科目体系，项目经理部可根据需要进行调整。项目科目设置明细参照表科目编码科目名称　1001库存现金　1122应收账款　1122001业主单位应收计量（结算）款1123预付账款　 项目管理实施手册第十章项目成本管理-211-1123001**单位　1124公司往来　1124001资金往来　1124002预交利润　1124003项目各类保证金　1124005应付利息　1221其他应收款　1221001投标保证金　1410物资采购实际成本核算1410001钢材　1410002水泥　1410004砂石　1410005砖　1410006木材　1410007水电材料　1410010其他主材　资产小计　　2203预收账款　2203001业主单位收到的进度款2211应付职工薪酬　2211001管理人员工资　2211002过节费　2211003社保费用　2221应交税费　2221001营业税　2221002城建税　2221003教育费附加　2221004个人所得税　2221005企业所得税　2241其他应付款2241001**单位或个人负债小计　　5401工程施工　5401001合同成本　5401001001人工费　5401001002直接材料费　5401001002001钢材　5401001002003水泥　 项目管理实施手册第十章项目成本管理-211-5401001002004商品砼　5401001002005木材　5401001002006砌体　5401001002007砂石　5401001002018其他主材　5401001002019水电五金材料　5401001002020其他直接材料　5401001003机械使用费　5401001003001机上人工费　5401001003002机械租赁费　5401001003003机械进出场费　5401001003004折旧修理费　5401001003005其他机械费　5401001004周转材料　5401001004001周转材料摊销　5401001004002周转材料租赁费　5401001004003其他周转材料　5401001005安全文明措施费　5401001005001文明施工与环境保护　5401001005002临时设施　5401001005003安全施工　5401001006其他直接费　5401001006001生产工具使用费　5401001006002试验检测费　5401001006003水电费　5401001006005其他　5401001007间接费用　5401001007001办公费　5401001007002伙食费开支　5401001007003业务招待费　5401001007004车辆使用费　5401001007005电话费　5401001007006工资福利费用　5401001007007信息化费用　5401001008成本税金　5401001008001营业税金及附加　5401001008002个税及印防等　5401001009财务费用　 项目管理实施手册第十章项目成本管理-211-5401001009001借款利息　5401001009002银行利息提现手续费　5401002合同毛利5402工程结算已办理计量收入金额5403机械作业核算自有设备发生的成本，季度末转入工程施工—机械使用费中6001主营业务收入表外结转科目6401主营业务成本表外结转科目6403营业税金及附加表外结转科目注：以上科目明细可根据情况增减，科目编码仅表示科目设置级次，实际操作中以财务核算软件中的编码为准。　　10.5.4项目成本核算资料基本要求1．为规范管理，项目经理部使用的验收单、领料单据、周转材租赁结算单、劳务结算单、设备租赁结算单、工资发放表、费用报销单等均应按公司制定的表格格式。2．为确保财务反映的实际成本与工程进度同步，项目各职能部门应将各自管理职能范围内与成本核算有关的单据在规定的时间内（每月25-30日）整理好交财务部：（1）物资设备部应及时将经项目经理签批的购货单据（包括业主供料）、验收单据、领料单据和周转材租赁结算单等交财务部入帐；（2）工程部和经营部应及时将经项目经理签批的劳务结算单据交财务部入帐；（3）物资设备部应及时将经项目经理签批的租赁结算单交财务入帐；（4）综合办公室应及时将经项目经理签批的管理人员月工资发放册交财务入帐；（5）项目经理部相关人员应及时将为项目后勤服务而发生的费用支出票据交项目经理签批后交财务部入帐；（6）项目经理部应安排出纳人员定期负责生产和生活用水、用电的结算，并将供需双方确认的结算单据交财务部入帐。 项目管理实施手册第十章项目成本管理-211-3．物资设备部每月应编制料具收、发、结存报表，工程竣工后要汇总项目料具消耗总量，并对现场剩余料具进行盘点登记。4．财务部应对材料报表进行审核，对数据不符的要查清原因，项目经理部每季度要组织一次材料实物盘底，发现问题应及时处理，确保帐物相符。5．财务部每月25日至30日应及时准确地归集各项成本发生额，并建立主要材料消耗台帐、劳务分包结算台帐、周转材料和机具租赁结算台帐，台帐数据与正规帐的数据要吻合，并及时向公司财务部报送《项目财务状况简报》。10.6项目成本检查及分析10.6.1实际成本统计、核算1.每月5日前项目各部门按要求报齐上月成本统计资料，交经营部。2.经营部每月12日前完成上月成本统计核算，造价员作好上月成本报表，报项目经理审批。3.财务、材料、预算提供数据应准确，履行签字手续，杜绝虚假成本。10.6.2成本统计项目及具体内容1.人工费统计劳务人员工资发放程序：（1）每月25日前施工员填报劳务工资结算书，列出上月26日至本月25日前实际完成工程量；（2）每月26日前由工程部部长对劳务工资结算书进行审核后交经营部；（3）每月27日前由造价员依劳务合同统计、核算，开出本月劳务工资结算书；（4）每月28日前由质安部部长对劳务队伍质量、安全状况进行评定； 项目管理实施手册第十章项目成本管理-211-（5）每月29日前由物资设备部、综合办公室、项目副经理进行会签；（6）次月1日前由项目经理对劳务工资结算书进行审批；（7）项目经理批准后，财务部按劳务合同约定和批准的工资结算书核算并支付。2.材料费统计（物资设备部）（1）运费：按实际发生统计；（2）主要材料费：（钢筋、水泥、砂、石、砌块等）按当月消耗及实际价格统计；（3）周转材料费：模板、木枋、架板、竹篱笆、安全网等周转材料按总需用计划进行采购，并按主体产值进行摊销。钢管、扣件、顶托等租赁周转材料按本月租赁结算单计入项目成本。（4）其它材料费：各种辅助材料按当月消耗量及单价计算。3.机械使用费的统计（物资设备部）（1）租赁机具设备费按租赁价格乘以租赁设备工作台班或工作量计算；（2）机械运输费、安拆费按实际发生额进入统计；（3）修理、配件费、燃料费按实际发生统计；（4）机操工工资、奖金按工资发放表计算；（5）自行采购的小型设备使用费按实际配置及产值进行摊销；（6）机械使用直接费●工具用具费由物资设备部按实际发生统计；●检验试验费按施工合同约定由财务部统计。4.间接费用（1）管理人员工资由综合办公室造表，交项目经理审批后由财务部发放工资；（2）各种办公费、业务招待费由财务部统计； 项目管理实施手册第十章项目成本管理-211-（3）电脑、复印机、打印机、办公室固定资产折旧由财务部按工期摊销。5.安全文明措施费安全文明措施费应单独核算，按主体产值摊销，以下类别统计：（1）文明施工与环境保护由财务部根据实际情况统计。（2）临时设施（含临时设施建设及临时道路）单独核算，按主体产值摊销。（3）安全施工由财务部根据实际情况统计。6.其他直接费（1）工地用水电费由财务部根据实际情况统计。（2）场内二次转运费根据实际情况由工程部统计，经营部核算。（3）试验检测费由试验员根据委托试验单位和实际费用统计。（4）冬雨季施工措施费等根据实际情况由工程部统计，经营部核算。7.成本税金由财务部根据税法相关规定计算。8.其它费用其它不可预见成本的估算（包括合同外）由经营部核算。10.6.3成本检查分析活动1.过程成本分析活动 项目管理实施手册第十章项目成本管理-211-经营部组织每月定期和不定期的成本分析会，对分部分项施工完毕后成本核算中发现的问题进行分析，找出影响成本升降的因素及原因，制定降低成本的对策措施，指导下一步施工。2.月度成本检查分析活动经营部组织每月14日召开的月度成本分析会，就上月成本情况进行总结分析，提出成本控制问题，研究成本控制对策，总结成本控制经验。分析会后，造价员应编制成本分析报告报项目经理审核。成本分析的主要内容：成本风险控制情况、成本管理情况、资金管理情况、安全质量控制情况及其他需要分析的情况。成本风险控制情况分析内容：工期风险、质量风险、变更签证风险、物资材料价格风险、人工单价的风险等。成本管理情况分析内容：（1）劳务用工是否合理；（2）物资材料量、价分析；（3）机械设备的使用效率；（4）间接费开支是否恰当；（5）资金支付手续是否完善；（6）安全控制是否到位；（7）质量控制是否到位；（8）资金管理分析：各项资金支出时间与金额是否合规、合理，支付手续是否完善，资金计划是否执行。3.成本纠偏及降低成本措施以上成本分析后应制定降低成本的措施进行成本纠偏。成本纠偏分以下两种：（1）专业核算成本纠偏（分部分项工程）； 项目管理实施手册第十章项目成本管理-211-（2）累计成本纠偏（计算某一时间节点已完工程实际成本与目标成本的差异）。以下为降低成本措施管理程序：（1）经营部组织分析成本偏差产生的原因；（2）针对以上原因制定应对措施；（3）技术质安部负责成本纠偏措施的制定，项目经理负责审批；（4）项目职能部门负责纠偏措施的实施，经营部负责成本纠偏措施的实施监督。10.7项目成本考核项目成本考核是指工程项目施工完成后，对项目实施成本与目标成本的对比和考核，以评定项目目标成本计划的完成情况和项目成本管理者的业绩，并以此给予奖励和处罚。10.7.1项目成本考核制度经营部应制定项目成本考核制度。项目成本考核制度应包括以下内容：1.考核目的2.考核依据3.考核指标4.考核组织领导5.考核时间6.考核范围7.考核对象8.考核方式9.考核评价与奖惩10.7.2项目经理依据《项目成本管理计划》和《项目成本考核制度》，组织项目职能部门进行项目成本考核。项目成本考核应在项目竣工结算审计完成后10天内完成。考核完成后，财务部提出项目效益自评报告。 项目管理实施手册第十章项目成本管理-211-10.7.3项目成本考核程序1.经营部计算施工成本与目标成本的降低额、降低率；2.依据以上数据，计算成本管理奖励或处罚金额；3.报告并接受公司综合考核；4.公司兑现奖罚。10.8项目终结效益审计1.项目效益审计依据：（1）《湖南建工集团项目财务风险防范管理制度》第九章；（2）《项目承包合同》或《项目管理目标责任书》。2.公司综合考核领导小组审计组组织实施对项目终结效益的审计。项目经理部应事先提交项目效益自评报告。3.项目效益审计前，项目经理部须上交公司财务部提供以下资料（包括但不限于）：（1）施工合同；（2）内部承包责任合同；（3）项目内控管理制度文件、目标成本编制书、项目定期成本分析报告；（4）经相关方共同确认的项目结算书；（5）财务凭证、财务帐册、财务报表；（6）各类经济合同（购货合同、租赁合同、劳务分包合同等）；（7）项目经理部与业主双方确认的资金往来对帐单、材料消耗汇总报表、施工组织设计实施方案；（8）项目效益自评报告。4.公司对项目终结效益审计内容（包括但不限于）：（1）项目经理部合同履约情况； 项目管理实施手册第十章项目成本管理-211-（2）项目经理部管理执行总公司和公司制度情况；（3）上交公司利费是否缴足，国家税费是否缴清，公司垫付款是否归还；（4）债权债务是否明晰、形成依据是否充分，债权是否能全额收回，债务是否全部了结；（5）项目的终结效益状况。5.公司效益审计完成后，公司综合考核小组审计组出具书面的项目终结效益审计报告。审计报告交项目经理签署意见后，交公司财务部存档。10.9项目成本管理注意事项1.项目目标成本制定的合理与否是项目成本管理目标实施的前提和基础，项目实施过程中应根据实际情况进行调整和修正。2.项目成本管理贯穿了项目实施的全过程，需要各职能部门的实施与配合。在实施过程中应不断建立健全各种规章制度，加强成本过程管理，特别是施工现场人、材、机及周转材料的管理是成本管理的重中之重。3.项目经理部应建立切实可行的奖惩措施，充分发挥成本控制参与者的主观能动性。10.10项目成本管理总结1．工程项目竣工验收后，项目经理部应编写成本管理总结，提交总结报告。2．项目成本管理总结内容：（1）成本管理计划编制情况评价；（2）成本管理情况评价；（3）成本目标纠偏、重大事项处置评价；（4）成本管理工作经验和教训。 项目管理实施手册第十章项目成本管理-211-3．经营部负责项目成本管理总结的编写，项目经理负责项目成本管理总结的审核。4．项目成本管理总结作为项目管理总结的重要组成部分，应在工程竣工验收后30天内上交公司经营部。10.11项目成本管理工作流程项目成本管理工作流程图编号：HCZS/SC/2012-10-LC/0110.12项目成本管理工作记录表格1.目标成本具体责任人及表格编号：HCZS/SC/2012-10-BG/012.项目成本汇总分析表编号：HCZS/SC/2012-10-BG/0210.13项目成本管理工作提示项目成本管理工作提示表编号：HCZS/SC/2012-10-BG/03 项目管理实施手册第十章项目成本管理-211-项目成本管理工作流程图编号：HCZS/SC/2012-10-LC/01工程部技术质安部物资设备部经营部财务部综合办公室项目经理编制目标成本分解目标成本制定成本管理计划组织各职能部门评审项目成本控制成本核算（财务部）成本检查、分析成本考核（项目经理）成本管理总结合理配置资源、保证质量安全优化施工方案、采用新工艺严把质量、价格关纠偏调整（经营部）加快资金回笼减少间接费用开支督导执行、开源节流 项目管理实施手册第十章项目成本管理-211-编号：HCZS/SC/2012-10-BG/01目标成本具体责任人及表格职能部门分析项目成本项目责任人成本清单备注经营部工程部劳务费人工费作业队管理人员工资人工费机操工工资机械费特种作业队（焊工等）人工费分包工程物资设备部材料运费材料费工程材料费材料费周转材料费材料费租赁周转材料费材料费设备租赁费设备费设备修理、配件费、燃料费设备费小型、自有设备使用费设备费工具用具费其它直接费财务部管理人员工资间接费用福利费间接费用成本税金成本税金财务费用综合办公室办公费间接费用业务招待费间接费用伙食费间接费用电话费等间接费用技术质安部安全文明措施费其他直接费临时设施费其他直接费其他直接费其他直接费附注：1.