房产公司管理用表

'工程精细化管理指引（试行）表格房地产集团有限公司二O一一年五月 第一部分组织管理 编号：JXH-1.1.2-1版本：2012版本2012工程管理部人员花名册表项目名称：填写日期：年月日序号姓名性别岗位主要工作职责备注根据岗位图谱上所对应的名称填写根据岗位说明书填写 编号：JXH-2.1-1版本：2012工程部员工培训种类及课程表培训种类课程方向备注内部培训新员工培训公司发展史、企业理念、产品特点、基本管理制度及工作流程等。集团及项目公司两级培训。含规定课程和自选课程。培训师资来源可内外结合。培训大课普及型行业知识、信息，基础管理知识、技能，以及员工职业素养培训等。分系统、分层面小班化专项培训涉及受训层面人员的专业知识、技能，管理知识、技能及其业务研讨等。集团及项目公司两级培训。培训师资以内部师资为主，外部师资为辅。每周半小时互教互学有利于员工增长知识，提高业务技能和员工素质的内容。员工轮流授课。每月一文学习/研讨交流并撰写读后感。内部交流和参观学习涉及管理和业务的相互经验交流和学习。集团或项目公司随机组织。业务和管理研讨会根据会议方向和目的确定。根据公司业务和管理需要组织安排。各类评审会议会议内容涉及的各方面知识、信息和实务操作技能。根据会议安排随机组织。外部培训员工在职进修员工岗位业务和技能提高需要，以及职业发展需要的培训内容。根据制度规定。外出参观考察与业务或管理相关的考察学习。视情况而定。公司外派培训与员工岗位职能相关，或因员工发展需要的培训。视情况而定。 编号：JXH-2.3.4-1版本：2012部门大事记项目名称：填写日期：年月日具体内容备注部门大事记工程重要节点建议每个月进行汇总一次，将一个月大事记内容列入此表中招投标工作各类会议培训学习重要接待其他说明：1、工程重要节点：指开竣工、验收、检测、重点工序施工等内容；2、招投标工作：指考查、开标、询标、决标、合同签订等内容；3、各类会议：指内外部评审会议、监理会议、现场协调会议、工程例会等内容；4、培训学习;集团、项目公司组织的各类培训、考察学习、内部互教互学等内容；5、重要接待：集团内外、政府主管部门等单位的考核、参观、检查指导等内容。 编号：JXH-2.4-1版本：2012晨会记录项目名称：填写日期：年月日项目工作内容完成情况昨日完成情况要注意晨会的时效性，昨日工作及今日计划无特殊情况简单过，把重点放在需协调解决问题上今日工作安排需协调解决问题说明：本表结合周计划用于每日晨会汇报，用于记录工程现场检查、内外部协调、各类会议、招投标等方面内容。 编号：JXH-2.5-1版本：2012工程例会记录项目名称会议主题会议时间会议地点参加人员缺席人员及原因主持人记录人会议要点：一、上周工作总结*必须涉及的内容（精装修工作界面打开后，必须包括精装修方面的内容）：1.项目进度比对分析2.现场工程质量情况3.部门管理工作沟通*根据项目情况可选内容：1.开工前准备工作2.设计协调及进度控制3.合格供方选择与管理4.业主质量监督小组活动*有已交付标段的项目还可增加：1.交付后工程质量整改2.客户投诉处理情况二、本周工作计划*可根据项目特点选择如下表述方式：⑴部门工作要点描述，或⑵个人工作计划安排。三、工程成本分析（成本管理人员参加讨论，附说明）四、学习及经验交流（可结合周例会开展内部学习活动）企业文化学习、专业技术培训（附简要培训材料或学习要点说明）相关人员会签：公司领导阅示： 编号：JXH-2.7.-1版本：2012工程对口检查记录表项目名称：填写时间：年月日接受对口检查项目公司实施对口检查项目公司设计单位工程名称施工单位检查时间监理单位检查内容问题清单工程总体计划与目前工程进度对照工程质量安全文明施工成品保护质量通病的检查及预防存在的其他问题值得学习、借鉴的管理经验、值得推广的新材料、新设备、施工方法以及值得吸取的教训等检查组成员签名 编号：JXH-2.8-1版本：2012工程变更单项目名称：填写日期：年月日工程名称摘由主送抄送变更内容：此表用于与设计单位联系变更事宜。工程管理部负责人：工程分管人员：日期：年月日建设单位经办人：日期：年月日监理单位经办人：日期：年月日设计单位经办人：日期：年月日注：此表用于甲方提出的工程变更，经三方签章后填写《工程变更审批单》。 编号：JXH-2.8-2版本：2012工程变更审批单项目名称：填写日期：年月日工程名称变更内容简述及审核意见：注意审批权限：1万以内工程部经理签即可；1-5万工程分管领导签即可；5-50万项目总经理签即可；50万元以上应报造价咨询公司及总工程师办公室签复意见。工程分管人员：日期：工程管理部负责人：日期：项目总工程师：日期：材料设备部（其他相关部门）意见盖章：负责人：分管人员：日期：工程成本管理部意见盖章：负责人：分管人员：日期：项目工程分管领导意见：签名：日期：项目公司负责人意见：签名：日期：注：此表用于对工程变更的审批，签复后的原件与相应联系单、变更单共同由工程成本管理部保存。 第二部分过程管理 编号：JXH-3-1版本：2012施工现场环境、地下管线调查表项目名称：填写日期：年月日工程名称调查单位填写组织调查单位名称施工场地位置：计划开工时间：调查内容：经办人：日期：部门负责人：日期：审核意见：部门负责人：日期：说明工程开工前，项目部必须组织填写此表，经各方同意、确认现场环境、地下管线不影响工程施工后才可开工。本表作为公司资料存档。附：场地平面图一份 编号：JXH-3-2版本：2012工程开工准备工作计划项目名称：填写日期：年月日工程名称拟开工日期施工单位项目经理监理单位总监理工程师编号工作内容计划完成日期实际完成日期责任人1《监理规划》编写2《监理实施细则》编写3施工环境调查4《施工图预算书》编制5《工程施工承包合同》签订6三通一平7建筑工程开工许可证办理8施工图内审9施工图会审及设计交底10施工组织设计会审11施工准备审查验收12分包商、甲供材料进场计划的编制工程部日期工程分管领导日期备注 编号：JXH-3-3版本：2012施工组织设计审批表项目名称：填写日期：年月日名称会审时间修改时间若无可不填写施工单位监理单位监理意见工程部意见审批重点：1、施工组织设计对保证工程质量和安全应有可靠的技术和组织措施；2、结合工程的具体情况，要求施工单位编制重点分部（项）工程的施工工艺文件；3、针对项目具体情况，要求施工单位提交质量预控措施；4、要求编制施工总平面布置图和施工进度计划。成本管理部意见材料部意见分管领导审批意见备注 编号：JXH-3-4版本：2012施工图设计文件会审记录项目名称：填写日期：年月日工程名称图纸会审部位日期会审中发现的问题：此表用于填写图纸内部评审后的建设方、设计方、监理方、施工方四方图纸会审时的记录。若当地档案馆对表格形式有特殊要求，则用当地规定的表单。处理情况：参加会审单位人员单位名称姓名职务单位名称姓名职务填表人： 编号：JXH-3-5版本：2012工程场地移交验收表项目名称：填写日期：年月日移交部位建设单位负责人接收单位负责人场地移交内容1、施工场地移交完成时间，一般在总包定标及现场具备总包单位进场施工条件后。2、施工场地移交包括现场施工工作面、变压器、水表、测量控制点、施工图纸、勘察资料、测绘资料等移交。3、现场施工工作面移交由工程部会同前期部协调总包单位与前期工程施工单位如桩基单位等一起办理移交手续，必要时还需对场地移交时标高等情况进行复核。移交情况和验收结论（包括工程质量评价和对未完成工程有关问题的处理意见）工程管理部意见：负责人：年月日监理公司意见：监理总监：年月日接收单位意见：负责人：年月日 编号：JXH-3-6版本：2012施工准备工作完成情况检查项目名称：填写日期：年月日工程名称项目所需临时设施完成□未完成□不需要□项目相关人员到岗到岗□缺□不需要□三通一平完成□部分完成□不需要□详勘报告报审完成□未完成□不需要□场地周边管网查询完成□无□不需要□施工图报批完成□未完成□不需要□建设工程施工许可证有□无□不需要□施工临时排放手续有□无□不需要□施工用水办理有□无□不需要□施工用电办理有□无□不需要□临时路口手续完成□未完成□不需要□用地红线完成□未完成□不需要□开工验线完成□未完成□不需要□办理施工占道手续完成□未完成□不需要□工程监理到岗到岗□部分到岗□不需要□监理许可证完成□未完成□不需要□监理规划审查完成□未完成□不需要□签订各种服务合同完成□未完成□不需要□施工单位人员到位到位□部分到位□不需要□施工单位机械设备到位到位□部分到位□不需要□施工单位场地交接完成□未完成□不需要□施工图纸会审完成□未完成□不需要□施工组织设计审查完成□未完成□不需要□施工单位开工报告提交□未提交□不需要□项目总计划有□无□不需要□工程部资料员：工程部经理意见：日期：日期：注：施工准备工作完成情况要求在开工前完成。编号：JXH-3-7版本：2012 开工通知项目名称：填写日期：年月日接收部门/单位接收部门联系人经办人审核人抄送成本管理部监理总包单位签收人XX公司根据我司与贵司签订的合同约定，贵司承接的项目工程开工时间为：年月日，竣工时间：年月日，工期天。特此函告。公司项目部年月日 编号：JXH-4-1版本：2012项目开标记录项目编号：工程名称：建设单位：开标时间：开标地点：序号投标企业总报价（万元）中标工期质量标准项目经理开标情况备注签字确认　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　唱标人（签字）：录标人（签字）：见证人（签字）： 编号：JXH-4-2版本：2012中标通知书****公司：**公司（建设单位）的**工程，于***年**月**日公开开标后，经评标委员会评定并报集团相关部门备案，现确定你单位为中标人，中标标价为***万元，中标工期***日历天，工程质量符合国家施工验收规范合格标准。项目经理***。你单位收到中标通知书后，在***年**月**日**时前到***(建设单位)与招标人签订承发包合同。本次中标总建筑面积：*****平方米面积填报依据共*幢　幢号面积幢号面积其　　　　中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本次中标包括下列内容打桩工程有弱电工程本次招标未包括土建工程有幕墙工程有安装工程有钢结构（网架）本工程无此内容装饰装修工程本次招标未包括市政工程本工程无此内容消防工程有　　室外附属工程有　　招标人：（盖章）招标代理机构：（盖章）法定代表人或委托代表人：法定代表人或委托代表人：（签字或盖章）（签字或盖章）年月日年月日 编号：JXH-5-1版本：2012地下室防水层（涂料）见证点检查表项目名称：填写日期：年月日项目/期数：标段/栋号：*栋*部位施工单位：监理单位：序号重要工序检查部位检查内容检查记录检查人检查日期闭合日期及记录1方案审核□方案经过审核□向相关单位交底2原材料□品牌与招标文件一致□配合比符合产品说明要求□进货数量□所用材料及主要配套材料必须符合设计要求3地下室侧墙面□土建与防水单位交接手续□砼表面质量缺陷修补完成□裂缝及渗漏水部位已处理完成□模板螺杆割除并修补□防水涂膜厚度现场见证取样，样品平均厚度符合设计要求，最小厚度不得小于设计厚度的80%，延展性等应满足设计要求□防水层的基层牢固，基面洁净，不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象□防水层涂刷均匀，不得有流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷□涂料防水层的施工缝(甩槎)注意保护，搭接缝宽度大于100mm，接涂前将其甩茬表面处理干净□涂刷程序：先做转角处、穿墙管道、变形缝等部位加强层，后大面积施工□涂料防水层中铺贴的胎体增强材料，同层相邻的搭接宽度大于100mm，上下层接缝错开1/3幅宽□涂料防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求□侧墙涂料防水层的保护层与防水层粘结牢固，结合紧密，厚度均匀一致详细描述检查情况，并留有检查过程影像资料，若有整改也需留有照影像资料存档。对检查过程中发现的质量问题进行闭合，并留有整改后照片及相关记录。4地下室顶板□土建与防水单位交接手续□砼表面质量缺陷修补完成□裂缝及渗漏水部位已处理完成□防水涂膜厚度现场见证取样，样品平均厚度符合设计要求，最小厚度不得小于设计厚度的80%，延展性等应满足设计要求□涂料防水层的基层牢固，基面洁净，不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象□涂料涂刷均匀，不得有流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷□涂料防水层的施工缝(甩槎)注意保护，搭接缝宽度大于100mm，接涂前将其甩茬表面处理干净 □涂刷程序：先做转角处、穿墙管道、变形缝等部位加强层，后大面积涂刷□涂料防水层中铺贴的胎体增强材料，同层相邻的搭接宽度大于100mm，上下层接缝错开1/3幅宽□涂料防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求5成品保护□防水层做完后的及时保护6渗漏检查□有条件的项目做蓄水实验检验，没有条件的项目通过淋水或下雨检验7移交验收□表面质量□功能100％检查□成品保护100％检查填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项2、采用打√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。编号：JXH-6-1版本：2012 主体结构砼防开裂见证点检查表项目名称：填写日期：年月日项目/期数：标段/栋号：施工单位：监理单位：序号检查项目检查部位检查内容检查记录检查人检查日期闭合日期及记录1设计审查（停止点）□现浇板厚度不宜小于120mm，卫生间、厨房、阳台板厚度不宜小于100mm□有集中管线的板面需设置补强钢筋网片□外墙转角处及房间凹角处板面应设置防裂构造钢筋2材料验收□检查混凝土标号及配合比是否符合要求□严控施工塌落度，严禁现场加水3保护层检查□墙、柱模板封闭前对保护层进行检查□检查板钢筋保护层厚度□检查现场砼泵管及施工通道是否设置独立支撑4砼浇筑□砼浇捣前检查砼泵管支架设置□浇捣过程中如需留施工缝，需按施工方案留设□现浇板砼坍落度达到30-50mm时，再进行砼二次振捣，确保混凝土密实，小于30mm时，禁止二次振捣5砼观感控制□采用机械磨平，初凝前进行面层收光6砼养护□砼浇捣完成后及时覆盖养护，夏季应保湿养护，冬季应保温养护；禁止集中堆载7拆模强度控制□检查拆模试块检测报告，严格按设计及规范要求的底模拆除时间控制8后浇带□后浇带砼封闭前砼界面应修整凿毛，清理干净，砼浇捣完成后养护时间不少于14d填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项2、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。编号：JXH-6-2版本：2012 主体结构防空间偏差见证点检查表项目名称：填写日期：年月日项目/期数：标段/栋号：施工单位：监理单位：序号检查项目检查部位检查内容检查记录检查人检查日期闭合日期及记录1首层拆模后复核（停止点）□为有效控制柱、墙偏位，首层拆模后应对柱、墙位进行复核，并根据复核结果在以上各层施工中予以逐步纠正2首个标准层会验（停止点）□根据首个标准层检查表对空间尺寸进行复核3结构放线尺寸复核□现场控制线标示清楚，根据施工图现场复核，允许偏差：±5㎜4模板支撑体系检查□检查模板支撑、加固体系是否按方案实施□板、梁跨度大于4米时按1-3/1000起拱5模板复核□板平整度注意对板四角平整度的统一复核；梁、板、线条底模标高：允许偏差±5㎜□层高小于5米时垂直度允许偏差±6㎜，电梯井等要求较高的部位，不仅控制好层间垂直度，还应从底部开始测量垂直度，不超过3/1000H□板面高低差允许偏差2㎜；表面平整度允许偏差3㎜6楼层层高复核□根据设计层高复核，允许偏差±8mm7截面尺寸检查□抽查墙、梁、柱截面尺寸（+4，-5㎜），对电梯井等部位应检查井筒的对角尺寸8楼板厚度控制□砼浇捣时根据现场的水平线复核楼板厚度，允许偏差：+8，－5□结合实体检测对楼板厚度进行抽检9砌体放线尺寸复核□现场控制线标示清楚，根据图纸现场复核，允许偏差：±5㎜填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项2、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。 编号：JXH-6-3版本：2012露台、阳台、卫生间防渗漏见证点检查表项目名称：填写日期：年月日项目/期数：标段/栋号：施工单位：监理单位：序号检查项目检查部位检查内容检查记录检查人检查日期闭合日期及记录1防水方案审查（停止点）□审查方案的合理性、经济性及可操作性，重点审查防渗漏控制点2材料验收□检查防水材料合格证及复试报告3样板验收（停止点）□通过样板验收，确定材料、施工标准及细部防渗漏节点构造做法4砼二次振捣□现浇板上的砼坍落度达到30-50mm时，再进行砼二次振捣，确保混凝土密实，小于30mm时，禁止二次振捣5砼翻边设置□阳台、露台、卫生间等部位迎水墙体根部及卫生间排气道、井道四周必须用砼浇筑翻边，高度不低于120mm且不得低于墙外侧地坪装饰完成面，翻遍浇捣前基层需清理干净，振捣密实，完成后需加强养护，有条件可与结构砼一次性浇捣6管线结合部位验收□管线穿楼板处若为后开孔施工，需将孔壁凿毛后采用微膨胀砼分层塞实□预埋套管处宜采用油膏嵌实7蓄水试验□分别对结构及防水层进行蓄水试验，蓄水时间不少于24小时；□及时对渗水位置进行修补并要求监理旁站，修补完成后再次蓄水检查8防水层施工□根据样板对管根、地漏、转角附加防水层等细部节点防渗漏做法检查9成品保护□防水层完成后采取必要的保护措施，防止后续施工损坏防水层填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项2、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。 