本表供项目经理部进场时，经营部对项目成本实施分解。交职能部门施行。2.本表可作为项目职能部门实施本部门成本控制、成本分析时参考。 项目管理实施手册第十章项目成本管理-211-项目成本汇总分析表编号：HCZS/SC/2012-10-BG/02编制单位：单位：万元序号项目名称目标成本实际成本数量（元）单价（元）金额（万元）数量（元）单价（元）金额（万元）一人工费　　　　　　二材料费　　　　　　钢材　　　　　　商品砼　　　　　　水泥　　　　　　砂石　　　　　　砌体木材水电材料　　　　　　其他材料　　　　　　三机械使用费　　　　　　机上人工费　　　　　　机械租赁费　　　　　　机械进出场费　　　　　　折旧修理费　　　　　　其他机械费　　　　　　四周转材料　　　　　　周转材料摊销　　　　　　周转材料租赁费　　　　　　其他周转材料　　　　　　五安全文明措施费　　　　　　文明施工与环境保护　　　　　　临时设施　　　　　　安全施工　　　　　　六其他直接费　　　　　　生产工具使用费　　　　　　试验检测费　　　　　　水电费　　　　　　其他　　　　　　七间接费用　　　　　　办公费　　　　　　伙食费开支　　　　　　 项目管理实施手册第十章项目成本管理-211-业务招待费　　　　　　车辆使用费　　　　　　电话费　　　　　　工资福利费用　　　　　　八成本税金　　　　　　营业税金及附加　　　　　　个税及印防等　　　　　　九财务费用　　　　　　借款利息　　　　　　十公司管理费　　　　　　十一分包工程费　　　　　　十二预算利润　　　　　　合计　　　　　　说明：说明：1.本表目标成本依据合同或投标报价预算项目总收入结合公司成本管理目标制定；2.以上对比项目可根据实际情况增减、细化；3.本表供项目经理部每月分部分项工程成本分析时使用。 项目管理实施手册第十章项目成本管理-211-项目成本管理工作提示表编号：HCZS/SC/2012-10-BG/03序号工作名称纸质文件份数责任部门责任岗位完成时间对接职能部门1项目成本管理计划4经营部统计员进场后15天公司经营部审批2项目成本管理制度2经营部统计员进场后15天公司经营部3下月目标成本计划2职能部门部长每月20日前4下月度目标成本分解书9经营部统计员每月30日前5月度工程量清单及劳务作业结算单2工程部施工员每月底前报经营部6月度物资材料领料单、库存盘点表2物资设备部保管员每月底前报财务部7月度周转材料结算单2物资设备部保管员每月底前报财务部8月度施工机械费用结算单2物资设备部机械员每月底前报财务部9物资材料购货验收单2物资设备部保管员每月底前报财务部10上月成本核算统计2经营部统计员每月12日前报财务部11月度成本会计核算2财务部会计员每月30日前12月度成本分析会（成本分析报告）经营部组织职能部门参加部长每月14日13月度成本考核9经营部组织职能部门参加部长每月14日14主要材料消耗台帐1财务部会计员进度同步及时15劳务分包结算台帐1财务部会计员进度同步及时16周转材料和机具租赁结算台帐1财务部会计员进度同步及时17项目成本考核制度及实施4经营部部长进场后15天18项目效益自评报告4财务部部长工程结算后10天公司财务部19公司效益审计资料提交2经营部部长竣工验收后30天内公司经营部20项目成本管理总结4经营部部长竣工验收后30天内公司经营部 项目管理实施手册第十二章项目质量管理-243-第十二章项目质量管理12.1一般要求12.1.1管理目的项目质量管理应坚持质量第一、预防为主的方针，建立项目质量管理体系，按照PDCA(策划、实施、检查、处置)循环方式进行施工过程质量控制，确保工程质量满足合同、规范、规程标准要求，预防不合格品和质量事故的发生。12.1.2管理依据项目质量管理依据以下文件：1.《中华人民共和国建筑法》。2.《建筑工程质量管理条例》。3.《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430-2007）。4．《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006）。5.《实施工程建设强制性标准监督规定》（建设部81号令）。6.《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》（湖南省建设厅1995年4月）。7.《中国湖南省建筑工程集团总公司质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册》（CHCG/QWSM/2010C）。8.《中国湖南省建筑工程集团总公司质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件》（CHCG/QESP/2010C）。12.1.3管理责任项目经理受法人代表的委托，全面负责项目质量管理工作，是工程项目质量管理的第一责任人。项目职能部门及施工管理岗位及人员工作职责见“ 项目管理实施手册第十二章项目质量管理-243-关于发布《湖南省建筑工程集团总公司直属工程公司项目经理部组织机构及管理岗位职责标准》的通知”(湘建总直司工字[2011]13号文件)。12.1.4管理对象项目质量管理包括质量目标、质量管理组织机构和职责、施工依据、资源需求及配置、现场临建规划、施工质量影响因素分析及控制、进度控制、施工质量检查验收、质量事故应急措施、不合格品的处置、相关信息沟通、施工管理记录、质量管理和技术措施、项目创优要求等。12.1.5管理程序项目质量管理遵循以下程序：1．开工前，编制项目《项目质量策划》，确定项目质量目标。2．从施工准备阶段开始，对施工过程质量进行控制。3．依据项目质量管理计划和公司质量管理制度，协调处置施工质量问题，确保工程质量。4．每月定期对项目质量管理工作进行检查分析对比，找出存在的质量问题制定纠偏措施并持续改进。5.项目质量管理总结。12.2项目质量管理计划项目质量管理计划内容：1．质量管理目标。2.质量管理体系。3.质量管理制度。4.资源需求及配置。5.现场临建设施规划。6.施工质量影响因素分析及控制。7.进度控制。8.施工质量检查验收。 项目管理实施手册第十二章项目质量管理-243-9.质量事故应急措施。10.不合格品的处置11.相关信息沟通。12.施工管理记录。13.质量管理和技术措施。14.项目创优要求。15.质量管理总结。16．项目经理负责项目质量管理目标的实施监督。17．技术质安部长负责项目质量计划的编写，项目经理负责审核，公司工程部和公司领导负责审批。18．项目职能部门负责项目质量计划的实施，技术质安部负责项目质量计划的实施监督。12.3质量管理体系项目目标详见本手册第二章项目策划及启动章节相关内容。12.3.1项目质量管理体系组织机构图：详见本手册第三章项目组织管理第3.2章节项目经理部组织机构。12.3.2项目质量管理部门及岗位职责详见本手册第三章项目组织管理第3.4章节相关内容。12.3.3质量管理制度1.项目经理部应建立以下质量管理制度。2.质量奖罚制度。3.施工成品保护制度。4.原材料、检验检查制度。5.不合格品处理制度。6.施工质量验收制度。 项目管理实施手册第十二章项目质量管理-243-12.4资源需求及配置项目资源需求包括符合施工进度要求的劳动力、物资材料和施工机械设备、施工图纸和资金配备等，应符合以下要求：1.项目施工管理人员配备应满足《湖南省建设工程施工项目经理部和现场监理部关键岗位人员配备标准及管理办法（试行）》(湘建建[2010]109号文件)的通知中附件3任职条件及主要职责的要求。2.劳务人员数量及工种应按照项目基础、主体、装饰工程不同施工阶段进度需求配备。3.依据施工预算编制材料、构配件的需用计划。4.项目施工机具设备使用，以项目施工组织设计施工机具设备使用计划为准，建筑起重机械均应采用租赁方式。5.项目勘察和设计施工图纸接收时应作接收记录。技术负责人应向施工员、安全员、质量员进行技术交底；施工员负责应向作业班组进行技术和安全交底，质量员、安全员应参加；作业班组长负责向班组成员进行技术和安全交底。6.项目施工资金应满足项目施工进度计划的需求。12.5现场临建设施策划详见本手册第二章项目策划及启动第2.4章节相关内容。12.6施工质量影响因素分析及控制措施项目施工过程中影响施工质量的因素包括：与施工质量有关的人员（管理人员、作业人员）、施工机具、建筑材料、构配件和设备、施工工艺及作业环境。12.6.1以下影响因素为施工工序质量控制点： 项目管理实施手册第十二章项目质量管理-243-1.施工关键部位的控制（1）地基与基础工程：地基及基础处理、桩基；（2）主体结构工程：模板安拆、砼结构、砌体结构等。2.对下道工序有重要影响的部位：土方开挖、砼灌注桩、模板安装、脚手架搭设等。3.以下原材料、构配件的采购质量和性能：钢筋、水泥、砼（商品砼）、外加剂等。4.影响下道工序技术间歇时间的分项工程：钢筋加工绑扎、模板安装、砼浇筑、模板拆除等。5.与质量有关的技术参数：模板的支撑系统计算、脚手架的计算等。6.以下质量通病的预控地下室外墙裂缝及渗漏、楼层砼裂缝、外墙、卫生间渗漏、砼浇筑、钢筋焊接。7.严重影响施工进度的劳动力、建筑材料、施工机具设备（1）劳务人员进场时间和人员数量；（2）钢筋、水泥、砼进场时间；（3）施工垂直运输设备进场时间及数量。以上施工质量控制点应在项目经理部组织的施工生产质量例会上进行分析并明确，结合关键工序和特殊工序控制制定措施并实施。12.6.2关键工序关键工序是指该工序属重点部位、关键部位、工序质量对下道工序质量有重要影响，需重点控制的工序。如：1.模板工程及支撑系统安装拆除；2.钢筋工程（钢筋机械连接、焊接）。12.6.3特殊工序 项目管理实施手册第十二章项目质量管理-243-特殊工序是指该工序质量不能由检测、检验结果完全验证，其质量缺陷在后续使用或服务过程中才被发现。一般项目的特殊工序有以下：1.钢筋电渣压力焊或对焊。2.砼浇筑。3.地下室、外墙、卫生间、屋面防水施工。（说明：视项目具体情况识别关键工序、特殊工序）12.6.4关键工序和特殊工序的控制1.关键工序和特殊工序应先确认后再进行施工。当人员、材料、工艺参数设备发生变化时应重新确认。2.技术负责人负责组织编制关键工序或特殊工序作业指导书，作业指导书应明确连续监控的技术参数,项目经理负责作业指导书的审批。3.施工前，技术负责人应组织向施工管理人员进行施工技术交底。4.检验批、分项工程或工序施工前,施工员、质量员和作业人员应对操作人员上岗资格和设备能力进行鉴定，并做好过程能力鉴定记录。5.工序施工过程中，施工员、质量员应做好过程连续监控记录并保存。总公司质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件过程能力鉴定表、连续监控记录（QR0101／2010C,QR0102／2010C）详见附表。12.7进度控制项目经理部应依据合同工期对工程施工进度作出科学合理部署，在技术、管理和物质材料供应三方面制定详细可行的措施。确保工程按照合同工期完成。项目经理部在具体施工过程中应处理好工程质量与施工进度的关系，坚决执行百年大计、质量第一的方针，不能牺牲质量让路于进度，进度应给质量让路。在施工 项目管理实施手册第十二章项目质量管理-243-工作中项目经理部应加强与监理单位、建设单位、设计单位和各参建单位的沟通协调，建立起和谐高效的合作关系。在确保工程质量的前提下满足施工进度的要求。进度控制详见本手册第九章项目进度管理相关内容。12.8施工质量的检查及验收施工质量检查是确保施工建筑产品符合合同约定、符合施工质量验收规范、和相关法律法规要求的必要措施。施工质量验收是证实工程施工建筑产品符合以上相关要求。项目经理部施工质量检查与验收活动发现施工质量问题时，应进行控制并进行有效处置。施工检测设备的配备是开展施工质量检查，进行质量检测工作的必要基础条件。12.8.1施工检测设备的管理施工检测设备指现场根据施工及施工检查需要采取自购、租赁或借用等方式配备的各类检测器具和设备。包括A和B两大类：A类为精密仪器应送有资质检测合格方可使用，B类为自检器具，可自行检测修理。A类有全站仪、经纬仪、水平仪、电子秤，B类有质量检查尺、5m以下钢卷尺、砼试模、砂浆试模等配套检测工具。1．A类精密仪器设备应进行定期的维护和保养，并在使用前进行调试校准和检测，保留校准检测合格证等以确认其有效性。2．租赁的A类精密仪器设备，应检查检测设备的合格证明文件是否属实，并在租赁协议中明确出租方对检测设备的维护、保养、调试、核准等方面应提供的服务，保留其校准检查合格证复印件以确认其有效性。3.临时借用的A类精密仪器设备，应检查检测设备的合格证明是否属实，并在使用前进行调试、校准或检测，保留其校准检测合格证、复印件等，以确认其有效性。4.项目经理部自购、租赁或借用的A类和B类 项目管理实施手册第十二章项目质量管理-243-检测设备应建立动态管理台帐，并保留检测设备的说明书、产品合格证、校准记录、检测合格证原件或复印件备案，详见总公司《质量管理体系文件》、《产品的监视和测量控制程序》和本手册第五章项目技术管理第5.8章节相关内容。12.8.2施工质量检查项目施工质量检查分项目日常施工质量检查、定期施工质量检查和重点环节专项施工质量检查。项目施工质量检查由项目经理和技术负责人组织，项目经理部各职能部门负责人和相关作业班组长参加。1.施工质量检查的依据：（1）国家法律法规；（2）工程建设强制性条文规定；（3）本项目施工相关的施工规范、规程、标准；（4）勘察设计文件；（5）总公司质量管理体系文件；（6）本项目质量策划、专项施工方案。2.日常和定期施工质量检查内容：（1）施工管理和施工作业人员，是否进行技术交底并履行交接手续；（2）施工资料是否与施工进度同步，资料的真实性、完整性、有效性；（3）施工物资材料供应商的选择、材料进场验收控制、材料储存保管、材料使用前的检测试验情况；（4）施工起重机械的合格证明、使用登记备案手续、现场运行、维修保养情况；（5）施工方案、施工技术措施、施工工艺、施工程序的执行情况、文明施工情况；（6）施工现场作业环境和自然环境的控制情况，施工情况变化时是否采取相应的质量保证措施并实施。