编号：JXH-6-4版本：2012砌体工程防开裂、渗漏控制见证点检查表项目名称：填写日期：年月日项目/期数：标段/栋号：施工单位：监理单位：序号检查项目检查部位检查内容检查记录检查人检查日期闭合日期及记录1砌筑方案审查（停止点）□审查方案的合理性、经济性及可操作性，重点审查防开裂、渗漏控制点2样板验收（停止点）□通过首个标准层砌筑样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法3材料验收□检查水泥、砖块、砌块、钢筋等原材料的出厂合格证及复验报告□禁止使用砂浆王等外加剂□检查砌筑砂浆配合比4隐蔽验收□验收拉结筋的长度、直径、位置、间距、拉结筋与砼结构的拉结强度等5定位检查□根据外立面装饰材料做法确定门窗洞口的定位、尺寸，要求同一层窗顶标高相同，同一部位窗宽度相同，预留门窗洞口抹灰厚度□定位轴线验收，允许偏差：±5㎜；需要用砌体砌筑的窗套线条、线条定位及尺寸6施工准备□提前清理、湿润砌筑部位，做好预埋在墙体内的管线接头的保护工作□提前浇水湿润砌块7灰缝检查□砂浆砌筑灰缝宽度为8-12㎜，饱满度不小于80%，砌筑同时勾缝，在外墙一侧必须勾缝密实，以确保墙体本身有一定的防渗漏作用□砌筑错缝应符合规定，竖向灰缝应堵塞砂浆，保证无瞎缝、假缝、通缝8砌体封顶□控制砌体封顶时间及顺序，要求上层砌体已基本完成，梁板变形已稳定，尽量从上向下施工□顶层及次顶层填充材料必须采用柔性填充材料填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项2、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。 编号：JXH-6-5版本：2012平屋面防渗漏控制见证点检查表项目名称：填写日期：年月日项目/期数：标段/栋号：施工单位：监理单位：序号检查项目检查部位检查内容检查记录检查人检查日期闭合日期及记录1方案评审（停止点）□审查方案的防渗漏措施及细部节点做法2防水样板验收（停止点）□通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法3屋面结构□屋面结构施工时对钢筋绑扎、保护层厚度、砼塌落度、二次振捣等进行检查，确保结构自防水4蓄水试验□分别对结构及防水层进行蓄水试验，蓄水时间不少于24小时；及时对渗水位置进行修补并要求监理旁站；修补完成后再次蓄水检查5材料进场验收□检查防水材料的合格证及复试报告6基层验收□防水层施工前应将砼质量缺陷修补完成，基层清理干净，保证干燥程度7防水层检查□防水涂料与基层粘结牢固，表面平整，涂刷层数、平均厚度符合设计要求；防水卷材搭接宽度不小于100㎜，接缝严密8砼保护层检查□砼保护层分仓缝应与饰面材料分仓缝位置一致；钢筋网应断开并设置在面层9细部节点控制□出屋面管井、排气道四周必须设置与结构砼一次性浇捣的翻边，高度不低于泛水高度；管道出屋面位置设置挡水圈，高度不低于屋面饰面层□根据防水施工样板验收穿屋面管道、转角处、变形缝等易渗漏部位的防水加强层的施工质量填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项2、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。 编号：JXH-6-6版本：2012坡屋面防渗漏控制见证点检查表项目名称：填写日期：年月日项目/期数：标段/栋号：施工单位：监理单位：序号检查项目检查部位检查内容检查记录检查人检查日期闭合日期及记录1方案评审（停止点）　□审查方案的防渗漏措施及细部节点做法，出屋面管道口应避开屋面阴阳脊　　　　2防水样板验收（停止点）　□通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法　　　　3屋面结构　□屋面结构施工时对钢筋绑扎、保护层厚度进行检查，严控施工塌落度，采取砼防流淌措施，振捣应在初凝前完成□屋面阴、阳角线应保持顺直,卷材防水阴阳角应做成圆弧状保持平滑□应在屋面砼浇捣前选用Ф6＠1500-2000网点式钢筋方案预留屋面保温层插筋　　　　4淋水试验　□淋水试验后及时对渗漏点进行修补，雨后及时检查　　　　5材料进场验收　□检查防水材料的合格证及复试报告　　　　6基层验收　□防水层施工前应将砼质量缺陷修补完成，基层清理干净，保证干燥程度　　　　7防水层施工　□防水涂料与基层粘结牢固，表面平整，涂刷层数、厚度符合设计要求；防水卷材搭接宽度不小于100㎜，接缝严密　　　　□防水卷材应伸出檐口，进入檐沟8细部节点　□出屋面管井、排气道四周必须设置与结构砼一次性浇捣的翻遍，高度不低于泛水高度；管道出屋面位置设置挡水圈，高度不低于屋面饰面层　　　　□根据防水施工样板验收穿屋面管道、转角处、变形缝等易渗漏部位的防水加强层的施工质量□屋面阴脊线处不得设置避雷针填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项2、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中 编号：JXH-7-1版本：2012墙体粉刷防空鼓、裂缝见证点检查表项目名称：填写日期：年月日项目/期数：标段/栋号：施工单位：监理单位：序号检查项目检查部位检查内容检查记录检查人检查日期闭合日期及记录1样板验收（停止点）　□通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法　　　　2材料验收　□检查水泥、界面剂、外加剂等原材料的合格证及检测报告　　　　□必须采用中粗砂，严禁使用砂浆王、石灰王、微沫剂等外加剂3基层处理　□修补外墙脚手洞、螺杆孔及砼蜂窝、麻面、裂缝等缺陷并清理基层□墙面开槽部位应用砂浆分层填实，在预埋管线集中处，应用C20细石混凝土灌实线槽□提前24小时湿润基层□基层不同材质交接处的加强处理：使用300㎜宽玻纤网（钢丝网），加强网的铺贴应平顺、和基层结合紧密，不宜张拉过紧（须做隐蔽验收）□甩浆、喷浆的浆体与基层粘结牢固，以手掰不动为准，且完成灰饼、冲筋工作　　　　4界面处理　□砼面采用刷浆、抛浆、喷浆或涂刷界面剂等方法进行界面处理，严禁使用素水泥浆　　　　5加强网铺贴　□不同材质交接处及管线开槽处需铺贴加强网，当基层面不平时应修平后再铺，加强网应铺贴平顺、和基层结合紧密　　　　6分遍抹灰　□墙面抹灰遇门窗洞口时，洞口周边应各预留100宽不抹灰，待门窗框安装、框边塞缝及防水施工完成后再进行抹灰收口□底层一次抹灰厚度不得大于15㎜，面层抹灰层厚度控制在8-10㎜　　　　□当抹灰总厚度大于35㎜时，应采取加强措施7养护　□抹灰完成24小时后喷水养护，保持砂浆表面湿润　　　　8检查　□全面检查空鼓、裂缝情况，督促施工单位整改　　　　□抹灰面的平整度、垂直度、阴阳角方正，允许偏差3㎜；阴阳角线应顺直填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项2、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。 编号：JXH-7-2版本：2012地坪防空鼓、裂缝见证点检查表项目名称：填写日期：年月日项目/期数：标段/栋号：施工单位：监理单位：序号检查项目检查部位检查内容检查记录检查人检查日期闭合日期及记录1样板验收（停止点）　□通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法　　　　2基层处理　□基层打磨、清理，提前24小时湿润　　　　3界面处理　□在基层上刷一道1:0.4～0.5（水泥:水）的素水泥浆作为结合层，随刷随铺，避免风干　　　　4砼浇筑　□随捣随抹或用1:2水泥砂浆多遍压光，不得用纯水泥收面　　　　5分隔缝　□按功能分区切缝，缝深不小于20㎜　　　　6养护　□终凝后24小时内开始养护，不少于7天，有条件的应要求覆盖或蓄水养护　　　　7成品保护　□合理组织施工，防止后续工序施工损坏地坪，有条件应覆盖保护　　　　8检查　□全面检查空鼓、裂缝情况，督促施工单位整改　　　　□平整度：允许偏差5㎜□有地漏的面层，坡度符合设计要求，不倒泛水、不渗漏、无积水、与地漏（管道）结合处严密平顺填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项2、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。 