重大危险源的监控情况。3.重点环节施工质量专项检查内容（1）影响工程结构安全的关键工序（过程）、特殊工序（过程）的监控情况； 项目管理实施手册第十二章项目质量管理-243-（2）新技术、新材料、新工艺、新设备有关质量要求的实施情况；（3）质量通病易发部位的质量控制情况；（4）本工程施工难点的控制情况；（5）工程建设强制性条文规定的控制情况。4.施工质量检查频次和记录质量检查除日常施工员、质量员和班组负责的自检、互检、专检和交接检查外，定期的施工质量检查应每月一次。重点环节施工质量检查在重点环节施工时进行。施工质量检查时质量员应编制施工专用检查记录表，明确检查项目、部位、人员、方法、依据、程序及判定标准等。施工检查记录应归档保存。5.施工质量检查发现的质量问题及整改详见本章第12.11章节不合格品的处置。12.8.3施工质量验收工程施工前，技术质安部应制定施工质量验收计划，包括检验批、分项工程和分部工程质量验收计划。1.检验批质量验收合格标准（1）主控项目和一般项目质量经抽检检验合格；（2）施工操作依据和质量记录完整。2.分项工程质量验收合格标准（1）包含的检验批质量验收合格；（2）所含的检验批质量验收资料完整。3．分部工程质量验收合格标准（1）所含分项工程质量验收合格；（2）质量控制资料完整；（3）地基基础，主体结构和设备安装等分部有关安全及功能的检验和抽验检测符合规定； 项目管理实施手册第十二章项目质量管理-243-（4）观感质量验收符合规定。4.单位工程质量验收合格标准（1）所含的分部工程质量验收合格；（2）质量控制资料完整；（3）所含分部工程有关安全及功能检测完成；（4）主要功能项目抽查结果符合专业质量验收规范规定；（5）观感质量验收符合规定。5.施工质量验收的程序和组织（1）技术负责人、工程部长、技术质安部长和质量员参加由建设单位、监理单位组织的检验批和分项工程质量检查和验收；（2）项目经理和技术负责人、项目副经理、工程部应参加由建设单位、监理单位组织的分部工程质量验收。公司工程部、项目经理、技术负责人和项目副经理应参加由建设单位、监理单位组织的地基与基础，主体结构分部的质量验收；（3）公司工程部、项目经理和技术负责人、项目副经理、技术质安部长、工程部长等应参加由建设单位、监理单位组织的单位工程竣工质量验收；（4）单位工程竣工验收前，项目经理部应书面报告公司工程部，由公司工程部组织项目公司内部验收且合格后方可进行项目竣工验收。12.9突发事件应急措施详见本手册13章项目职业健康安全管理第13.13章节相关内容。12.10不合格品的处置不合格品是指施工质量不符合相关施工规范、规程 项目管理实施手册第十二章项目质量管理-243-和标准的要求，施工过程中出现的不合格品，包括采购的物资材料、检验批不合格品和过程试验结果。这些不合格品来源于现场项目经理部自检、公司检查、建设单位、监理单位的检查、政府质检机构的检查等。12.10.1不合格品的现场处理1.返工处理对检验批或分项工程不合格品返工重做，返工重做的检验批或分项工程应重新组织验收。2.返修处理对检验批或分项工程不合格品局部进行修理或采取二次试验、加固补强等措施，返修后的检验批或分项工程应重新组织验收。3.让步处理检验批或分项工程质量经检测达不到设计要求，经设计单位核算认可满足结构安全和使用功能时可予以验收。让步处理应经建设单位、监理单位书面认可方可实施。4.降级处理对采购的物资材料不合格品采取降低质量等级或降级使用方式处理。5.拒收或退货处理对采购的物资材料不合格品采取拒收或退货处理。6.不作处理现场施工条件不允许进行返工、返修且检验批或分项工程不影响结构安全和使用功能，仅影响外观，可不作处理。12.10.2质量问题的处置与分析验证1.轻微质量问题由施工员在现场纠正并记录。2.一般质量问题处理与分析验证：（1）项目经理部自查发现的质量问题由工程部负责处置，技术质安部负责监督检查，并填写不合格品记录表；（2）经公司检查发现的质量问题 项目管理实施手册第十二章项目质量管理-243-由工程部负责处置后上报，公司工程部负责整改效果验证。3.监理单位、建设单位或质监站发现的质量问题并出具书面整改单的，由工程部负责处置，技术质安部负责整改效果验证后再向相关方回复申报以取得认可。4.重大质量问题出现后，技术负责人应组织技术质安部及时制定处置方案上报公司工程部，公司工程部负责指导处置并负责整改效果的验证。5.设计原因造成的质量问题或产生的不合格品，应按照行业法规及合同规定会同建设单位、设计单位、监理单位协商解决。6.保修期出现的质量问题按法律法规和施工合同约定及公司规定处理。以上施工质量问题（质量事故）的处理、处置应保存文字记录。详见总公司《质量环境和职业健康安全管理体系文件》：不合格品控制程序QR0301/2010C、让步使用（放行）记录。12.11沟通信息的收集、传递详见本手册第十六章项目沟通与协调管理第16.3章节相关内容。12.12质量管理记录施工质量管理记录是施工过程产品结果或完成施工活动的证据，是实施质量保证，对外提供信任的证据，是证实产品和质量管理体系符合规定要求的证据；是确保追溯产品质量和测量装置溯源的依据；是用作验证分析不合格原因，采取纠正和预防措施的依据。12.12.1施工日志和施工记录详见本手册第九章项目进度管理第9.5章节相关施工日志记录内容。专项施工记录按《建筑工程资料管理规程》JGJ/T185-2009中施工资料的内容分为八大类，（括号内为项目责任部门）即：1.施工管理资料（技术质安部） 项目管理实施手册第十二章项目质量管理-243-2.施工技术资料（技术质安部）3.进度造价资料（经营部）4.施工物资资料（物资设备部）5.施工记录（工程部）6.施工试验记录及检测报告（技术质安部）7.施工质量验收记录（技术质安部）8.竣工验收资料（技术质安部）施工过程资料的收集整理应按以上分类分别收集、整理归档，并做到与施工进度同步、形成的施工资料真实、完整有效。技术资料（文件）的要求详见本手册第五章项目技术管理第5.3章节相关内容。12.12.2施工技术交底1.工程施工前，技术负责人应编制项目施工技术交底计划。2.技术负责人负责组织编制单位工程施工技术书面交底和所有分项工程施工技术书面交底。3.项目施工技术交底由技术负责人、技术质安部长、工程部长、施工员和质量员负责，必须在施工前进行。4.技术负责人负责组织向项目经理部质量、安全、试验、测量、材料等施工管理人员进行项目施工技术书面交底并签字确认，负责向施工员、质量员进行分项工程施工技术书面交底并签字确认。施工员、质量员负责向施工作业班组长进行分项工程施工技术交底并签字确认。施工作业班组长负责向班组内作业人员进行操作施工技术书面交底并签字确认。各级施工技术书面交底应保留交底和接收记录并移交资料员保存。以上施工技术交底详见本手册第五章项目技术管理第5.5章节相关内容。12.12.3质量教育培训和持证上岗 项目管理实施手册第十二章项目质量管理-243-1.施工准备阶段技术负责人应组织编制项目质量教育培训计划。质量教育培训计划应包括培训内容、时间、工种人数、教材、目的、培训考试等。2.项目质量教育培训计划由项目经理批准并组织实施。以上质量教育培训可结合农民工学校教育培训实施，综合办公室应保留培训记录。3.从事起重机械操作及信号指挥、高处作业（架子工）、电工、焊工等特种作业人员应持有特种作业操作证方可上岗作业，无证人员严禁上岗。项目综合办公室应建立特种作业人员名册，保留有效证件复印件备查。12.12.4文件管理及记录项目经理部文件管理由综合办公室负责。各职能部门按照职能分工负责管理本部门文件。详见本手册第17章项目综合事务管理第17.3章节相关内容。12.12.5项目其他质量记录选用《建筑工程资料管理规程》JGJ/T189-2009相应表格。详见本手册第五章项目技术管理第5.5章节相关内容。12.13质量管理和技术措施依据《质量管理体系要求》GB/T19001-2008标准，总公司颁布了《质量环境和职业健康安全管理体系文件》和《质量管理手册》，项目经理部将认真贯彻执行。项目现场应对以下施工过程质量进行事前控制、事中控制和事后控制管理。详见附表：项目质量管理工作流程图。12.13.1正确按施工图纸、设计文件和施工验收标准施工项目经理部在充分理解设计意图和执行验收标准基础上，应优先选择先进适用的施工工艺，合理确定质量标准，编制并实施施工组织设计和专项施工方案。现场实行样板分项施工（工序样板、分项工程样板、样板墙、样板间等）即统一操作程序、统一施工方法、统一质量验收标准。12.13.2安排符合规定的施工操作人员上岗并进行管理 项目管理实施手册第十二章项目质量管理-243-项目施工组织设计应按基础、主体、装饰施工阶段分别制定劳动力需求计划。并按照公司规定评价选择合格的劳务队伍人员进场。操作人员的上岗应符合以下规定：1.各工种施工操作人员应有相关职业资格证书。2.特种作业操作人员应有特种作业操作证书。3.无资格人员应进行质量安全技术教育培训，经考试合格后方可上岗。项目综合办公室应建立劳务人员名册（身份证复印件、照片），对作业人员进行动态管理并对施工操作人员岗位质量责任进行检查考核。现场考核方式有：（1）技术交底挂牌；（2）施工部位挂牌；（3）操作管理责任制度挂牌。12.13.3使用合格的物资材料和施工机具设备建筑材料、构配件、施工机具设备使用应符合规定。主要建筑材料、构配件采购前应编制采购计划和检验试验计划，对供方质量、价格进行评价、选择，提货时应查验产品合格证方可验收，使用前复检，进库后妥善保管。未经检验合格的材料不得使用。经复检不合格材料应拒收并做退货处理。建筑起重机械事关施工安全，其租赁、安装、拆卸、检测、验收、使用登记、备案和使用维护保养必须遵守现行国家和地方法律法规规定。物资设备部应建立大型机械设备管理台帐，满足以上管理要求并保留各项管理记录。12.13.4施工质量检查和检测施工质量检查应执行检查上道工序，保障本道工序，服务下道工序，做好自检、互检、交接检，遵循分包自检、总包复检、监理验收的三级检查制度，严格按照上道工序检查不合格不得转入下道工序的规定， 项目管理实施手册第十二章项目质量管理-243-做到检查和验收记录与施工进度同步。以上详见本章12.3.2施工质量检查和本手册第五章项目技术管理第5.5章节相关内容。以上详见本手册第七章项目物资设备管理相关章节。12.13.5施工作业环境控制施工作业环境的控制包括制定并实施安全文明施工措施、现场作业环境控制措施、不同专业交叉作业环境控制措施和其他环境控制措施。与作业环境因素有关的质量控制时应做到：1.现场自然环境条件与施工准备工作相结合。2.对现场作业环境关键参数（施工粉尘、温度、湿度、风力）进行控制。3.与关键工序、特殊工序相结合。以上详见本手册第十四章项目环境管理相关内容。12.13.6新材料、新工艺、新技术、新设备施工管理项目经理部施工重点和难点攻关或进行课题研究时，应着力推广国家建设部推广的建设工程十大新技术：1.地基基础和地下室空间工程技术2.混凝土技术3.钢筋及预应力技术4.模板及脚手架技术5.钢结构技术6.机电安装工程技术7.绿色施工技术8.防水技术9.抗震加固与改造技术10.信息化应用技术 项目管理实施手册第十二章项目质量管理-243-以上详见“关于做好《建筑业10项新技术（2010）》推广应用的通知”（建设部建质[2010]170号文件）。12.13.7实施半成品、成品保护措施项目经理部在施工过程中应确保对施工产品实施有效的保护，向业主提交满意的工程产品，避免工程返工、返修事件发生。以下施工工程(过程)应实施成品保护措施：1.搬运：搬运特大、特重、超重构件及设备运输，易燃易爆、有毒及贵重物资的运输；2.贮存：材料、半成品等外购物资的现场贮存和保护，不同物资的防损措施及防护标识；3.易燃易爆等重要物资的发放、保管和使用对时效性强的易燃易爆、有毒或贵重物资应制定专门有效的保管和使用制度并严格执行，防止出现意外情况，确保人员生命健康安全。4.施工半成品的保护：检验批、分项工程产品施工后，工序产品交接时应包含产品防护的交接。施工过程中应避免颠倒作业程序或实施不合理的立体交叉作业，防止交叉作业造成成品或半成品损坏。5.竣工验收期保护：竣工验收前应对尚未交付的工程进行保护。设备设施未经许可不得擅自启用，以防设备设施损坏。建设单位提供给项目经理部使用的文件资料、材料构配件和设备亦应予以记录并保护。12.13.8合理安排工程施工进度项目经理部合理安排工程施工进度时应满足以下要求：1.保证施工过程的均衡性，避免施工无故间断或赶工。2.确保提供充足的人力、物资、财力资源。3.正确处理质量与施工进度的辩证关系，质量永远第一，在质量稳定的情况下保证施工进度。4.对所有分包单位统一组织协调管理。事前 项目管理实施手册第十二章项目质量管理-243-做好工序计划、工序穿插和衔接安排，确保施工高效有序进行，把质量要求与施工过程进度目标有效结合。以上详见本手册第九章项目进度管理相关章节内容。12.13.9施工质量的趋势管理施工质量的趋势管理指工序施工质量由于质量不稳定或能力不足的原因，出现质量偏差可能成为不合格品的趋势。施工质量的趋势管理应做到：1.制定预见性的施工质量趋势管理策划质量第一，预防为主，技术质安部应预见施工质量偏差问题，防患于未然，尤其是应制定质量通病的预防措施。2.关注施工质量的变化趋势施工过程中一次偶然的质量偏差，可能预示着潜在的质量风险，因此不能放过每一次偶然，应找出“偶然”后面的“必然”。某一道工序的轻微质量偏差，可能造成下一道工序的质量隐患或是严重的质量事故。因此应对经常性的检验批或分项工程质量偏差高度关注，并及时采取纠正措施果断处理，防止出现严重后果。3.不合格品的处置检验批、分项（分部）工程不合格品的处置要求见本手册第12.10章节。4．施工不均衡性引发突发事件的控制施工因素不均衡性（作业环境变化或夜间施工）可能会出现质量不稳定和施工能力不足的状况。可能引发突发事件，应高度关注并制定应对措施实施。12.13.10强化分包的监管1.施工分包队伍的选择项目的施工分包包括：工程分包、劳务分包、商品砼的供给、 项目管理实施手册第十二章项目质量管理-243-门窗安装、暖通、消防、人防分包施工等。