编号：JXH-7-3版本：2012铝合金门窗防渗漏见证点检查表项目名称：填写日期：年月日项目/期数：标段/栋号：施工单位：监理单位：序号检查项目检查部位检查内容检查记录检查人检查日期闭合日期及记录1样板验收（停止点）　□通过材料样板、加工样板、现场施工样板验收，确定材料、施工标准及细部密封构造做法，尤其需注意门窗选型、型材组角方式等前端控制　　　　2材料验收　□三性试验检测合格　　　　□门窗是否按样板确定的工艺要求制作，重点检查型材组角质量□选用中性耐候胶，进场检查合格证及检测报告3门窗框安装　□门窗洞四周的粉刷质量，避免由此产生的渗漏　　　　□与附框连接的外露螺钉应用密封胶掩埋密封，防止渗水□连接件定位检查：两端连接件距门、窗框边角180㎜，中间间距不大于500㎜均布□射钉需打在砼结构或预埋的砼砖上，连接件与墙体的连接应牢固可靠，无松动4发泡剂填充　□打发泡剂前检查边框四周空隙尺寸：若空隙＞25mm，应先粉砂浆，使缝隙＜25mm　　　　□洞口台面及两侧垃圾、尘土、水泥渣块等杂物是否清理干净；门窗框与墙体间缝隙内及周边杂物应清理干净□发泡剂应连续、饱满、无针孔；发泡剂应与外框平；垫块及时清理并补打发泡剂5室内外打胶　□门窗边框的缝隙是否已用水泥砂浆或专用勾缝剂嵌实，需打胶的部位应清理干净　　　　□打胶两侧粘贴美纹纸，保证打胶顺直、宽度一致；□窗框拼缝不严密时，应加打密封胶，防止雨水渗入框内□打胶应连续、饱满，胶压盖墙面及门窗框的宽度不小于5mm6泄水孔检查　□泄水孔数量、长度、高度应规范要求，保证积水能顺利排出；□检查泄水孔的位置，内外两排泄水孔不应对通　　　　7鹰嘴及窗台板检查　□检查门窗口上部滴水线或鹰嘴，窗台坡度避免过小或出现倒泛水　　　　8淋水试验　□完工后进行淋水试验，淋水试验应制定方案，包括水压（结合当地气候）、部位、持续时间等要素　　　　填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项2、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。 编号：JXH-7-4版本：2012石材幕墙防渗漏见证点检查表项目名称：填写日期：年月日项目/期数：标段/栋号：施工单位：监理单位：序号检查项目检查部位检查内容检查记录检查人检查日期闭合日期及记录1方案评审（停止点）　□审查方案的防渗漏、防色差措施及细部节点构造做法　　　　2样板验收（停止点）　□通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法　　　　□根据设计排版图验收石材分格线及主、次龙骨的定位线，允许偏差3㎜3材料进场验收　□进场石材四角需做保护；检查石材厚度、开槽尺寸，严控色差　　　　□抽查主、次龙骨、挂件、螺栓、预埋件等材料的材质、规格及检测报告，检查镀锌层厚度；检查密封胶的合格证4龙骨安装　□穿墙螺杆应向外倾斜并做防水处理；龙骨及挂件连接可靠，焊接连接时，焊缝高度、长度及防锈处理应符合设计及规范要求　　　　□检查主龙骨定位，允许偏差3㎜；垂直度：左右偏差小于3㎜，前后偏差小于2㎜□检查次龙骨的定位是否符合设计要求，相邻次龙骨标高差小于1㎜，同层次龙骨标高差小于5㎜5基层粉刷　□主龙骨施工前在墙面抹灰一道，增强基层自防水　　　　6石材安装　□检查挂件是否紧固，石材挂件严禁使用平口插件　　　　 □住宅幕墙石材应采用AB胶粘结，云石胶仅限在不承受荷载部位使用（如挂件槽填缝）□出入口、通道和人员集中处上方墙面石材饰面应有可靠连接措施□单块石材面积不应大于1㎡，若大于1㎡，挂件应作加强处理□两短槽边距离石板两端部的距离不应小于石板厚度的3倍且不应小于85mm，也不应大于180mm，短槽中心距不大于600mm，槽宽不应大于7mm□在石材安装过程中，应分批次验收石材安装质量：垂直度：允许偏差10㎜；两相邻面板之间接缝高低差小于1㎜；拼缝宽度：允许偏差1㎜；横、竖逢直线度：允许偏差2㎜；板材上沿水平度：允许偏差2㎜7拼缝处理　□检查石材拼缝处泡沫棒是否密实；密封胶要求连续、饱满、平整、光滑、不起泡，无漏打，密封胶厚度不小于3㎜；□石材密拼时，采用挤胶法　　　　8节点处理　□窗台板、腰线朝天平板等应减少纵向拼接并采取挤胶施工，板上部应有排水坡度,板下口应有滴水槽、泄水孔等疏排水措施；窗顶部石材应向外坡，并设置疏排水措施　　　　□顶部（防渗漏）封口处理：顶板压侧板，无朝天缝，或在侧板上做企口打暗胶；□建筑外立面或围墙处突出墙面的石材线条等应在保证外立面效果的同时，设置有滴水槽、排水坡、老鹰嘴等防止雨水流挂的措施9成品保护　□在易磕碰位置对成品石材采取有效防护措施　　　　填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项2、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。 编号：JXH-7-5版本：2012玻璃幕墙防渗漏见证点检查表项目名称：填写日期：年月日项目/期数：标段/栋号：施工单位：监理单位：序号检查项目检查部位检查内容检查记录检查人检查日期闭合日期及记录1设计把控（停止点）□开启窗需使用适当的胶条达到水密及气密性□在幕墙铝型材上设置等压腔和特别压力引入孔达到等压排水功能□在幕墙铝型材上开设流向室外的泄水小孔或收集管道和排水管道□直横料相接部位须采用防水胶片　　　　2方案评审（停止点）□审核加工方案及安装方案，审核方案的合理性及可操作性　　　　3工厂制造□所采用的密封胶须在保质期内，密封胶及结构胶施做前须先进行兼容性试验，确保不同材料间的密着性□单元式幕墙可能与水接触的螺丝头均应施打密封胶　　　　4构造节点□幕墙顶部与女儿墙之间的压顶连接牢固，封闭严密　　　　5材料进场验收(散装)□选用优质结构硅酮密封胶、耐候硅酮密封胶、墙边胶，防止过期□型材、玻璃的现场检测，包括：选用优质浮法玻璃，玻璃必须经边缘处理，玻璃规格尺寸误差符合标准要求　　　　6材料进场验收(单元)□检查单元长宽尺寸是否在公差范围内□型材、玻璃的现场检测，包括：型材（表面）烤漆是否受损，玻璃是否完整无破裂　　　　7施工过程检查□按规范要求，玻璃幕墙施工过程中应分层对水槽料进行抗雨水渗漏性能检查　　　　□按安装方案严格控制安装质量8淋水试验□制定淋水试验专项方案，淋水试验应制定方案，包括水压（结合当地气候）、部位、持续时间等要素□现场淋水试验检查幕墙是否渗漏　　　　填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项2、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。 编号：JXH-7-6版本：2012外墙面砖防空鼓、渗水、泛碱见证点检查表项目名称：填写日期：年月日项目/期数：标段/栋号：施工单位：监理单位：序号检查项目检查部位检查内容检查记录检查人检查日期闭合日期及记录1样板验收（停止点）　□通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法　　　　2材料进场验收　□采用专用粘结剂和柔性勾缝剂，检查合格证及检测报告　　　　□与封样样品比对，检查面砖外观质量、尺寸是否符合设计要求，有无色差3基层验收　□外墙抹灰层空鼓、裂缝等缺陷处理□基层清理干净，提前24h浇水湿润□门、窗框安装已验收合格，框与墙的缝隙已用发泡剂填实防止渗漏　　　　4面砖镶贴　□面砖粘贴前浸水湿润，粘贴剂饱满□面砖镶贴须注意前后两天的天气状况，避免雨天施工，以预防泛碱□窗台板面砖应按6-10%坡度找坡；门窗洞口顶部、线条底部、线条顶部面砖应向外5-6%找坡，防止雨水倒灌□门、窗侧边面砖应距窗框10㎜留缝□灰缝的大小应均匀，调整范围为8-10㎜，阳角处的拼缝应铺贴挤浆施工，阴角不得留瞎缝　　　　5空鼓检查　□勾缝前，检查面砖空鼓情况，督促整改　　　　6勾缝质量控制　□勾缝深度、砂浆配合比应符合设计要求□门、窗侧边面砖与窗框的砖缝宜用1︰3水泥砂浆或专用勾缝剂嵌实□勾缝应饱满、密实，凹进面砖2-3㎜为宜　　　　7成品保护　□粘结剂未干透前应有防雨水冲涮措施，避免泛碱　　　　填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项2、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。 编号：JXH-7.-7版本：2012薄抹灰外墙保温体系防渗漏见证点检查表项目名称：填写日期：年月日项目/期数：标段/栋号：施工单位：监理单位：序号检查项目检查部位检查内容检查记录检查人检查日期闭合日期及记录1砼翻边设置□空调搁板、外墙装饰线条上等部位外墙墙体根部必须用砼浇筑翻边，高度不低于120mm且不得低于墙外侧地坪装饰完成面，翻遍浇捣前基层需清理干净，振捣密实，完成后需加强养护，有条件可以与结构砼一次性浇筑　　　　2孔洞修补□剪力墙螺杆孔及脚手架孔封堵要求封堵密实，无渗水隐患　　　　3施工方案审核（停止点）□审核方案的合理性、经济性及可操作性，重点审查系统防渗漏控制点4基层处理□要求基层不得有油斑、污渍□基层找平5保温板粘贴□粘贴前，保温材料进场检验及复验□满粘并采用挤胶工艺　　　　□禁止碎板拼接6抗裂层施工□抗裂层厚度宜5-6mm，要求分层施工，加强网必须在抗裂砂浆中部　　　　□外墙脚手洞部位预留100mm以上加强网，补接部分搭接长度不小于40㎜7细部做法检查□根据样板对门窗洞口、檐口、女儿墙、变形缝等细部节点防渗漏做法检查□锚栓部位应挤胶封闭　　　　填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项2、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。 编号：JXH-7-8版本：2012聚合物保温砂浆外墙保温体系防渗漏见证点检查表项目名称：填写日期：年月日项目/期数：标段/栋号：施工单位：监理单位：序号检查项目检查部位检查内容检查记录检查人检查日期闭合日期及记录1砼翻边设置□空调搁板、外墙装饰线条上等部位外墙墙体根部必须用砼浇筑翻边，高度不低于120mm且不得低于墙外侧地坪装饰完成面，翻遍浇捣前基层需清理干净，振捣密实，完成后需加强养护，有条件可以与结构砼一次性浇筑2孔洞修补□剪力墙螺杆孔及脚手架孔封堵要求封堵密实，无渗水隐患3施工方案审查（停止点）□审核方案的合理性、经济性及可操作性，重点审查系统防渗漏控制点　　　　4基层处理□要求基层不得有油斑、污渍，并涂刷1-2㎜界面砂浆　　　　5保温砂浆施工□保温砂浆分遍抹灰，每遍厚度宜8-12mm　　　　□应分层设置分格缝，分块单边长度应小于15m6抗裂层施工□抗裂层厚度宜5-6mm，要求分层施工，加强网必须在抗裂砂浆中部　　　　□外墙脚手洞部位预留100mm以上加强网，补接部分搭接长度不小于40㎜7细部做法检查□根据样板对门窗洞口、檐口、女儿墙、变形缝等细部节点防渗漏做法检查　　　　填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项2、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。 编号：JXH-7-9版本：2012铝箔岩棉板外墙保温体系防渗漏见证点检查表项目名称：填写日期：年月日项目/期数：标段/栋号：施工单位：监理单位：序号检查项目检查部位检查内容检查记录检查人检查日期闭合日期及记录1砼翻边设置□空调搁板、外墙装饰线条上等部位外墙墙体根部必须用砼浇筑翻边，高度不低于120mm且不得低于墙外侧地坪装饰完成面，翻遍浇捣前基层需清理干净，振捣密实，完成后需加强养护，有条件可以与结构砼一次性浇筑2孔洞修补□剪力墙螺杆孔及脚手架孔封堵要求封堵密实，无渗水隐患3施工方案审查（停止点）（停止点）　□审核方案的合理性、经济性及可操作性，重点审查系统防渗漏控制点　　　　4基层处理　□要求基层不得有油斑、污渍□基层找平　　　　5岩棉板粘贴　□确保锚栓固定位置均有粘结剂，板间采用挤胶工艺　　　　□岩棉板粘贴完成后需及时封闭面层6细部做法检查　□根据样板对门窗洞口、檐口、女儿墙、变形缝等细部节点防渗漏做法检查　　　　□锚栓部位应采用铝箔胶带封闭处理□龙骨与岩棉板交接处空隙用聚氨酯填满，面层用铝箔胶带封闭填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项 编号：JXH-8-1版本：2012室内给水（热水）管道安装见证点检查表项目名称：填写日期：年月日项目/期数：标段/栋号：施工单位：监理单位：序号重要工序检查事项检查内容检查记录检查人检查日期闭合日期及记录1方案审核□方案经过审核□向相关单位交底　　　　2原材料□品牌与招标文件一致□生活给水管道符合卫生要求　　　　□进货数量□材质、品牌、规格型号应符合设计及施工规范的要求3管道安装阀门试压□每批（同牌号、同型号、同规格）抽查10%进行强度和严密性试验，主干管上起切断作用的闭路阀门逐个检验。　　　　防水套管□防水套管的规格、数量、位置　　　　管道支架□管道支、吊、托架的位置、间距、管道坡度　　　　管道接口□检查连接口是否顺直、严密　　　　水表安装□用户水表前宜安装止回装置　　　　伸缩器□安装位置符合设计要求，并按规定进行预拉伸　　　　管道保温□材料及厚度符合设计要求，保温层表面是否顺直、饱满、美观　　　　4成品保护□管道及保温安装完成后的及时保护　　　　5　管道试验检查(停止点)水压试验□承压管道和设备应做水压试验，暗装管道应在隐蔽前做水压试验。　　　　冲洗和消毒□生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒，并符合国家《生活饮用水标准》　　　　6移交验收□表面质量100％检查□功能100％检查□成品保护100％检查　　　　填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项；2、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。编号：JXH-8-2版本：2012 室内排水管道安装见证点检查表项目名称：填写日期：年月日项目/期数：标段/栋号：施工单位：监理单位：序号重要工序检查事项检查内容检查记录检查人检查日期闭合日期及记录1方案审核□方案经过审核□向相关单位交底　　　　2原材料□品牌与招标文件一致□生活给水管道符合卫生要求　　　　□进货数量□材质、品牌、规格型号应符合设计及施工规范的要求3管道安装阀门试压□每批（同牌号、同型号、同规格）抽查10%进行强度和严密性试验，主干管上起切断作用的闭路阀门逐个检验。　　　　防水套管□防水套管的规格、数量、位置　　　　管道支架□管道支、吊、托架的位置、间距、管道坡度　　　　管道接口□检查连接口是否顺直、严密　　　　水表安装□用户水表前宜安装止回装置　　　　伸缩器□安装位置符合设计要求，并按规定进行预拉伸　　　　管道保温□材料及厚度符合设计要求，保温层表面是否顺直、饱满、美观　　　　4成品保护□管道及保温安装完成后的及时保护　　　　5　管道试验检查(停止点)水压试验□承压管道和设备应做水压试验，暗装管道应在隐蔽前做水压试验。　　　　冲洗和消毒□生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒，并符合国家《生活饮用水标准》　　　　6移交验收□表面质量100％检查□功能100％检查□成品保护100％检查　　　　填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项2、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。 编号：JXH-8-3版本：2012卫生器具及附件安装见证点检查表项目名称：填写日期：年月日项目/期数：标段/栋号：施工单位：监理单位：序号重要工序检查事项检查内容检查记录检查人检查日期闭合日期及记录1方案审核　□方案经过审核□向相关单位交底　　　　2原材料　□品牌与招标文件一致□进货数量　　　　□材质、品牌、规格型号应符合设计及施工规范的要求3卫生器具安装排版□精装修工程卫生器具安装位置宜进行实际放样排版后确定　　　　器具及□安装位置和高度按规范和设计要求设置　　　　给水配件地漏□应平正、牢固，周边无渗漏。□淋浴间宜采用DN75的地漏　　　　存水弯□卫生间地漏下应设存水弯；并检查其他器具的存水弯是否安装到位□精装修工程存水弯应装在楼板以上□水封高度不得小于50mm　　　　支、托架□采用预埋螺栓或膨胀螺栓安装；支、托架须防腐良好，安装平整牢固　　　　成品保护□施工过程中应对卫生器具包裹。　　　　4成品保护　□管道安装完成后的及时保护　　　　　5　　验收检查(停止点)满水和通水试验□交付应做满水和通水试验，各连接件不渗不漏，给排水畅通　　　　给水配件□应完好无损伤，接口严密，启闭灵活　　　　器具安装偏差□安装偏差符合设计及规范要求　　　　排水连接管固定牢靠，不渗不漏。坡度符合要求　　　　6移交验收　□表面质量100％检查□功能100％检查□成品保护100％检查　　　　填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项2、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。 编号：JXH-8-4版本：2012给水设备安装见证点检查表项目名称：填写日期：年月日项目/期数：标段/栋号：施工单位：监理单位：序号重要工序检查事项检查内容检查记录检查人检查日期闭合日期及记录1方案审核□方案经过审核□向相关单位交底　　　　2原材料□品牌与招标文件一致□进货数量　　　　□材质、品牌、规格型号应符合设计及施工规范的要求3给水设备安装土建条件□查水泵基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计规定　　　　水箱□  水箱支架或底座安装其尺寸及位置符合设计规定，埋设平整牢固。□　　　　□  溢流管和泄空管不得也排水管直接连接水泵□安装前检查水泵外观是否完好、有无腐蚀和损坏、技术参数是否符合设计要求　　　　□减振方式应符合设计要求，减振器与水泵底座及水泵基础连接可靠、平稳、接触紧密。立式水泵不应采用弹簧减振器□对水泵进行手动盘车，叶轮转动应灵活，没有卡涩和异常现象4成品保护□设备安装完成后的及时保护　　　　5验收检查(停止点)满水和□敞口水箱的满水试验和密闭水箱的水压试验必须符合设计与规范的规定　　　　水压试验水泵试运行□叶轮旋转方向应正确，无异常振动和声响，连接部位和紧固件无松动现象；水泵连续运转2小时后，检查轴承最高温度不得超过75℃　　　　安装偏差□设备安装偏差符合设计及规范要求　　　　系统调试□最大供水压力、最不利供水点的供水压力是否满足规范要求　　　　6移交验收□表面质量100％检查□功能100％检查□成品保护100％检查　　　　填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项;2、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。 