施工分包前应严格保证分包队伍的科学使用，对分包方的施工资质及业绩、工程质量、人员素质、管理水平、安全情况、服务能力及团队文化等方面进行选择和评价，最终选定最适合本项目施工的分包队伍。2.施工分包队伍的监管（1）对施工分包队伍现场主要施工管理人员应定期进行质量管理教育培训；（2）对施工分包队伍的作业班组应按不同专业进行技术、工艺、质量综合培训，并经考核合格后方可上岗；（3）责成分包队伍建立质量责任制，将质量管理体系贯彻落实到分包施工管理中；（4）对分包施工队伍进行过程动态监管，发现质量问题及时果断处理，对拒不服从监管的分包队伍，问题严重时应采取经济处罚措施，直至清退出场。以上详见本手册第六章项目劳务管理和第八章项目工程分包管理相关内容。12.14项目创优管理项目经理部应按照公司质量方针及质量目标策划和施工合同约定进行创优管理。创优目标为：（市（州）优质工程、创省级优质工程、芙蓉奖、鲁班奖供选择）。为实现项目创优目标，技术质安部应另制定《项目创优计划》，其创优工作的组织机构、工作职责、创优工作实施、创优申报详见《项目创优计划》。12.15项目质量管理总结1.工程竣工验收后项目经理部应组织编写质量管理总结。 项目管理实施手册第十二章项目质量管理-243-2.质量管理总结应包含以下内容：（1）质量管理计划编写情况评价；（2）质量管理工作实施情况评价；（3）本项目重大质量问题处置情况评价；（4）质量管理经验和教训。3.工程部负责项目质量管理总结的编写，项目经理负责质量管理总结的审核。4.项目质量管理总结作为项目管理总结的重要组成部分，应在工程竣工验收后30天内完成，总结上交公司工程部。 12.16项目质量管理工作流程项目质量管理工作流程图编号：HCZS/SC/2012-12-LC/0112.17项目质量管理工作记录表格1.施工技术交底记录编号：HCZS/SC/2012-12-BG/012.特殊过程能力鉴定表编号：HCZS/SC/2012-12-BG/023.特殊过程连续监控记录表编号：HCZS/SC/2012-12-BG/034.机械设备总台帐编号：HCZS/SC/2012-12-BG/045.项目经理部质量检查记录表编号：HCZS/SC/2012-12-BG/056.部分项工程质量检验计划（完成）表编号：HCZS/SC/2012-12-BG/067.合格品记录单编号：HCZS/SC/2012-12-BG/078.步使用放行记录编号：HCZS/SC/2012-12-BG/089.验和试验计划表编号：HCZS/SC/2012-12-BG/0912.18项目质量管理工作提示项目质量管理工作提示表编号：HCZS/SC/2012-12-BG/10 项目管理实施手册第十二章项目质量管理-243-项目质量管理工作流程图施工测量定位放线物资材料质量控制事前控制（施工准备）事中控制（施工过程）事后控制（已完工程）否编号：HCZS/SC/2012-12-LC/01审核图纸参加图纸会审施工条件调整分析分包单位选择施工机具设备控制施工影响因素分析控制不合格品处置工序交接检查质量跟踪控制停工复工质量控制工程变更质量控制点控制施工计量控制技术复核控制技术交底控制已完工程成品保护施工质量验收工程回访保修质量管理目标质量管理计划建立项目质量管理体系公司工程部审批质量管理计划实施发生质量事故突发事件分部分项工程检查不合格品整改及验证符合规定要求质量验收质量管理总结质量隐患继续整改执行公司和项目部质量管理制度启动项目突发事件应急预案 项目管理实施手册第十二章项目质量管理-243-编号：HCZS/SC/2012-12-BG/01施工技术交底记录工程名称：施工单位：编号：项目技术负责人：项目专业施工员：项目专业质量员：专业班组长：交底时间：年月日交底地址：交底内容1、交底分部（子分部）、分项工程名称：2、交底执行标准名称及编号：3、交底内容摘要：施工单位技术交底人签字：施工班组接受人签字：注：①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准（如施工操作工艺标准、工法等）的名称、编号；②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号；③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求；④施工单位当前如无企业标准，可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准，但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规范要求；⑤交底内容摘要，只填写已交待执行标准中的章、节标题和补充内容概要。 项目管理实施手册第十二章项目质量管理-243-特殊过程能力鉴定表编号：HCZS/SC/2012-12-BG/02工程项目名称：关键/特殊工序名称：人员、操作工艺、机械设备名称数量或工种鉴定依据鉴定结论鉴定人/日期 项目管理实施手册第十二章项目质量管理-243-特殊过程连续监控记录表编号：HCZS/SC/2012-12-BG/03工程项目名称关键/特殊工序名称工序开始时间工序完成时间工序操作人员素质：工序工艺实施过程：工序机械设备运行：注：本表实施时分别由劳资、施工、设备管理人员填写、资料员保存。 项目管理实施手册第十二章项目质量管理-243-机械设备总台帐编号：HCZS/SC/2012-12-BG/04序号设备名称型号规格制造厂家出厂年月与出厂编号设备主要参数租赁单位安装单位安装或投入使用年月备注 项目管理实施手册第十二章项目质量管理-243-项目经理部质量检查记录表编号：HCZS/SC/2012-12-BG/05工程名称：施工单位：检查日期：年月日检查人员：检查内容：检查意见：整改计划：整改结果： 项目管理实施手册第十二章项目质量管理-243-分部分项工程质量检验计划（完成）表编号：HCZS/SC/2012-12-BG/06单位工程名称：施工单位：序号检验批名称分项工程名称分部工程名称计划质量检验评定等级 项目管理实施手册第十二章项目质量管理-243-不合格品记录单编号：HCZS/SC/2012-12-BG/07施工单位：本项目编号：单位工程名称不合格性质不合格事实：质量员签名：年月日评审意见：评审人签名：处置措施：技术负责人签名：年月日符合性验证意见：质量员签名：年月日注：本表由质安员收集保存。 项目管理实施手册第十二章项目质量管理-243-让步使用（放行）记录编号：HCZS/SC/2012-12-BG/08施工单位单位工程名称让步使用（放行）申请理由：项目经理：年月日项目经理部技术（质安）科意见：签名：年月日项目技术负责人意见：签名：年月日监理意见：签名：年月日业主意见：签名：年月日注：本表由项目资料员保存。 项目管理实施手册第十二章项目质量管理-243-检验和试验计划表编号：HCZS/SC/2012-12-BG/09施工单位：本项目编号：检验或试验名称规格计划需用量检验频率/次数试验项目注：1.本表由项目试验员填写并保存；2.原材料、半成品检验和试验时亦填写本计划表。 项目管理实施手册第十二章项目质量管理-243-项目质量管理工作提示表编号：HCZS/SC/2012-12-BG/10序号工作名称纸质文件份数责任部门责任岗位完成时间对接职能部门1项目质量管理计划4技术质安部部长进场后15天公司工程部2质量管理制度2技术质安部部长进场后30天公司工程部3月施工质量检查记录5技术质安部工程部技术负责人组织进度同步4施工质量问题隐患整改4工程部部长及时5不合格品的处理记录2技术质安部部长及时6不合格品处理及台帐2技术质安部质量员出现不合格品后7天7各种施工记录1工程部施工员进度同步（每天）8质量教育培训计划9技术质安部部长组织进度同步及时9项目创优计划2技术质安部部长组织进场后60天公司工程部10关键工序及特殊工序作业指导书各4份技术质安部部长组织进场后30天11关键／特殊工序实施工程部部长进度同步12施工测量仪器校检3物资设备部部长组织进场后7天13标养室温湿控仪（1台）采购物资设备部部长组织进场后7天14施工质量验收（基础）准备工程部部长组织及时公司工程部15施工质量验收（主体）准备工程部部长组织及时公司工程部16质量教育培训实施2技术质安部部长组织作业前17质量教育培训记录技术质安部部长组织施工进度同步18特种作业人员管理台账1技术质安部安全员施工进度同步及时19施工半成品/成品保护4技术质安部部长组织工序完工后20施工半成品、成品保护措施实施4工程部部长组织进场后30天21安全事故应急预案2技术质安部部长组织进场后15天22应急救援及演练4工程部项目副经理组织进场后15天/至少一天23环境保护文明施工措施4技术质安部部长组织进场后7天24质量通病防治措施4技术质安部部长进场后7天25项目质量管理总结4技术质安部部长竣工验收后30天公司工程部 项目管理实施手册第十二章项目质量管理-243-内 项目管理实施手册第十三章项目职业健康安全管理-273-第十三章项目职业健康安全管理13.1一般要求13.1.1管理目的项目职业健康安全管理应坚持“安全第一、预防为主和综合治理”的方针，建立项目职业健康安全管理体系。加强安全生产管理，完善现场安全生产和卫生条件，确保生产安全，防止职业病危害和工伤事故发生。13.1.2管理依据项目职业健康安全管理依据以下文件：1.《中华人民共和国建筑法》。2.《建筑施工企业安全生产管理规范》（GB50656-2011）。3.《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）。4.《湖南省建筑施工现场安全质量标准化达标验收办法》（湘建建[2010]239号）。5.《湖南建工集团项目管理制度汇编》（第一版）。13.1.3管理责任1.项目经理负责项目职业健康安全全面管理。2.技术质安部负责项目职业健康安全实施监管。3.项目经理部职能部门施工管理岗位人员工作职责见“关于发布《湖南省建筑工程集团总公司直属工程公司项目经理部组织机构及管理岗位职责标准》的通知”(湘建总直司工字[2011]13号文件)。13.1.4管理对象项目健康职业安全管理工作包括:职业健康安全目标 项目管理实施手册第十三章项目职业健康安全管理-273-管理、职业健康安全管理体系管理、职业健康安全规章制度管理、职业健康管理、安全管理（重大危险源的识别控制、班前安全活动、特种作业人员上岗、安全标志、安全技术交底）、安全教育培训、施工设施设备和劳动防护用品管理、安全检查、安全质量标准化达标、应急救援预案、工伤事故、安全生产费用管理、分包单位安全管理、安全生产考核和奖惩管理等。13.1.5管理程序项目职业健康安全管理应遵循以下程序：1.确定职业健康安全管理目标。2.识别职业健康危害因素和危险源。3.编制并实施项目职业健康安全管理计划。4.职业健康安全技术措施实施效果验证。5.职业健康安全管理持续改进和绩效评价。13.2项目职业健康安全管理计划1.项目职业健康安全管理计划包含以下内容：（1）职业健康安全管理目标；（2）职业健康安全管理体系；（3）职业健康安全管理规章制度；（4）职业健康管理；（5）安全管理；（6）职业健康安全管理总结。2. 技术负责人组织技术质安部编写项目职业健康安全管理计划。3.技术质安部和项目职能部门及各管理岗位人员依据公司管理岗位职责标准，负责项目职业健康安全管理计划的实施。4．项目经理负责职业健康安全管理计划的审核，公司工程部和领导负责审批。 项目管理实施手册第十三章项目职业健康安全管理-273-13.3职业健康安全管理目标1.项目职业健康安全安全管理目标：（1）轻伤事故频率3‰以内；（2）重伤事故为0.1‰以内；（3）死亡事故为0；（4）重大设备事故为0；（5）重大爆炸事故为0；（6）重大火灾事故为0；（7）作业环境因素导致的职业病及中毒事故为0；（8）争创湖南省安全质量标准化示范工程；（9）争创湖南省安全质量标准化示范工地。2.技术质安部应依据制定的职业健康安全管理目标，将目标分解到项目经理部各职能部门，各职能部门应制定相应的实施措施，确保分解目标和项目整体目标的实现。3.项目经理应每月组织一次职业健康安全管理目标实施情况的检查考核。召开专门的项目经理部会议进行责任分析，并将考核情况通报。技术质安部负责监督各部门职业健康安全管理工作的不断改进。13.4职业健康安全管理体系1.项目经理部应建立健全项目职业健康安全管理体系，明确各部门、各岗位的安全生产责任。项目职业健康安全管理体系组织机构及人员职责详见总公司《安全生产规章制度》和本手册第三章项目组织管理相关内容。项目职业健康安全管理体系组织机构详见本手册第二章项目启动及策划附表。2. 项目管理实施手册第十三章项目职业健康安全管理-273-项目经理部应成立以项目经理为组长的职业健康安全领导小组，项目经理部领导成员和职能部门负责人（含分包单位负责人）为职业健康安全管理领导小组的成员。3.项目职业健康安全领导小组应充分履行以下职责：（1）制定批准并实施本项目各项职业健康安全管理计划；（2）宣传安全生产法律、法规和施工规范规程和标准；（3）组织每周的安全生产工作例会，分析项目现场职业健康和安全生产形势，提出改进措施并落实；（4）督促每周或半月一次的安全检查，及时消除事故隐患；（5）制定项目职业健康和安全生产考核计划，严格奖罚制度。13.5职业健康安全管理制度项目经理部综合办公室应组织制定完善以下职业健康安全管理制度并实施：1.项目安全生产教育培训制度。2.项目安全检查制度。3.项目劳动防护用品采购、发放、使用制度。4.项目施工设施、设备安全（重大危险源）监控制度。5.项目分包工程安全管理制度。6.项目应急救援制度。7.项目职业健康安全考核及奖惩制度。8.项目消防保卫制度。9.项目职业健康安全事故调查处理制度。10.安全生产责任考核制度。11.其他管理制度。13.6职业健康管理13.6.1职业健康危害因素辨识 项目管理实施手册第十三章项目职业健康安全管理-273-职业健康危害因素包括生产相关因素和生活相关因素辨识。1.生产相关因素：●污水、废气、粉尘、扬尘、噪声及建筑垃圾排放超标；●封闭场所作业有毒、有害物资排放；●临时用电；●其他因素。2.生活相关因素:●食物中毒；●夏季中暑；●煤气中毒；●无急救器材；●其他因素。13.6.2职业健康管理制度项目经理部综合办公室应组织制定完善以下职业健康管理制度并实施：1.