编号：JXH-8-5版本：2012室内消防水系统安装见证点检查表项目名称：填写日期：年月日项目/期数：标段/栋号：施工单位：监理单位：序号重要工序检查事项检查内容检查记录检查人检查日期闭合日期及记录1方案审核□方案经过审核□向相关单位交底　　　　2原材料□品牌与招标文件一致□进货数量　　　　□材质、品牌、规格型号应符合设计及施工规范的要求3消防水系统安装阀门试压□每批（同牌号、同型号、同规格）抽查10%进行强度和严密性试验，主干管上起切断作用的闭路阀门逐个检验。　　　　安装□栓口及消火栓阀门的安装尺寸应符合规范要求　　　　喷淋头□喷淋头的温度等级、型式、标高、安装位置、是否符合设计及规范要求，是否被遮挡　　　　末端试水阀门□阀门型式、位置是否符合设计及规范要求；□安装高度不小于2米，防止误操作；□放水管的设置是否利于排水　　　　水枪水带□水带与水枪和快速接头绑扎好后，挂装在箱内　　　　4成品保护□安装完成后的及时保护　　　　5验收检查(停止点)水压试验□系统水压试验必须符合设计与规范的规定　　　　水枪试验□应取屋顶层（或水箱间内）试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验，达到设计要求为合格　　　　6移交验收　□表面质量100％检查□功能100％检查□成品保护100％检查　　　　填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项2、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注 编号：JXH-8-6版本：2012供暖工程见证点检查表项目名称：填写日期：年月日项目/期数：标段/栋号：施工单位：监理单位：序号重要工序检查事项检查内容检查记录检查人检查日期闭合日期及记录1方案审核□方案经过审核□向相关单位交底　　　　2原材料□品牌与招标文件一致□进货数量□外观完好、无破损及缺陷　　　　□材质、品牌、规格型号应符合设计及施工规范的要求3供暖系统安装水压试验□安装前抽样对散热器及集分水器进行水压试验　　　　安装位置□散热器及集分水器安装位置应符合设计要求，与墙身、开关、插座、窗的关系是否协调，是否方便客户家俱摆放、室内装修　　　　安装质量□散热器及集分水器安装应牢固，与管道的连接紧密，无渗漏水，进出水　　　　管应正确，排汽阀灵活，可靠支、吊、托架□数量、构造及位置应符合设计及施工规范要求、排列整齐、接触紧密　　　　地暖管道敷设□管道敷设弯曲半径及管道间距符合设计及规范要求□管道中间不能有接头　　　　填充层施工□施工前，细（豆）石砼浇筑过程中不应使管道移位、损坏，并要求监理旁站监督　　　　4成品保护□安装完成后的及时保护　　　　5验收检查(停止点)水压试验□系统水压试验必须符合设计与规范的规定　　　　系统运行□运行时各项指标是否符合设计要求　　　　6移交验收□表面质量100％检查□功能100％检查□成品保护100％检查　　　　填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项2、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。 编号：JXH-8-7版本：2012风管制作与安装工程见证点检查表项目名称：填写日期：年月日项目/期数：标段/栋号：施工单位：监理单位：序号重要工序检查事项检查内容检查记录检查人检查日期闭合日期及记录1方案审核□方案经过审核□向相关单位交底　　　　2原材料□品牌与招标文件一致□进货数量　　　　□材质、品牌、规格型号应符合设计及施工规范的要求3风管制作与安装金属风管□镀锌钢板及各类含有复合保护层的钢板，应采用咬口连接或铆接，咬口缝应错开，不得有十字型拼接缝；　　　　□不得采用影响其保护层防腐性能的焊接连接方法。并应采取防腐措施复合风管□复合风管的覆面材料、绝热材料应符合设计及规范要求；□玻璃钢风管不得出现明显泛霜或分层现象　　　　风管法兰□金属法兰的焊缝应饱满，熔合良好；□风管与法兰采用铆接连接应牢固，不应有脱铆和漏铆现象；□法兰翻边应平整，宽度应一致，且不应小于6mm。法兰开孔应机械开孔，不应热加工；　　　　风管支、吊架□支、吊架的形式和规格按国标图集与规范选用，对于超宽、超重的特殊风管的支、吊架应按设计规定；□水平安装风管，直径或长边尺寸≤400mm时，支、吊架间距不应大于4m，直径或长边尺寸＞400mm时，不应大于3m；□垂直安装风管，间距不应大于4m，单根直管至少应有2个固定支架；□吊架的螺栓孔应采用机械加工；吊杆应平直、螺纹完整，不允许拼接吊杆；□检查通过车库或车位及通道的风管安装高度，要求净高不小于2.2米；　　　　 风管安装□风管连接法兰两端面应平行，螺栓应均匀拧紧，螺母在同一侧；□风管接口连接严密、牢固，法兰垫片材质应符合系统功能的要求；□柔性短管应选用防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料；安装时，应松紧适度，无明显扭曲，不允许用柔性短管替代变径管和弯头；□当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时，设置防晃支架，且每个系统不应少于1个；□各类风阀应安装在便于操作及检修部位，操作时灵活可靠，阀板关闭后应保持严密；□在风管穿过需要封闭的防火、防爆墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，其钢板厚度不应小于1.6mm；风管与套管之间应用不燃的柔性材料封堵；□防排烟系统风管的本体、框架与固定材料、密封垫料和柔性短管必须为不燃材料，其耐火等级应符合设计规定；□风帽安装必须牢固，连接风管与屋面或墙面的交接处不应渗水；室外通风立管的固定拉索严禁拉在避雷针（网）上；　　　　4成品保护□安装完成后的及时保护　　　　5验收检查风管制作□按风管材料、系统、使用场所的不同分别进行，主要包括材质、规格、壁厚、强度、严密性与外观质量等项内容　　　　质量验收填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项2、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。 编号：JXH-8-8版本：2012通风与空调设备安装工程见证点检查表项目名称：填写日期：年月日项目/期数：标段/栋号：施工单位：监理单位：序号重要工序检查事项检查内容检查记录检查人检查日期闭合日期及记录1方案审核□方案经过审核□向相关单位交底　　　　2原材料□品牌与招标文件一致□进货数量□外观完好、无破损及缺陷　　　　□材质、品牌、规格型号应符合设计及施工规范的要求□大型设备吊装方案3通风与空调设备安装土建条件验收□设备就位前进行基础验收，检查标高、座标、尺寸、预埋件以及基础混凝土强度是否达到安装要求　　　　吊、支架安装□吊、支架的型式、结构和规格必须符合设计要求或技术规范；　　　　□吊、支架的安装位置、标高、及坡度正确减振措施□检查通风机、空调箱、组合式空调机、支吊架等的减振措施是否符合设计要求　　　　安装前设备检查□检查设备及附件表面有无损伤、锈蚀等缺陷；□核对设备的型号规格、技术参数和功能段的设置必须符合设计要求；□检查设备的轴承、叶轮、传动装置、调节机构、马达、表冷器和内部电气接线是否正常、附件是否完好齐全。　　　　通风机安装质量验收□地脚螺栓紧固，风机处于水平稳定状态；　　　　□离心式通风机出口的连接弯管的位置、连接方向符合规范要求；□风机叶轮旋转应平稳，旋向正确，叶轮停转后不应每次停留在同一位置上；连续运转2小时后，风机轴承最高温度不得超过80℃（单机试运行）；□传动部位装置的外露部位以及直通大气的进、出风口，必须装设防护罩（网）或采取其它安全设施 空调箱安装质量验收□空调箱吊装时应采用减振器吊架，要注意各组减振器承受的载荷大小应均匀；螺栓应紧固，保持风机处于水平稳定状态；□空调箱供、回水管的连接应正确，进、出口应安装柔性软管和压力表、温度计，进水侧还应安装水过滤器；□空调箱送回、风口与风管的连接短管应选用防腐、防潮、不透气、不宜霉变的柔性材料；安装时，应松紧适度，无明显扭曲，不允许用柔性短管替代变径管和弯头；□冷凝水排出口处须设置水封装置，水封高度和冷凝水管的坡度应符合设计和规范要求；□吊顶内暗装的空调箱下方应设置活动的检修口，要注意空调箱离墙面的最小距离应能满足空气过滤器的抽出和清洁保养　　　　组合式空调机组安装质量验收□相邻两个段体之间加密封衬垫，并用螺栓连接，必须做到牢固、严密；连接后，整体应平直，箱体应密封，检修门开启方便，风阀调节灵活；　　　　□空调供、回水管的连接应正确，进、出口应安装柔性软管和压力表、温度计，进水侧还应安装水过滤器；□排出口处须设置水封装置，水封高度根据机外余压或设计确定，防止空调机组内的冷凝水外溢和外部空气进入机组；□空气过滤器和热交换器的翅片应清洁、完好；箱体内应无杂物、垃圾和积尘。