员工管理制度。2.员工住宿管理制度。3.食堂卫生管理制度。4.现场卫生环境管理制度。5.医务室卫生保健制度。6.其他制度。13.6.3职业健康管理控制1.项目经理部应建立职业健康管理体系并运行，各管理岗位人员应充分履行职责并执行管理制度。2.技术质安部应制定各种防粉尘、扬尘、防噪、防有毒、有害气体、有毒废水等的技术措施并监督工程部实施。13.6.4施工现场生活卫生的管理 项目管理实施手册第十三章项目职业健康安全管理-273-1.项目经理部应严格执行项目职业健康管理规章制度。2.食堂是职业健康管理重点监控区域，应做到：（1）应有卫生防疫部门颁发的卫生许可证；（2）食堂工作人员应有健康证；（3）食堂应保持干净、整洁、明朗、通风，做好防蝇、防尘、防鼠、防中毒相关防护工作等；（4）食堂食物储存应熟食和生食分开，应配置冷柜。3．生活区员工宿舍、厕所、淋浴室等卫生应有专人负责。4.施工现场应配备开水桶，配备专人烧开水，保证开水供应和饮具洁净。5.进场施工作业人员应进行体检，有传染病或身体残疾及其他不适宜进行施工作业的人员不得进入施工现场作业。6.分部分项工程施工可能危害施工人员健康时，应制定相关防止触电、中暑、光辐射、中毒事件发生的技术措施并实施。7.施工现场作业人员人数在500人以上的应设置专门的医务室，配备专业医务人员。8.综合办公室负责现场生活卫生的管理，技术质安部负责现场生活卫生的管理实施监督。9.其他现场环境卫生要求详见本手册第十四章项目环境管理相关内容。13.7安全管理13.7.1施工现场重大危险源的辨识1.依据《湖南省建筑施工安全重大危险源安全管理细则》（湘建建[2009]303号文件）的规定，项目施工现场重大危险源指现场对施工安全影响较大的危险因素，是施工过程存在的，可能导致作业人员群死群伤造成重大不良社会影响的分部分项工程，应在施工作业前进行辨识。 项目管理实施手册第十三章项目职业健康安全管理-273-2.危险源辨识的范围必须包括项目的所有活动，以及进入施工现场的所有人员（包括分包方人员和访问者）的活动、工作场所的设施及特性。3.危险源辨识的方式应考虑过去、现在、未来三种时态，以及正常、异常、紧急三种状态，从常规活动，特别是施工过程中常有的伤害类型等风险方面进行辨识。4.项目技术质安部应结合工程项目特点，结合现场施工环境和施工条件，辨识后应建立施工现场重大危险源清单名录。详见总公司《201年度重要环境因素和重大危险源总清单及环境和职业健康安全管理方案》的通知。 5.现场施工活动和服务发生较大变化或法律法规及其他要求更新时，技术质安部应及时对识别的危险源进行补充完善，重新评价并实施必要的控制措施，确保所有的危险源都进行控制，以预防安全事故的发生。13.7.2重大危险源的控制1.危险性较大的分部分项工程施工前，技术负责人应组织向项目管理人员和施工作业人员进行专项安全教育和安全技术交底，形成并保留书面记录。2.技术质安部应在现场危险源部位醒目位置悬挂危险源公示牌。专职安全员施工前应向新进场班组、施工作业人员告知重大危险源的危险因素及防范事故和应急救援的知识。3.专职安全员应进行日常监督巡视检查，及时发现并制止违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的行为，有权作出经济处罚。4.施工员对发现的安全隐患和问题，应按定人、定责任、定时间、定措施要求及时进行整改。整改效果安全员负责验证。5.技术质安部应建立重大危险源台帐安全员应每天记录安全日志。13.7.3班前安全活动1.班前安全活动开展的意义（1）开展班前安全检查，防范安全隐患酿成事故发生； 项目管理实施手册第十三章项目职业健康安全管理-273-（2）提高作业人员安全意识和自我保护能力；（3）做到不伤害自己，不伤害别人，不被别人伤害。2.做好班前安全活动应达到以下要求：（1）项目经理部各施工班组都应开展班前活动；（2）施工员和安全员应参加班前安全活动，作业班组长应认真做好本作业班组的安全活动记录；（3）班前安全活动内容：●班前安全作业条件检查情况，安全隐患整改要求；●班组作业人员安全操作注意事项；●班组作业人员分部分项工程施工安全交底；●作业人员享有的权利和义务●班前安全活动记录应当细致填写，注意保存，以备查用。3.班前安全活动制度项目经理部应建立以下班组安全活动制度：（1）班前安全检查制度；（2）班前安全活动制度。4.班前安全活动开展对班组管理要求：（1）分项工程施工前，施工员应向施工班组进行书面安全技术交底，并讲述安全作业注意事项；（2）每天作业前班组长应对作业环境进行安全检查；（3）班组长检查发现较大隐患应立即通知工程部立即整改、重大安全隐患时技术质安部应制定整改措施，施工员整改必须到位；（4）参加与本班组施工安全的防护设施的验收；（5）班组长自身不得违章指挥。13.7.4特种作业持证上岗1. 项目管理实施手册第十三章项目职业健康安全管理-273-特种作业的范围：电工、金属焊接(切割)（不含锅炉压力容器）、起重机械操作、维修、指挥、建筑登高架设、场内机动车驾驶、爆破、锅炉、压力容器操作作业等。2．特种作业持证上岗的基本条件：（1）具有有效特种作业人员上岗证书且人证相符；（2）思想品德端正，有良好的职业道德，能遵守项目经理部的规章制度；（3）年满18周岁，具有一定文化基础，身体健康。3.综合办公室应对项目特种作业人员进行管理并建立特种作业人员名册，保留特种作业操作证复印件和身份证复印件。4.综合办公室、安全员和机械员负责验证特种作业操作证的有效性。13.7.5安全标志1.技术质安部安全员应在施工现场危险作业部位悬挂符合《安全标志及使用导则》（GB2894-2008）标准的安全标志。2.技术质安部负责编制项目安全标志布置总平面图。当高层各层安全标志布置不一致时，可分层列表布置，安全标志平面图绘制人应签名，平面图应报项目经理审批。3.技术质安部应按相关国家安全标准在现场施工部位悬挂重大危险源、消防标志和警示标志等公示牌，并定期对安全标志进行检查和维护。4.安全标志应有专人管理。作业条件变化或安全标志损坏时，应及时更换。安全标志应针对作业危险部位悬挂，不得全部并排挂列流于形式。13.7.6分部分项工程安全技术交底分部分项工程安全技术交底要求：1.应在施工方案的基础上对交底内容进行细化和补充。2.明确操作者作业时的安全注意事项。3.安全技术交底应在作业前进行，要求讲解清楚，同时应有书面文字材料，并履行签字手续。施工员、班组长、安全员、资料员四方各留一份 项目管理实施手册第十三章项目职业健康安全管理-273-并保存。安全技术交底内容详见本手册第五章项目技术管理第5.5.7章节相关内容。13.7.7配电室设置配电室应靠近电源，并应设在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方。配电室房屋面积依据配电柜的大小、样式确定。面积应不小于9平米，高度不低于3米，耐火等级不低于3级，室内应配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器。配电室应有各种相关电气操作牌并设专人管理，非专业人员不得进入。配电室的门应向外开，并配锁。室内应抹灰、吊顶、保持整洁，不得堆放任何妨碍操作的材料、工具等杂物。配电室具体要求详见《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—2005）。13.8安全教育培训1．安全教育培训的目的为了提高项目经理部全体施工管理人员和现场施工作业人员的安全意识和安全素质，防止事故发生，保障施工作业人员的生命安全和身体健康，将“安全第一、预防为主、综合治理”的方针政策渗透现场施工人员的脑海里，运用到施工生产中。2.安全教育培训应符合以下要求：（1）建立项目安全教育培训制度，技术质安部应制定项目安全教育培训计划；（2）以下人员进场时应分别进行安全教育培训：●新进项目经理部施工作业人员；●变换工种人员即新岗位施工作业人员；●施工管理人员进场时； 项目管理实施手册第十三章项目职业健康安全管理-273-●特种作业人员上岗前。3.安全教育培训的内容（1）公司安全教育培训的内容：●安全法律、法规和安全标准；●公司安全规章制度；●相关事故案例；●公司施工安全生产情况。（2）项目级安全教育培训内容：●现场施工环境及工程特点；●现场施工安全常识、安全纪律、安全制度；●现场施工不安全因素，危险源辨识及事故预防和自我保护知识；●现场施工安全防护用具，用品使用知识；●相关事故案例。（3）班组级安全教育培训内容：●本工种岗位责任制与安全操作规程；●本工种使用施工机械、设备、施工用电等危害因素，安全防护及自救知识，拒绝违章指挥，违章操作和违反劳动纪律行为知识；●正确使用安全劳动保护用品知识；●相关事故案例。4.安全教育培训的实施（1）公司级安全教育培训由公司综合办公室组织，工程部主讲，综合办公室组织施工人员配合进行；（2）项目级安全教育培训由项目综合办公室组织，技术质安部和工程部主讲；（3）班组级安全教育培训由班长组织主讲，施工员、质量员、安全员参加； 项目管理实施手册第十三章项目职业健康安全管理-273-（4）以上三级安全教育培训应记录，参加人员应签名；（5）三级安全教育培训应进行考试或考核，应保留考试或考核记录；（6）现场安全教育培训应结合现场创建农民工学校教育培训进行。13.9施工设施、设备和劳动防护用品安全管理13.9.1施工设施、设备的安全管理1.现场施工设施指现场搭设的临时生产、生活和办公设施。现场使用的施工设施、设备必须组织验收或经过检验和检测方能进行使用（验收要求详见本手册第二章项目策划及启动第2.4章节相关内容）。2.现场设备是指现场使用的施工机械设备。现场使用租赁的建筑起重机械设备应当有租赁合同、安全合同，安拆方案，检测验收，使用登记备案手续，应有运行、检查、维护保养管理记录。3.以上管理要求详见公司《建筑施工现场安全质量标准化达标验收工作方案》（[2011]1号文件）相关内容。13.9.2劳动防护用品管理1.物资设备部负责制定和实施劳动防护用品管理制度。2.采购员购置的安全帽、安全网、安全带等劳动防护用品应具有“三证”（生产许可证、产品合格证、安全鉴定证）。3.劳保用品应按照《建筑施工作业劳动防护用品的配备及使用标准》（JGJ184—2009）给相关岗位施工作业人员发放工作鞋(绝缘鞋、雨靴)、工作服、工作手套(绝缘手套、电焊手套)、防护镜；从事高处作业人员发放安全带、防滑鞋；从事粉尘、放射性或有毒作业的人员发放防毒面具；从事沥青工作的工人发放工作披肩头盔；从事食堂工作人员发放白色工作服、工作帽、口罩；所有现场人员应发放安全帽。4.施工人员应正确佩戴使用劳动防护用品。5. 项目管理实施手册第十三章项目职业健康安全管理-273-佩戴、使用劳动防护用品的操作人员应定期进行教育培训，确保操作人员正确使用劳动防护用品。6.技术质安部应对本项目劳动防护用品的安全符合性能进行定期检查，对作业人员正确佩戴使用劳保用品进行监督管理。13.10安全技术管理13.10.1安全技术管理内容1.项目安全技术管理应包含以下内容：（1）危险源识别控制；（2）安全技术措施和专项方案编制、审核、交底、过程监督、验收、检查、改进等工作内容。2.技术负责人负责项目安全技术管理工作，负责组织安全施工方案的编制，项目经理负责审核，公司工程部负责审批。3.基坑支护、降水工程、土方开挖工程、模板支撑体系、起重吊装及安装拆卸工程、脚手架工程等应编制专项安全技术方案。编制内容要求详见本手册第五章项目技术管理第5.5.5章节相关内容。4．超过一定规模的危险性较大的分部分项工程应进行专家论证。专家论证要求详见本手册第五章项目技术管理第5.5.6章节相关内容。13.10.2安全技术资料安全技术资料包括：1.项目开工安全生产条件审查资料。2.安全管理资料《建筑施工安全检查标准》（JGJ59——99标准）。3.达标验收资料。4.农民工学校管理资料。安全资料的收集、整理、归档详见本手册第五章“项目技术管理”第5.6.7章节相关内容。 项目管理实施手册第十三章项目职业健康安全管理-273-13.11安全检查安全检查应执行公司和项目经理部安全检查规章制度，及时发现并处置安全隐患和问题，预防安全事故的发生。13.11.1安全检查的内容安全检查应查思想、查制度、查管理、查责任、查违章、查隐患。安全检查包括以下方面：1.项目安全分解目标的实现情况。2.项目各部门、岗位人员、班组安全职责的落实情况。3.项目经理部各项安全管理制度的执行情况。4.现场安全隐患排查和重大危险源整改控制及安全防护情况。5.工伤事故及未遂事故、各项违规操作、违章指挥事件的调查、处理、分析、改进情况。6.现场职业健康卫生（生产和生活相关卫生）情况。7.安全教育、安全交底、班前活动开展情况。13.11.2安全检查的组织组织安全检查时应满足以下要求：1.技术负责人组织项目定期的安全检查。2.项目安全检查时，项目职能部门负责人（分包单位负责人）应参加。3.项目安全检查应有检查计划、目的、整改落实等要求。13.11.3安全检查应采用以下方法1.定期检查：技术质安部组织每周或每半月对现场的安全检查。2.专业检查：技术质安部组织现场专业安全防护（脚手架、“四口（楼梯口、电梯井口、预留洞口、坑井和通道口）、五临边防护（基坑边、楼板边、阳台边、屋面边和外架边）”）、临时用电、机械（起重）使用维修、压力容器、消防安全等的专项检查。3. 项目管理实施手册第十三章项目职业健康安全管理-273-日常巡查：安全员对施工班组的每天施工生产过程中巡查，随时纠正违章行为。4.季节性检查：技术质安部组织不同季节安全检查。冬季施工防冻、防滑、防坠落、防爆炸、防中毒等；雨季施工防洪、防暑、防触电、防坍塌、防风、防雷击等检查。5.验收性检查：物资设备部组织对施工现场施工电梯、塔吊、龙门架、井字架、等施工机械设备的验收检查，工程部组织对施工现场搭设的脚手架、安全网使用前的验收检查，确认验收合格后应挂牌公示。13.11.4安全检查隐患和问题整改验证技术质安部组织的现场安全检查发现的安全隐患的问题，应按以下要求整改并验证：1.一般安全隐患整改（1）一般安全隐患指口头说明的未开安全隐患整改单的安全隐患；（2）一般安全隐患和问题可不制定整改措施，但施工员应按“隐患整改不过夜”的原则及时整改，安全员负责验证。2.严重安全隐患和问题的整改（1）严重安全隐患和问题是指开具了安全隐患整改单的安全隐患和问题；（2）严重安全隐患和问题的整改应由技术质安部制定整改措施，施工员按定人、定责任、定时间要求进行整改。安全员验证并执行以下要求：●建设行政主管部门下达的整改停工指令，必须立即停工整改，技术质安部应迅速制定有效整改方案。工程部按整改方案实施整改，技术质安部组织复查。并将复查部位整改前后照片报公司和相关部门确认后方能复工；●公司管理部门下发的安全隐患问题整改单，技术质安部应立即通知限期整改，工程部施工员实施整改后，技术质安部组织复查，并将复查部位整改前后照片报公司工程部备案； 项目管理实施手册第十三章项目职业健康安全管理-273-●以上严重安全隐患整改问题，不得采取充耳不闻、事不关己态度，该整改的应及时进行整改，该停工整改的应立即停工整改，不得敷衍。13.12施工现场安全质量标准化达标1.项目经理部为实现现场安全质量标准化达标进行的安全检查应严格执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）各项要求。2.为贯彻湖南省建设厅建筑施工现场安全质量标准化达标验收办法的规定，规范项目施工现场安全管理，公司制定了《建筑施工现场安全质量标准化达标验收工作方案》（[2011]1号文件）。3.项目经理部应认真按公司规定编制达标验收方案并实施。达标验收方案规定了项目达标工作目标、工作职责、文件控制、文件记录、资源管理、安全教育培训、起重设备机械管理、安全文明费的使用、过程控制和达标资料申报等工作程序和工作流程。以上详见公司《建筑施工现场安全质量标准化达标验收工作方案》（[2011]1号文件）。13.13应急救援预案及实施1.技术质安部应识别施工现场高处坠落、机械伤害、物体打击、坍塌倒塌、火灾爆炸、触电、窒息中毒七种重大危险源造成的重大安全伤害事故，制定应急救援预案并演练，以增强现场施工人员应对安全突发事件的能力，预防和减少安全事故的发生，保护公共财产和施工人员生命安全。维护社会和谐稳定。2.公司发布了《项目施工现场安全事故应急救援预案标准范本》（[2011]10号文件），项目经理部应参照范本编制本项目“应急救援预案”。3.项目经理部应认真组织实施项目应急救援的组织机构、职责、器材设备、安全培训及演练等要求。 项目管理实施手册第十三章项目职业健康安全管理-273-13.14项目安全文明费管理1.项目安全生产费管理执行《关于建立湖南省建筑工程安全防护文明施工措施费用使用监督管理制度的通知》（湘建建[2010]211号文件）管理规定。2.项目经理部为加强建筑工程施工现场标准化、规范化管理，以保障和改善施工从业人员的作业环境和生活环境，防止和减少建筑施工生产安全事故发生，承诺确保安全文明费专款专用，在施工过程中确保专项费用投入，不降低标准。3.项目安全文明费按照工程中标通知书和施工合同的约定，项目安全文明费为万元。4.项目经理部对安全生产、文明施工有特殊要求和实施危险性较大的专项工程施工方案的费用，报建设单位和工程造价管理机构核定后，汇总进入项目安全文明费项目财务管理清单。5.项目财务部应与施工进度同步建立项目安全文明费使用管理台账。13.15项目分包单位职业健康安全管理1.建立项目分包单位准入制度项目开工前做好分包单位的评价、选择和合同评审，防止职业健康安全条件不合格的分包单位进入项目施工现场。 2.分包单位安全管理应纳入项目经理部统一管理（1）应与分包单位签订安全生产协议，收缴职业健康安全保证金，严格实施奖罚制度；（2）工程部应对分包单位现场施工活动进行全过程管理；监督劳保用品发放使用和施工机具安全等；（3）技术质安部应对分包单位安全施工状况进行全过程监管； 项目管理实施手册第十三章项目职业健康安全管理-273- （4）技术质安部应建立分包单位的安全管理台帐。 3.综合办公室负责分包单位作业人员的管理，建立分包单位进场施工作业人员花名册及验证人员身份证的有效性。13.16工伤事故1.项目发生重大事故后，项目经理部应及时将受伤者医治并妥善处置。2.项目发生重大事故后，项目经理应立即将事故情况向公司安全事故应急救援工作领导小组办公室汇报，在第一时间启动项目应急救援预案，并在事故现场主持组织救援工作。3.重大事故发生后，项目经理部应立即停工、封闭并保护事故现场，迅速采取必要措施抢救人员和财产，防止事故扩大。4.一般工伤事故处理资料整理要求：（1）技术质安部负责整理工伤事故档案。技术质安部每月向公司报工伤事故报表；（2）现场重伤以下工伤事故调查处理执行以下规定：●项目成立事故调查组进行调查及处理。项目经理任组长，技术负责人、项目副经理任副组长；●事故调查处理执行“四不放过”原则。即事故原因不明不放过，事故责任者未受到责任追究不放过，事故责任者和员工未受到教育不放过，未制定防范措施不放过；●写出事故调查处理报告；●报告交公司工程部审查；●建立工伤事故档案。（3）现场重大伤亡事故调查处理执行公司规定。13.17安全生产考核和奖惩1.项目经理部应与管理部门和管理人员及劳务单位作业班组签订 项目管理实施手册第十三章项目职业健康安全管理-273-安全生产责任书。责任书的内容包含：安全生产职责、目标考核奖惩标准等。2.项目经理应组织项目安全领导小组每月对项目职能部门的安全生产管理目标完成情况进行考核，并依据制度实施奖惩。3.考核对象为各职能部门及各管理岗位人员、劳务单位。4.安全生产考核的内容：（1）安全分解目标的实现程度；（2）安全职责的落实情况；（3）安全管理情况；（4）安全管理绩效。以上详见本章附表安全生产工作月度考核表。13.18项目职业健康安全管理总结1.工程竣工验收后，项目经理部应组织编写职业健康安全管理总结，提交总结报告。2.项目职业健康安全管理总结内容：（1）项目职业健康安全管理计划的编制情况评价；（2）项目职业健康安全管理实施情况评价；（3）项目职业健康安全管理重大事项处置情况评价；（4）项目职业健康安全管理经验和教训。3.项目职业健康安全管理总结由工程部部长负责编写，项目经理负责审核（工程部组织技术质安部配合）。4.项目职业健康安全管理总结作为项目管理总结重要组成部分，应在项目竣工验收30天内完成，总结上交公司工程部。 13.19项目职业健康安全管理工作流程项目职业健康安全管理工作流程图编号：HCZS/SC/2012-13-LC/01 项目管理实施手册第十三章项目职业健康安全管理-273-13.20项目职业健康安全管理工作记录表格1.项目经理部安全检查记录表编号：HCZS/SC/2012-13-BG/012.施工安全技术交底记录编号：HCZS/SC/2012-13-BG/023.特种作业管理、专业人员登记表编号：HCZS/SC/2012-13-BG/034.三级安全教育记录表编号：HCZS/SC/2012-13-BG/045.班前安全活动记录表编号：HCZS/SC/2012-13-BG/056.工伤施工登记表编号：HCZS/SC/2012-13-BG/067.项目经理部安全生产工作月考核表编号：HCZS/SC/2012-13-BG/078.其他表格详见公司《建筑施工现场安全质量标准化达标验收工作方案》（[2011]1号文件）相关表格内容13.21项目职业健康安全管理工作提示项目职业健康安全管理工作提示表编号：HCZS/SC/2012-13-BG/08 项目管理实施手册第十三章项目职业健康安全管理-273-项目职业健康安全管理工作流程图编号：HCZS/SC/2012-13-LC/01职业健康安全管理目标职业健康危害因素和危险源辨识、评价职业健康安全管理计划建立项目职业健康安全管理体系公司工程部和公司领导审批职业健康安全责任制职业健康安全管理制度职业健康安全教育培训职业健康危害因素及控制重大危险源控制班前活动及特殊人员上岗工伤事故处置安全标志安全技术交底施工设施设备管理劳保用品管理安全技术管理职业健康安全应急救援分包单位职业健康安全管理安全质量标准化达标安全文明费使用安全检查职业健康安全管理实施职业健康安全检查职业健康安全整改及验收不符合规定要求整改符合规定要求职业健康管理总结发生职业健康安全突发事件启动现场安全应急预案 项目管理实施手册第十三章项目职业健康安全管理-273-项目经理部安全检查记录表编号：HCZS/SC/2012-13-BG/01工程名称：劳务单位：检查日期：年月日检查人员：检查内容：检查意见：整改计划：整改结果： 项目管理实施手册第十三章项目职业健康安全管理-273-编号：HCZS/SC/2012-13-BG/02施工安全技术交底记录工程名称：施工单位：编号：技术负责人：施工员：安全员：专业班组长：交底时间：年月日交底地点：交底内容1、交底分部（子分部）、分项工程名称：2、交底执行标准名称及编号：3、交底内容摘要：施工单位安全技术交底人签字：施工班组接受人签字：注：①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准（如施工操作工艺标准、工法等）的名称、编号；②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号；③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求；④施工单位当前如无企业标准，可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准，但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规范要求；⑤交底内容摘要，只填写已交待执行标准中的章、节标题和补充内容概要。 项目管理实施手册第十三章项目职业健康安全管理-273-特种作业人员登记表编号：HCZS/SC/2012-13-BG/03单位名称（签章）：工程名称：序号姓名性别学历专业职称证书编号身份证编号备注 项目管理实施手册第十三章项目职业健康安全管理-273-三级安全教育记录表编号：HCZS/SC/2012-13-BG/04姓名：出生年月：文化程度：部门（班组）工种：入场日期：家庭住址：三级安全教育内容教育人受教育人公司教育进行安全基本知识、法规、法制教育，主要内容是：1.党和国家的安全生产方针、政策；2.安全生产法规、标准和法制观念；3.本单位施工过程及安全生产制度、安全纪律；4.本单位安全生产形势及历史发生的重大事故及应吸取的教训；5.发生事故后如何抢救伤员、排险、保护现场和及时报告。签名：签名：年月日接收教育（）学时项目经理部教育进行现场规章制度和遵章守纪教育，主要内容是：1.本单位施工特点及施工安全基本只是；2.本单位（包括施工、生产现场）安全生产管理制度、规定及安全注意事项；3.本工种安全技术操作规程;4.高处作业、机械设备、电气安全基础知识；5防火、防毒、防尘、防爆知识及紧急情况安全处置和安全疏散知识；6防护用品发放标准及使用基本知识。签名：签名：年月日接收教育（）学时班组教育进行本工种安全操作及班组安全制度、纪律教育，主要内容是：1.本班组作业特点及安全操作规程；2.班组安全活动制度及纪律；3.爱护和正确使用安全防护装置（设施）及个人劳动防护用品；4.本岗位易发生事故的不安全因素及防护对策；5.本岗位作业环境及使用的机械设备、工具的安全要求。签名：签名：年月日接收教育（）学时 项目管理实施手册第十三章项目职业健康安全管理-273-班组班前安全活动记录（示例）编号：HCZS/SC/2012-13-BG/05施工现场名称：项目经理：班组（工种）：电工出勤人数9作业部位地下室月日星期工作内容及安全交底内容工作内容：配置地下室墙体钢管交底内容：1.上岗作业前，班组作业人员必须进行“个人安全自检自查”，并做好记录，只有确认合格后方可上岗作业；必须正确使用个人防护用品，防护用品性能应符合有关安全技术标准的规定。2.操作电焊机的人员必须持证上岗，戴绝缘手套，穿绝缘鞋，办理动火证，设专人监控，配备灭火器材，做好防火措施；检查电焊机开关箱内漏电保护器的工作特性是否正常，开关电器有无损坏现象；电焊机一、二次线处必须有防护罩，接线连接牢固、无松动，底线、焊接线、电焊钳无破皮、无损坏、均符合规定。3.煨制钢管应在平整的地方进行，严禁在地下室墙体或脚手架上进行。4.拆接电气设备时，要先拉闸断电，后操作。5.脚手架必须牢固，必须按规定铺设脚手架板。6.电工必须持证上岗。作业检查发现问题及时处理意见无违章作业现象班组兼职安全员（班组长）：班组负责人天气 项目管理实施手册第十三章项目职业健康安全管理-273-工伤事故登记表编号：HCZS/SC/2012-13-BG/06施工现场名称：事故部位：施工日期：年月日时分事故类别：气象情况：项目经理：伤害人姓名伤害程度（死、重、伤）工种及级别性别年龄本工种工龄受过何种教育歇工总日期经济损失（直接和间接损失）备注事故经过、原因：预防事故重复发生的措施;落实措施责任人：项目经理：安全员：填表人：年月日： 项目管理实施手册第十三章项目职业健康安全管理-273-项目经理部安全生产工作月考核表编号：HCZS/SC/2012-13-BG/07编号：姓名：工作部门：岗位职务：自评分加减分实得分安全管理目标分解20分部门安全管理目标分解到岗位并明确分解明确（15~20分）分解未明确（10~15分）未分解未明确（0分）安全职责履职40分履职优秀（40分）称职（30~35分）基本称职（25~30分）不称职（0~10分）安全管理绩效20分无事故事件发生（20分）一般事故事件发生（10~15分）严重事故事件发生（0分）安全管理记录20分完整（20分）基本完整（15分）不完整（10分）无记录（0分）考核结果考核签名月考核分数：本表供项目经理部安全领导小组每月安全生产责任考核时使用，并执行项目安全生产奖罚制度。