风机盘管质量验收□逐台进行通电试验，机械部分应转动灵活，电气部分不得漏电；　　　　□进行水压试验，试验压力符合设计及规范要求；□风机盘管与风管、风口的连接短管应选用防腐、防潮、不透气、阻燃、不易霉变的柔性材料；连接应松紧适度，严密可靠；□风机盘管供、回水管的连接应正确，进、出口应安装柔性金属软管，进水侧还应安装水过滤器；□风机盘管采用加长型冷凝水盘，冷凝水管应采用透明塑料软管连接，软管长度不应大于300mm，并用卡箍紧固；□吊顶内暗装风机盘管的下方应设置活动的检修口，便于整体拆卸和维修4成品保护□安装完成后的及时保护　　　　5验收检查(停止点)系统调试□按规范要求进行设备单机试运转、联合试运转及调试　　　　6移交验收　□表面质量100％检查□功能100％检查□成品保护100％检查　　　　填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项2、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。 编号：JXH-8-9版本：2012空调水设备及管道安装工程见证点检查表项目名称：填写日期：年月日项目/期数：标段/栋号：施工单位：监理单位：序号重要工序检查事项检查内容检查记录检查人检查日期闭合日期及记录1方案审核□方案经过审核□向相关单位交底　　　　2原材料□品牌与招标文件一致□进货数量□外观完好、无破损及缺陷　　　　□材质、品牌、规格型号应符合设计及施工规范的要求□审查大型空调设备的运输线路和吊装方案，检查相关安全措施是否落实到位3空调水系统安装基础验收□设备就位前进行，检查标高、座标、尺寸、预埋件以及基础混凝土强度是否满足安装要求　　　　减振措施□检查设备的减振措施是否符合设计及规范要求　　　　水泵安装□安装前检查水泵外观是否完好，有无腐蚀和损坏，水泵铭牌技术参数是否符合设计要求；　　　　□对水泵进行手动盘车，叶轮转动应灵活，没有卡涩和异常现象；□叶轮旋转方向应正确，无异常振动和声响，连接部位和紧固件无松动现象；水泵连续运转2小时后，检查轴承最高温度不得超过75℃冷却塔安装□冷却塔的型号规格、技术参数必须符合设计要求；　　　　□塔脚与预埋件的连接应牢固，各部位的紧固连接件紧固力均匀一致；□风机叶片端部与风筒的径向间隙应均匀，安装后的叶片角度应一致；□风筒、外板、顺风片、填料等必须为难燃B1级，施工时必须严格执行防火安全的有关规定；□填料安装应疏密适中，间距均匀，块体之间无间隙，四周紧贴塔壁 管道安装□空调水系统的管道、管件的规格、材质及连接方式应符合设计规定；□与冷水机组、空调机组、水泵的接管必须为柔性接口，柔性短管不得强行对接；□管道弯制弯管的曲率半径、弯制工艺应符合设计或规范要求；□螺纹连接的管道丝口应光洁、规整，连接可靠，接口根部外露螺纹2～3扣，无外露填料；法兰连接法兰面应与管道中心垂直、同心；法兰垫片的规格、材质、厚度均应符合设计要求；□管道穿越墙体和楼板处应设置钢性套管，管道接口不得置于套管内，管道与套管四周间隙应使用不燃绝热材料填塞紧密；□冷凝水排水坡度应符合设计及规范要求；冷凝水系统采用充水试验，应以不渗漏为合格。　　　　管道支、吊架□支、吊架的形式、位置、间距、标高应符合设计和规范要求；支、吊架的安装应平整牢固，与管道接触紧密；管道与设备接口的接连处应设置独立支、吊架；冷（热）媒水、冷却水系统总、干管的支、吊架，应采用承重防晃支架；□与设备连接的管道支、吊架宜有减振措施；管道支、吊架的焊缝应符合规范要求；□保温管道与支、吊架之间，应采用绝热垫块隔离，绝热垫块应为难燃硬质绝热材料或经过防腐处理的木衬垫，其厚度不小于保温层厚度，且宽度应不大于支、吊架支承面的宽度　　　　阀门及附件安装□安装前必须进行外观检查；阀门及附件的型号规格、安装位置、标高、进出口方向必须符合设计要求；进行强度试验和密封性试验；　　　　□阀门连接应牢固严密，启闭灵活，操作方便，成排安装的阀门排列整齐美观；□闭式系统应在管路最高处及可能积聚空气的高点设置自动排气阀，在管路最低处设置排水管及排水阀；4成品保护□安装完成后的及时保护　　　　5验收检查(停止点)水压试验□系统水压试验必须符合设计与规范的规定　　　　系统运行□按规范要求进行设备单机试运转、联合试运转及调试　　　　6移交验收□表面质量100％检查□功能100％检查□成品保护100％检查　　　　填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项；2、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。 编号：JXH-8-10版本：2012防腐与绝热工程见证点检查表项目名称：填写日期：年月日项目/期数：标段/栋号：施工单位：监理单位：序号重要工序检查事项检查内容检查记录检查人检查日期闭合日期及记录1方案审核□方案经过审核□向相关单位交底　　　　2原材料□品牌与招标文件一致□进货数量□外观完好、无破损及缺陷　　　　□材质、品牌、规格型号应符合设计及施工规范的要求3供暖系统安装防腐层油漆施工前，防腐表面是否进行除锈、去污；油漆涂刷顺序应正确，漆膜应均匀，无堆积、起皱、气泡、掺杂、混色与漏涂等缺陷；底漆和面漆宜采用同一品牌或厂家的产品；各类设备、部件的油漆喷涂不得遮盖铭牌标志和影响功能的使用；支、吊架的防腐应与风管或管道相一致，其明装部分必须涂面漆；油漆施工时，应采取防火、防冻、防雨、防晒等措施，不应在低温或潮湿环境下作业　　　　绝热层绝热材料应紧贴风管、管道或设备表面，绝热层应平整密实，无裂缝、破损、脱落、凹陷等缺陷，搭接缝应错开，捆扎和固定时不得损坏绝热层；风阀和阀门等部件的绝热，不得影响其操作功能　　　　防潮层防潮层应紧密粘贴在绝热层上，封闭良好；立管的防潮层，应由管道的低端向高端敷设，环向搭接的缝口应朝下方；纵向搭接缝应位于管道侧面，且顺水；防潮层采用螺旋形缠绕的方式施工时，卷材的搭接宽度宜为30～50mm　　　　保护层保护层应紧贴绝热层，不得有脱壳、褶皱、开裂、凹陷等缺陷；保护层板材边缘应滚出凸筋加强，搭接宽度为20～25mm，搭接缝顺水；采用自攻螺丝固定时，螺钉间距匀称，并不得刺破防潮层；户外保温管道金属保护层的纵、横向接缝应顺水，纵向接缝应位于管道的侧面；保护层与外墙面或屋面的交接外应加泛水。冷热源机房内的保温管道保护层表面应做色标　　　　4成品保护□安装完成后的及时保护　　　　5验收检查(停止点)水压试验□系统水压试验必须符合设计与规范的规定　　　　系统运行□运行时各项指标是否符合设计要求　　　　6移交验收　□表面质量100％检查□功能100％检查□成品保护100％检查　　　　填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项；2、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。 编号：JXH-8-11版本：2012电气配管、穿线施工见证点检查表项目名称：填写日期：年月日项目/期数：标段/栋号：施工单位：监理单位：序号检查项目检查部位检查或验收内容（标准）检查记录检查人检查日期闭合日期及纪录1图纸审核□审核设计文件中电气配管的管线路由、管径、线径等是否符合相关规范要求2材料进场验收□内容包括导管的材质、规格、品牌、外观及电线（缆）的线径、绝缘层是否合同约定及符合规范要求，并检查出厂合格证3作业准备□检查施工机具、作业条件（现场放样、预制）是否满足施工需要4工艺控制□导管的弯曲半径、连接工艺（套丝、定位）、接地工艺应符合规范要求5布管□设备连接线管应与设备平面布置图、基础平面图综合考虑，保证管线直接到位□强、弱电管道布管应符合规范要求□重点关注土建、安装与其他工种间的交叉配合、管道交叉点对钢筋保护层的影响、管线穿梁、柱部位对结构断面的影响等6隐蔽验收□对于预埋在砼结构的导管及接线盒，应检查导管及接线盒的位置、数量、管径、弯曲半径、固定措施、保护措施等是否符合规范要求□对于埋在墙体内的导管及接线盒，应检查导管的保护层厚度、固定措施是否符合规范要求；避免横管；接线盒位置应统一美观、合理，保证电气管线与电气终端垂直布管7成品保护□对浇砼、砌体砌筑、粉刷施工过程中容易产生破坏的部位应有保护措施，防止管道移位、被压瘪、堵塞；导线穿入钢管时，管口处应装设护线套保护导线8穿线□穿线前应进行管道清理；□导线在管内不得有接头和扭结，相线、零线、控制线、保护线用不同的固定颜色导线加以区分；□不同回路、不同电压和交流与直流的电线不应穿于同一导管内，防止产生干扰9测试□导线敷设完后，分回路进行相间、相地、相零绝缘测试，并要求施工单位作好记录10标识□交付前，应在墙体的完成面上做出暗敷管线走向、管线密集部位标识，防止客户装修时损坏管道填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项2、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。 编号：JXH-10-1版本：2012小区交接明细表项目名称：填写日期：年月日序号移交资料/实物数量遗留问题备注123456789移交单位：负责人意见：签名盖章：年月日接收单位：负责人意见：签名盖章：年月日注：此表由移交双方填写并保管。