●85分以上为优秀●70分以上为合格●70分以下为不合格 项目管理实施手册第十三章项目职业健康安全管理-273-项目职业健康安全管理工作提示表编号：HCZS/SC/2012-13-BG/08序号工作名称纸质文件份数责任部门责任岗位完成时间对接职能部门1职业健康安全管理计划4技术质安部技术负责人组织进场后15天公司工程部审批2项目职业健康安全领导小组成立9综合办公室项目经理进场后30天公司综合办公室备案3职业健康安全管理制度4技术质安部部长组织进场后30天公司工程部审批4职业健康危害因素辨识4技术质安部部长组织10天5食堂卫生许可证1综合办公室主任食堂开餐前3天6食堂工作人员健康证1综合办公室主任食堂开餐前3天7食堂冰柜1综合办公室主任食堂开餐前3天8现场医务室（500人以上）1综合办公室主任施工作业人员到达时9重大危险源辨识公示及台帐4技术质安部部长组织10天／及时10安全教育培训计划实施4技术质安部部长组织进场后15天／及时11班前安全活动1工程部施工员分部分项工程施工前及时12特种作业人员资格验证综合办公室施工员安全员机械员13工伤事故台帐（报表）2技术质安部资料员进度同步及时14应急救援演练2工程部项目副经理组织适时15安全标志购买物资设备部采购员进场后15天16安全标志布置管理2技术质安部安全员进度同步及时17现场起重机械设备管理资料1物资设备部机械员进度同步及时18劳务用品购买、发放2物资设备部采购员保管员作业前19安全检查职能部门项目经理技术负责人每周一次20安全隐患整改4工程部施工员定措施、定时间、定人员21安全隐患整改验证1技术质安部安全员整改完成时22安全文明费使用台帐1财务部会计员进度同步及时23分包单位安全管理台帐1技术质安部资料员进度同步及时24安全考核实施2技术质安部项目经理安全领导小组组织每月25奖罚兑现1财务部会计员兑现及时26安全日记1技术质安部安全员每日27职业健康安全管理总结4工程部部长竣工验收后30天内公司工程部 项目管理实施手册第十四章项目环境管理-273-第十四章项目环境管理14.1一般要求14.1.1管理目的项目环境管理应建立环境管理体系，在施工过程中保护施工现场环境及周边生活环境和生态环境，有效控制污染物排放，防止环境污染事件的发生。14.1.2管理依据项目环境管理依据以下文件：1.《中华人民共和国环境保护法》。2.《建设项目环境保护管理条例》。3.《中国湖南省建筑工程集团总公司质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册》（CHCG/QWSM/2010C）。4.《中国湖南省建筑工程集团总公司质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件》（CHCG/QESP/2010C）。5.《绿色施工导则》（建质[2007]223号）。14.1.3管理责任1.项目经理负责组织项目环境管理的总体策划和部署，建立现场环境管理组织机构。2.技术质安部负责环境管理计划的编制和实施监督。3.副经理组织工程部和物资设备部负责现场环境管理工作的实施。4.综合办公室负责现场环境管理工作的配合与协调。以上工作职责详见“关于发布《湖南省建筑工程集团总公司直属工程 项目管理实施手册第十九章项目竣工终结管理-293-公司项目经理部组织机构及管理岗位职责标准》的通知”(湘建总直司工字[2011]13号文件)。14.1.4管理对象项目环境管理包括生产和临时设施的搭设、文明施工、污染物的控制和绿色施工的管理等。14.1.5管理程序项目环境管理遵循以下程序：1.确定项目环境管理的目标。2.项目环境管理的策划。3.项目环境管理计划实施。4.项目环境管理计划检查验证并持续改进。14.2项目环境管理计划14.2.1项目环境管理计划的内容1.项目环境管理目标。2.项目环境管理制度。3.环境因素的识别。4.文明施工措施。5.环境应急救援。6.卫生防疫措施。7.夜间施工措施。8.项目绿色施工措施。9.环境管理总结。14.2.2项目环境管理及文明施工的管理目标1.施工现场重大环境因素识别率100%，现场文明施工评分80分以上。2. 项目管理实施手册第十九章项目竣工终结管理-293-现场污水、废气、噪声和废弃物排放符合国家相关标准，重大环境因素控制率100%。3.夜间施工不扰民，夜间施工备案率100%。4.绿色施工实现“四节一环保”，即节能、节地、节水、节材和环境保护符合国家标准。5.现场环境与安全符合国家相关标准。14.2.3环境管理体系项目环境管理组织和职责1.项目环境管理体系组织机构图详见本手册第三章项目组织管理第3.2章节相关内容。2.项目环境管理部门及岗位职责详见本手册第三章项目组织管理第3.6章节相关内容。14.2.4项目环境管理计划的编写、审核、审批项目技术负责人负责组织项目环境管理计划编写，项目经理负责审核，公司工程部和公司领导负责审批。14.2.5项目环境管理计划的实施工程部和项目其他职能部门负责项目环境管理计划的实施，技术质安部负责实施的监督。14.2.6项目环境管理的改进技术质安部应组织项目施工环境及文明施工的定期检查，并通过周例会或月例会加强环境管理协调工作，及时解决发现的问题，并实施纠偏和改进。14.2.7环境管理制度项目现场应制定以下环境管理制度：1.现场污染物排放管理制度。2.现场绿色施工管理制度。3.夜间施工管理制度。 项目管理实施手册第十九章项目竣工终结管理-293-4.文明施工管理制度。5.其它环境管理制度。14.3环境管理因素识别与控制14.3.1施工现场的环境因素由技术负责人组织识别，填写《施工现场环境因素调查评价表》，并根据评价结果编制《施工现场重大环境因素清单》，纳入项目环境管理方案实施管理，表格式样详见《中国湖南省建筑工程集团总公司质量、环境和职业健康安全管理程序文件》（CHCG/QESP/2010C）表式ER0101/2010C、ER0102/2010C。14.3.2项目经理部环境管理应满足《中国湖南省建筑工程集团总公司质量、环境和职业健康安全管理程序文件》的要求。14.3.3施工现场主要的环境污染及控制措施1.水污染防治措施（1）施工现场水污染主要是生活废水和生产污水。为防治水污染，工程开工前现场应完成工地排水、废水及污水处理设施（沉淀池、隔油池等）的建设。（2）雨季施工时应制定有效的排水措施，避免排水无组织排放、外溢、堵塞城市下水道等污染事故的发生，并制定相应的应急方案。做到现场无积水、排水不外溢、不堵塞、排放达标；（3）基础施工降水及其它生产污水，需进行过滤沉淀后方可排放至指定的市政下水道管网；（4）钻（冲）孔桩施工时应有有效的废浆处理设备，采用固定泥浆池、沉淀池，沉淀池和泥浆池应采用土砂袋堆砌，外包无纺布。施工中产生的泥浆未经沉淀不得排入市政排水管网，废弃泥浆和沉淀后的淤泥应由全封闭的泥浆车运输并按照环保相关规定处理； 项目管理实施手册第十九章项目竣工终结管理-293-（5）施工现场应设置专用的油漆油料库，库房地面应做好防渗漏处理，贮存、使用、保管、回收过程应有专人负责，油漆、油料使用后应及时覆盖密封，防止油料跑、冒、滴、漏污染土壤和水体；（6）生产、生活产生的油污水，应采取隔油池进行处理，经检验符合《污水综合排放标准》规定后，方可排放至指定的市政下水道管网中，不得超标排放。施工机械应经常检查，防止漏油污染水体和环境；（7）现场应修建可冲洗厕所并按规定设置化粪池，化粪池应做好防渗漏处置。2.气体污染防治措施（1）施工现场应做好施工道路的规划和设置，道路规划时应尽可能利用永久性的施工道路，如采用临时施工道路，主要道路和大门口地面应夯实并硬化，专人负责道路清扫并洒水，每天早、中、晚至少一次，以保持场内道路湿润，防止道路扬尘。根据施工场地整体规划，生产及生活区周边应进行适当绿化；（2）建筑垃圾应采用容器或袋装，高空时严禁凌空抛撒建筑垃圾。地面和楼层垃圾不得大量堆积，应及时清运；（3）现场应控制扬尘污染。对易产生扬尘的运输车辆应进行遮盖，施工现场出入口应设冲洗台，车辆出场时应冲洗车轮，以减少车轮携土。天气干燥且风速过大时，应停止土方开挖和运输作业，施工现场堆积的土方应采取覆盖防尘网等措施防止扬尘产生；（4）工程应使用的水泥、石灰、外加剂等易飞扬细颗粒散体物料应安排库内存放，现场搅拌机械需设防尘棚，防止人为因素造成扬尘污染；（5）严禁在施工现场焚烧废弃物；（6）施工现场使用开槽机、砂轮锯施工时，必须设防尘罩，防止锯屑飞溅飞扬伤人；（7）施工现场采用的燃料，应利用电、太阳能等清洁能源。热水、采暖应尽量使用电器设备，若使用用小锅炉，必 项目管理实施手册第十九章项目竣工终结管理-293-须采用湿式除尘锅炉，满足脱硫要求，锅炉安装应征得当地环保部门的许可，除尘器运行状况应定期接受环保部门监督；（8）施工现场应控制机动车尾气污染，严格执行用车淘汰报废制度，应选用符合国家卫生防护标准的车辆，保证机动车尾气排放达标。3.噪声污染防治措施（1）施工现场应选用噪声和振动符合城市环境噪声标准的施工机械，同时应采用低噪音施工工艺和方法；（2）施工现场应增强全体施工人员防噪声，不扰民的自觉意识，做到文明施工，施工作业严禁大声喧哗。物资材料和施工机具搬运时应轻拿轻放；（3）施工员应合理安排作业时间，混凝土浇筑工作尽量安排在白天，混凝土振捣采用低噪音振捣棒，强噪声作业（如挖掘机、冲击钻作业）时应严格控制作业持续时间，夜间作业要求详见本章节14.7章节内容；（4）尽量选用低噪音或有消声降噪的施工设备，并及时清理、维修保养，合理安排工序搭接，应尽可能安排有噪声施工设备不集中使用。施工现场的强噪音机械，应设置机械棚。以减小强噪音的扩散；（5）现场模板、脚手架搭设、拆除和搬运时，必须轻拿轻放，钢模板、钢管维修时，禁止用大锤敲打，使用电锯锯模板时，模板锯速不能过快；（6）邻近居民区施工应做好安民告示，以取得居民谅解。对居民的投诉应做好接待工作，并安排专人负责处理。4.光污染及防治措施（1）现场应减少夜间照明的光污染，尽量选用节能灯具，现场应统一照明灯具的规格，使用前配备定向式灯罩，居民区夜间施工照明灯罩的使用率应达到100%，使夜间施工照明只照射施工区而不影响居民；（2）电焊施工时，采用严密围挡遮住射向居民区一侧的弧光。5.固体废弃物防治措施 项目管理实施手册第十九章项目竣工终结管理-293-（1）做好固体废弃物的防治工作，减少固体废弃物的产生，应执行国家相关无害化处置固体废弃物的标准规定。工程产生的固体废弃物主要有：混凝土、砂浆、碎砖等工程垃圾、混凝土的保温覆盖物、各种装饰材料的包装物、生活垃圾及施工结束后临时建筑拆除产生的废弃物等；（2）现场减少固体废弃物产生的措施：采用新型模板体系，严格执行工艺标准，减少落地灰的产生；钢筋采用集中配料加工，减少废料的产生；临时建筑采用活动板房，并尽可能周转使用以减少垃圾产生；（3）对固体废弃物实行充分回收和合理利用，综合利用资源，现场应建立水泥袋回收制度，设立废料区，由专人负责管理。可利用的废料应及时充分使用，装饰材料的包装物应统一回收；（4）施工现场应设固定的垃圾存放区域，及时清运；（5）加强固体废弃物污染环境防治的研究、开发工作，推广先进的防治技术和普及固体废物污染防治的科学知识；（6）现场在收集、贮存、运输、利用、处置固体废弃物的过程中，应采取防扬散、防流失、防渗漏和其他防止污染环境的措施，建立登记制度，选择有资质的运输单位全封闭运输固体废弃物，在运输过程中做到沿途不丢弃、不遗撒固体废物；（7）项目经理部应教育现场人员养成良好的卫生习惯，不随地乱丢垃圾、杂物，工作现场做到工完场清，保持工作和生活环境的整洁。生产、生活区应设置垃圾桶，对垃圾进行分类处理和定点堆放。亦可与环卫公司签订垃圾运输合同，由环卫公司及时清运。6.保护生态环境与水土保持措施（1）做好施工现场绿化保护工作。施工作业时不得损坏绿化设施，应充分利用现有的空间，做到绿化布置总体化，层次化，在道路两旁种植抗粉尘树种，在生活区种植花草，灌木和草皮；（2） 项目管理实施手册第十九章项目竣工终结管理-293-施工开挖的边坡应及时进行支护并做好排水措施，防止水土流失。施工结束后（除业主特殊规定外）应尽量恢复施工场地附近的生态环境，避免水土流失；（3）在少数民族地区施工时，尊重当地民族习俗，对当地的人文环境和生态环境进行保护。不得破坏当地人文环境和生态环境。7.道路运输扰民防治措施（1）在施工过程中，尽量不中断地方交通和当地排水灌溉系统，生活用车、生产用车及材料供应车行驶道路与附近的公路主干路有冲突时，在路口应设立统一的交通安全警示牌，并保持交通安全警示牌的位置醒目，必要时应安排专人维持交通；（2）施工影响道路通行或临时占用道路的，需提前30天报当地市政主管部门和公安交通行政主管部门办理相关手续。14.3.4现场文明施工管理1．现场围挡（1）市区主要路段的工地围挡应高于2.5m,一般路段工地围挡应高于1.8m；（2）围挡材料应使用砌体或金属板材等硬质材料，做到坚固、稳定、整洁、美观；（3）围挡应沿工地四周连续设置，不得留缺口。2.封闭管理（1）施工工地应有出入口，出入口应设置大门及门头；（2）出入口应有专职门卫及门卫管理制度，出入车辆和外来人员须登记；（3）施工人员进入施工现场应整齐佩戴工作卡和安全帽；（4）施工现场大门和门头设置应符合公司施工现场CI／VI标准。3.施工场地（1）施工现场主要作业场地应进行砼硬化 项目管理实施手册第十九章项目竣工终结管理-293-，作业区、生活区主干道地面必须砼硬化；（2）施工场地应有循环干道，并保持道路通畅，道路应平整坚实无大面积积水，道路上不得堆放构件、材料；（3）施工场地应有良好的排水措施，确保排水畅通；（4）施工废水、污水应经流水槽或管道集中到集水池统一沉淀处理。不得随意排放污染施工区域以外的河道、路面；（5）施工现场的道路不能有跑、冒、漏、滴或大面积积水现象；（6）施工现场禁止吸烟以防止发生火灾危险。工地应设置固定的吸烟室或吸烟处。吸烟室应远离危险区并设置必要的灭火器材；（7）工地办公区域应做好绿化工作。4.材料堆放（1）建筑材料、构件、料具堆放应按照施工总平面布置规定的位置摆放；（2）各种材料、构件堆放必须按品种、分规格堆放。做到砖码方正，砂石成方，周转材料一头见齐，钢筋、构件、钢模板堆放整齐并垫起，摆放的材料应设置标识牌，标明名称、品种、规格检验状态等材料信息；（3）作业区及高层建筑楼层施工，应做到工完场清。现浇筑混凝土拆模后模板、钢管、扣件等应及时清理运走。不能及时运走的周转材料应当码放整齐；（4）楼层清理的垃圾不得长期堆放在楼层内，应及时清理，施工现场的垃圾应分类按可回收、不可回收摆放并做好标识；（5）易燃易爆物品不能混放，现场应有危险物品专门存放处。班组使用零散的各种易燃易爆物品，必须按有关规定保管、发放和使用记录。5.现场住宿（1）施工现场必须将施工作业区与生活区严格分开，在建工程内不得兼作宿舍住人； 项目管理实施手册第十九章项目竣工终结管理-293-（2）施工作业区与办公区及生活区应明显划分并保持安全距离。如因条件限制，办公和生活区设置在坠落半径区域内的，必须有安全防护措施。办公生活区不得设置在高压线下，也不得设置在水沟边、崖边、河流边、强风口处、高墙下以及滑坡、泥石流等地质灾害可能冲击的区域；（3）寒冷地区冬季住宿应有保暖措施和防煤气中毒措施，炉火应统一设置，有专人负责管理；（4）炎热季节时，宿舍应有防蚊虫叮咬措施，确保施工作业人员有良好的睡眠；（5）居住宿舍内各种生活用品应放置整齐，不得有通铺、地铺。床铺高度不得超过两层，室内应干净卫生，无异味。每间宿舍居住人员不应超过16人，并有安全通道，通道宽度不得小于0.9米，宿舍门应向外开；（6）宿舍外周围应做好环境卫生。宿舍管理应有轮流值班制定和卫生制度，做到不乱泼乱倒污水，房间外应设污物桶，污水池。房屋周围道路应平整。室内照明灯具低于2.4m时，应采用36V安全电压。应有专门的晾晒区域晾晒衣物；（7）宿舍应有安全防盗措施。6.现场防火（1）施工现场应制定消防制度和消防措施并落实；（2）现场应按照不同作业条件，合理配备灭火器材，电气设备处应设置干粉类不导电的灭火器材，设置的泡沫灭火器应注明换药日期。灭火器应有专人定期检查，以确保安全有效，灭火器的位置和数量均应符合有关消防的规定；（3）当建筑高度超过30m时，为解决消防器材灭火能力不足问题，应配备有足够消防水源，消防竖管的管径应根据在建工程临时消防用水量，竖管内水流计算速度进行确定，且不应小于DN100，以保证高层每层有足够扬程的高压水使用； 项目管理实施手册第十九章项目竣工终结管理-293-（4）施工现场应有动火审批手续和动火过程监控。现场消防安全详见第十七章项目综合事务管理第17.7章节相关内容。7.治安综合治理（1）生活区应设置员工业余学习和娱乐的场所；（2）建立治安保卫制度；（3）现场治安防范措施应安全有效，防止偷盗事件的发生。8.施工现场标牌（1）现场大门口施工围挡处应张挂五牌一图。五牌：工程概况牌、管理人员名单及监督电话、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌，一图：施工现场总平面图；（2）标牌的内容应有针对性，制作时应符合公司CI／VI规定；（3）施工现场应在明显处悬挂安全标志。做好安全宣传工作；（4）施工现场应设置读报栏、黑板报栏等宣传园地，丰富宣传学习的内容。9.生活设施（1）现场厕所应符合卫生要求，地面硬化，门窗齐全。厕所内应设置大于或等于0.9m高间隔板，有节水冲水设备；高层施工楼层超过8层每4层应设置移动式楼层厕所，楼层无随地大小便现象。现场厕所应设专人负责，定时清扫、冲刷、消毒、防止蚊蝇孽生；（2）工地食堂管理详见本章节14.6章节相关内容；（3）施工现场应按作业人员的数量设置淋浴设施，淋浴室应有挂衣钩和照明设施，在寒冷季节应有暖气、热水供应。淋浴室应有管理制度和专人管理；（4）生活垃圾应及时清运，集中运送装入容器，不得与施工垃圾混合，并安排专人管理。10.保健急救 项目管理实施手册第十九章项目竣工终结管理-293-（1）现场作业人员500人以上工地应设医务室，安排专职医生值班。医务室应有保健药及一般常用药品；（2）现场应有急救措施和急救器材，以便应对及时；（3）现场应对急救人员进行应急教育培训，使急救人员应知道会一般急救使用知识；（4）综合办公室应定期或在流行病高发季节开展卫生防病的宣传教育。11.社区服务（1）工地施工不扰民，应针对施工工艺设置防粉尘和防噪音设施，做到施工粉尘和噪音不超标；（2）夜间施工应办理夜间施工许可证；（3）现场不得焚烧有毒、有害物质；（4）现场应建立施工不扰民措施，并定期进行巡视检查，听取社区意见，对合理意见应及时记录并处理。12.文物保护现场施工时发现文物或古迹时，现场施工员应当立即停止施工，并向项目经理报告，项目经理部应安排专人保护文物现场，协助文物部门进行处理。14.4环境监察与监测14.4.1工程开工前十五日，项目经理部应到工程所在地环保局进行排污申报登记。14.4.2施工现场的环境监测由技术质安部负责组织。14.4.3技术质安部安全员应根据检查情况填写环保检查表，并对检查中发现的环保问题进行指导纠正，并督促整改。工程部负责整改的实施。14.4.4技术质安部应定期对污水排放、噪音污染、现场废弃物和当地居民投诉等进行记录和统计分析，掌握相关数据，并对不符合项应及时 项目管理实施手册第十九章项目竣工终结管理-293-要求施工员处置。14.4.5技术质安部应每月在现场进行一次场界噪声监测，噪声排放应满足噪声限值规定，必要时应增加频次，检测包括自测和委托监测。凡超过国家标准《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）标准的，应及时分析原因制定措施并纠正。建筑施工场界噪声限值等效声级LAep[dB(A)]施工阶段主要噪声源噪声限值昼间夜间土石方推土机、挖掘机、装载机等7555打桩各种打桩机等85禁止施工结构混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等7055装修`吊车、升降机等6555注：1.表中所列噪声值是指与敏感区域相应的建筑施工场地边界线处的限值。2.如有几个施工阶段同时进行，以高噪声阶段的限值为准。3.昼间为6:00---22:00；夜间为22:00---6:00。14.5环境应急准备与响应为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，执行总公司《质量、环境和职业健康安全管理程序文件》（CHCG/QESP/2010C）规定，加强工程项目施工现场重大环境危险源的管理，预防和减少项目生产环境污染事故的发生，项目经理部应成立应急救援工作领导小组，全面负责项目环境事故的救援组织和领导工作，制定应急准备和响应措施，预防可能出现的非预期伤害。技术质安部应组织编制项目应急救援预案，应急救援预案 项目管理实施手册第十九章项目竣工终结管理-293-应报公司工程部审批。项目经理部根据应急准备的需要，须配备必要的物资设备，明确有关人员职责权限，并保证信息通畅，并做好演习工作。项目应急救援预案参照公司《项目施工现场安全事故应急救援预案范本》(湘建总直司工字[2011]10号文件)制定。14.6卫生防疫14.6.1目的项目卫生防疫的目的是防止施工现场中毒事件和传染病的发生，保障现场施工人员的身体健康和生命安全。14.6.2卫生防疫措施1.现场应配备常用的医务急救设施，医务办公室内应张贴急救车和医院电话号码。夏季应制定防暑降温措施，做好消毒、防病工作；发生传染疾病时,应遵守国家有关规定，对病人进行隔离治疗，并对其他人员采取预防措施。2.食堂管理应进行详细策划。食堂卫生必须符合《中华人民共和国食品卫生法》和其他有关卫生管理规定的要求：（1）食堂卫生应符合有关卫生要求；保持通风、干燥，防止雨水、污水流入，食堂应远离厕所和垃圾站及有毒有害场所。食堂装修应当使用环保材料；（2）食堂应有独立的制作间和储藏间，制作间灶台及其墙面周边应贴瓷砖，墙面瓷砖高度应不小于1.5m。食堂地面应硬化防滑，并做好污水排放措施。食堂排水应经专门的隔油池过滤后排出；（3）食堂制作间的刀、盆、案板等炊具必须生熟分开，熟食必须遮盖，食堂应有存放各种佐料和副食的密闭器皿，粮食存放台距墙和地面应大于0.2m；（4 项目管理实施手册第十九章项目竣工终结管理-293-）食堂内应配备必要的排风设施和冷藏设施，安装纱门纱窗，室内不得有蚊蝇蟑螂，门下方应设不低于0.2m的防鼠挡板；（5）食堂外应设置密闭泔水桶，并及时清运，保持清洁；（6）食堂应有卫生防疫部门颁发的卫生许可证，炊事人员应定期体检，体检合格取得健康证后方可上岗；（7）食堂应在墙上明显处张挂卫生责任制并落实；（8）食堂食品原材料的采购必须保证卫生安全可靠，食堂内不得使用和存放变质腐烂食物，变质腐烂食物不得食用；（9）食堂不得出售酒精饮料。严禁施工人员饮酒和饮用酒精饮料后进行施工作业；（10）食堂应确保现场人员饮水的饮水安全，炎热季节要做好清凉饮料的供应。3.综合办公室应组织管理员工经常进行卫生保健知识教育，定期进行健康体检，确保施工员工身体健康。4.工程部应组织现场垃圾及时清运。并定期做好喷药杀毒工作，防治疾病的发生。5.综合办公室应与当地医院建立联系，方便员工因伤或患疾病前往医院治疗。医疗保障机构体系框图项目经理部项目经理部医疗站参建人员当地医院6.综合办公室应定期开展卫生防病的宣传教育。 项目管理实施手册第十九章项目竣工终结管理-293-14.7夜间施工许可及夜间施工措施14.7.1夜间施工晚间施工作业不超过22时，早晨作业不早于6时。特殊情况下需夜间（22:00-6:00）施工的，项目经理部应制定相应的夜间施工措施实施。14.7.2夜间施工许可证办理及控制措施1.夜间施工作业时预计当天22：00后不能停止作业的班组，班组长应提前向工程部管理人员报告。工程部应及时向项目综合办公室，提出夜间施工申请，申请内容包括：作业部位、作业人数、照明安排申请作业时间、值班负责人安排、夜间施工作业人员安全技术交底情况等。待综合办公室到环保部门办理夜间施工手续后方可施工。2.工程部不得安排体弱、带病及不适合夜间施工作业的人员进行施工作业。3.对于工期较紧(网络图关键路线)或不能中途停止施工的工序，需对施工作业人员进行日班和夜班的分班作业，适当缩短夜间作业班组的作业时间，减轻夜间施工作业人员的劳动强度。夜间施工作业人员应安排适当的休息时间，并提供夜餐。4.工程部应当保证夜间施工期间的照明良好。电工夜间值班时应安排照明灯具、固定布置在场地适当位置，保证整个施工场地均有较好的照明。5.施工员安排夜间施工作业时应充分考虑夜间施工安全，同施工部位夜间不能安排上下交叉施工作业。6.夜间施工时，施工员、安全员、质检员必须在现场巡查。7.分部分项工程夜间施工前应尽量采取降噪措施。14.8项目绿色施工1.绿色施工是指工程施工，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技 项目管理实施手册第十九章项目竣工终结管理-293-术进步，应用绿色施工的新技术、新设备、新材料与新工艺，节约资源，减少对环境负面影响的施工活动，绿色施工过程应实现“四节一环保”（节能、节地、节水、节材和环境保护）。2.实施绿色施工计划，项目经理部应制定项目绿色施工计划。对施工进度、材料采购、现场施工、工程验收等阶段进行控制，加强对整个施工过程的管理和监督。3.绿色施工总体框架由施工管理、环境保护、节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节能与能源利用、节地与施工用地保护六个部分组成(图1)。这六个部分涵盖了绿色施工的基本指标，同时包含了施工策划、材料采购、现场施工、工程验收等阶段指标的子集。图1　绿色施工总体框架4.实施绿色施工，项目经理部应建立绿色施工领导小组并落实相关责任。应从组织管理、规划管理、措施管理、评价管理和人员健康安全五个方面入手，做好“四节一环保”绿色施工工作。具体细则详见《绿色施工导则》（中华人民共和国建设部建质[2007]223号）和《绿色施工评价标准》（GB/T50640-2010）。14.9项目环境管理总结1.工程项目竣工验收后，技术负责人组织编写项目环境管理总结。 项目管理实施手册第十九章项目竣工终结管理-293-2.环境管理总结的内容：（1）环境管理计划编制情况评价；（2）环境管理实施情况评价；（3）环境管理实施重大事项处置情况评价；（4）环境管理工作经验和教训。3.项目经理负责环境管理总结的审核。4.项目环境管理总结作为项目管理的重要组成部分，应在工程竣工验收后30天内完成，总结上交公司工程部。14.10项目环境管理工作流程项目环境管理工作流程图编号：HCZS/SC/2012-14-LC/0114.11项目环境管理工作记录表格1.《中国湖南省建筑工程集团总公司质量、环境和职业健康安全管理程序文件》（CHCG/QESP/2010C）ESR0501/2010C噪声监测测量记录2.《中国湖南省建筑工程集团总公司质量、环境和职业健康安全管理程序文件》（CHCG/QESP/2010C）ESR0502/2010C污水排放酸碱度监测记录表3.《中国湖南省建筑工程集团总公司质量、环境和职业健康安全管理程序文件》（CHCG/QESP/2010C）ER0101/2010C湖南省建筑工程集团总公司环境因素调查、评分表4.《中国湖南省建筑工程集团总公司质量、环境和职业健康安全管理程序文件》（CHCG/QESP/2010C）ER0102/2010C湖南省建筑工程集团总公司重要环境因素清单5.《建筑施工安全检查标准实施指南》文明施工检查评分表表3.0.314.12项目环境管理工作提示 项目管理实施手册第十九章项目竣工终结管理-293-项目环境管理工作提示表编号：HCZS/SC/2012-14-BG/01 项目管理实施手册第十九章项目竣工终结管理-293-环境管理目标环境管理计划环境污染的防治卫生防疫绿色施工环境管理计划的实施与控制环境危害因素整改及验证环境危害隐患继续整改否环境管理的总结与持续改进环境应急预案启动环境管理因素的识别项目环境管理工作流程图环境事件应急救援文明施工夜间施工编号：HCZS/SC/2012-14-LC/01建立项目环境管理体系环境突发事件发生环境管理的监察与监控（定期检查）符合规定要求 项目管理实施手册第十九章项目竣工终结管理-293-项目环境管理工作提示表编号：HCZS/SC/2012-14-BG/01序号工作名称纸质文件份数责任部门责任岗位完成时间对接职能部门1项目环境管理计划4技术质安部技术负责人进场后15天公司工程部审批2项目环境管理制度2综合办公室主任进场后15天公司工程部审批3环境管理因素识别2技术质安部部长组织进场后15天4环境因素控制措施2技术质安部部长组织进场后15天5文明施工管理措施2技术质安部部长组织进场后15天6当地环保部门排污登记4综合办公室主任组织进度／及时当地环保部门7夜间施工许可证办理3综合办公室主任进度／及时当地环保部门8夜间施工措施2技术质安部部长组织进场后15天9绿色施工计划4技术质安部部长组织进场后15天10卫生防疫措施2综合办公室主任进场后15天11环境应急预案4技术质安部部长组织至少演练1次12环境管理措施实施工程部部长进度同步及时13现场环境监测检查考核技术质安部部长组织每月一次14环境管理的总结4工程部项目副经理竣工验收后30天内公司工程部'