移交项目为：各单位工程，各楼道开关楼道灯，各地下车库、库房及车库门、库房门，各门钥匙，道路系统，雨污水系统，消防系统，消防设备，人防设备，热水系统及设备，中央空调系统，电梯，路灯系统，水系喷泉，小区给水系统，有线电视系统，电讯、网络系统，安保系统，电力系统，健身设施，绿化景观，果壳箱、休闲椅等配套物品，各工程、设备图纸等相关技术资料（或告之何处查询）等。 编号：JXH-10-2版本：2012房产品检验合格证项目名称：填写日期：年月日项目名称项目公司签章第一联：业主联组团、幢号及房号第一阶段验收责任人第二阶段验收责任人第三阶段验收责任人最终确认人注：1.各阶段验收完成且整改合格后，由验收责任人及最终确认人签章并注明日期，项目公司加盖公章，表明该套房产品已检验合格，具备交付条件。2.本表一式两联，一联交付给业主，一联由项目公司存档。---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编号：JXH-10-2版本：2012房产品检验合格证项目名称：填写日期：年月日项目名称项目公司签章第二联：存档联组团、幢号及房号第一阶段验收责任人第二阶段验收责任人第三阶段验收责任人最终确认人注：1.各阶段验收完成且整改合格后，由验收责任人及最终确认人签章并注明日期，项目公司加盖公章，表明该套房产品已检验合格，具备交付条件。2.本表一式两联，一联交付给业主，一联由项目公司存档。 编号：JXH-10-3版本：2012房地产集团有限公司入伙通知书尊敬的：您好！欢迎您成为“”的业主。“”经过设计师们精心的设计、工程师们精致的工程建设以及在你们的信任和支持下，现已建设完成，且已完成综合验收。您所认购的苑幢号房可以按期交付使用了。我们安排的集中交房时间为年月日至年月日。请您收到本通知书后，于年月日办理入伙手续（详见《“”入伙须知》）。届时，我们的销售人员、物管人员、财务人员将在“客户现场交房处”恭候您的到来，并陪同您办理入伙的所有手续。考虑到此次集中交房的客户较多，为了您有一个有序的交房环境，请您尽量在百忙之中抽空按上述时间来办理交房手续，谢谢您的合作！如果您有任何疑问，请您拨打咨询电话:。此致敬礼！附：1.入伙须知2.验房指引3.交通线路图公司年月日注：本通知经项目公司盖章后寄发给客户。 编号：JXH-10-4版本：2012房屋交付验收清单项目名称：填写日期：年月日项目名称房号面积业主姓名联系电话委托代理人代理人电话验收项目验收情况验收项目验收情况通电管道煤气接口电表度数门窗电话线接口墙面有线电视接口顶棚(顶层)地面地漏是否通畅门锁室内卫生上下水管(可视)对讲系统空调系统新风系统电灯、插座地暖系统热水系统吸尘系统通水其它水表度数验收意见：业主/委托代理人签名：日期：项目验房工作人员意见：工作人员签名：日期：备注：项目工程管理部：日期：项目营销策划部：日期：项目物管公司：日期：注：本清单一式四份，可根据项目情况添加附件，业主、项目公司工程管理部和营销策划部、项目物管公司各执一份。编号：JXH-10-5版本：2012 维修工作单项目名称：填写日期：年月日维修性质报修人及地点报修时间联系电话受理人初次报修□返修□投诉内容：原因及维修方案经办人：负责人：日期：装修保护墙面、顶棚：地面：家电、灯具：家具：其他：经办人：负责人：日期：审批意见审批人：日期：维修时间计划：年月日起至年月日止。实际：年月日起至年月日止。客户维修确认及时性：较好□一般□较差□服务态度：较好□一般□较差□装修保护：较好□一般□较差□卫生清理：较好□一般□较差□其他意见与建议：客户签名：日期：验收情况服务态度：较好□一般□较差□维修效果：较好□一般□较差□装修保护：较好□一般□较差□卫生清理：较好□一般□较差□受理人：日期：维修费用预算：编制人：日期：决算：审核人：日期：支付单位：经办人：日期：注：本表由客户服务部保存，工程管理部留存复印件。相关资料可另附页。编号：JXH-10-6版本：2012 维修派工单项目名称：填写日期：年月日派工编号受理人单位/部门投诉编号填报/受理时间紧急程度投诉分类项目名称房号投诉人联系电话投诉内容：投诉级别○一般○重大维修级别○一般○重大投诉次数________次维修次数同一部位___次不同部位___次派单人派单时间接单人接单时间工程维修原因分析维修方案（含成品保护措施）维修时间计划：年月日起至年月日止实际：年月日起至年月日止维修过程记录维修结果 编号：JXH-10-7版本：2012维修确认单项目名称：填写日期：年月日投诉编号维修方案客户签名：日期：客户承担费用客户签名：日期：客户维修确认1、客户总体满意度：□5分□4分□3分□2分□1分2、及时性：□5分□4分□3分□2分□1分3、服务态度：□5分□4分□3分□2分□1分4、装修保护：□5分□4分□3分□2分□1分5、卫生清理：□5分□4分□3分□2分□1分6、其他建议：客户签名：日期：评价标准：5分：非常满意，4分：满意，3分：一般，2分：不太满意，1分：不满意 第三部分要素管理 编号：JXH-11.1-1版本：2012交底记录表项目名称：填写日期：年月日工程名称交底部位及交底事项交底级别□质量督导部□工程部□监理及施工单位交底方式□会议交底□标准及PPT案例学习交底□现场观摩交底交底记录人被交底单位交底主要内容：参加人员会签（签章）：形成记录后签字并存放资料室留档。 编号：JXH-11.2-1版本：2012扩初设计评审表项目名称：填写日期：年月日评审部门■设计部门；□报建部门；□营销部门；□造价部门；□施工部门；□物业公司；评审岗位□总监；□总工；□项目设计经理；□专业工程师；文件类别□概念设计；□规划设计；□方案设计；□初步设计；□施工图设计；□专项设计；□深化设计；□其他设计；□估算书；□概算书；□预算书；序号专业审图内容审核要求及审核依据是否满足（√或X）问题描述设计院意见验证建筑总图总平面图经济合理性是否符合规划、规范及绿城公司要求道路红线、建筑红线或用地界线、建筑物控制高度、容积率、建筑密度、绿地率、停车泊位数等是否满足《规划设计条件.》及《土地出让书》的要求项目所在地的名称、位置、场地地形、地貌等描述是否满足《规划设计条件》及设计委托书得要求总平面布置的地形、地质、日照、通风、防火、卫生、交通以及环境保护是否满足《规划设计条件》及设计委托书得要求效果图、电子设计文本是否满足绿城的要求室外总图室外总平图道路和管线等与建筑总平面图、景观平面图的布置要求与建筑总平面图核对道路和管线的接口位置和标高，与城市道路和管线及各建筑单体道路和管线。与周边的市政管线及建筑总平面核对室外总图各管线排布、地下管线间竖向标高与各专业管线关系及技术要求。各专业管线核对人流、车流的组织与出入口、道路、停车场（库）的布置及停车位数量。是否满足规范及绿城强制性条文的要求消防车道及高层建筑消防扑救场地。是否满足消防规范及绿城强制性条文的要求室外给排水管道管径、管材、布置、坡度、埋深和标高是与给排水、车辆通行及其他管线布置的要求。规范主要经济技术指标 建筑专业建筑类别耐火等级人防等级防水等级材料、设备选型功能分区交通组织户型设计立面设计幕墙工程、钢结构工程、特殊屋面工程结构专业结构的安全等级设计使用年限建筑抗震设防烈度和设防类别结构选型经济合理性变形缝设置四新技术的运用结构截面尺寸、标高的合理性与其它专业相复核图纸的清晰度、准确性给排水专业给排水与项目所在地实际市政条件的关系水管平面布置、流水方向、阀门井、消火栓井、检查井、水表井、化粪池等的尺寸和布置与建筑总平图、市政道路、景观绿化及建筑出入口、管道连接点的控制标高和位置的复核。水质净化处理工艺和设备选型材质、管径、保温材料的选择90系统问题给水、排水、消防系统是否正确（特别是消防）1、市政压力利用状况，给水分区合理912、消火栓分区合理，消防级别正确。扩初设计的合理性 暖通空调专业空调系统采暖系统通风系统115燃气立管燃气立管是否与给排水管道冲突　116燃气表燃气表的位置、热水器位置合理。精装修房，燃气表及热水器位置，应得到装饰部认同。强电专业电气设计的合理性变配电系统的负荷等级各类负荷容量、供电电源及电压等级电源数量及回路数专用线或非专用线电缆埋地、近远期发展变配电站的数量、容量及型式，设备技术条件和选型要求照明系统火灾自动报警系统建筑物防雷、接地系统弱电设计的合理性监控中心管道楼道室外井道、管路小区监控室门卫室电梯机房127配电　 人防电气防护单元配电系统、设备控制的合理性、配电箱、控制箱安装位置的合理性及经济性128电缆防爆井外引电缆应通过电缆防爆井引入；并复核建筑结构位置　129照明设备布置、平战转换措施　130柴油发电站电站设置（＞5000m2）的合理性及经济性。　131补充意见签名审查人（签名）：部门负责人（签名）： 编号：JXH-11.2-2版本：2012设计工作会签表项目名称：填写日期：年月日会签事件：主送部门：经办部门：抄送部门：会签栏：审核栏：审批栏： 编号：JXH-11.3-1版本：2012施工图审查评审表项目名称：填写日期：年月日评审部门■设计部门；□报建部门；□营销部门；□造价部门；□施工部门；□物业公司；评审岗位□总监；□总工；□项目设计经理；□专业工程师；文件类别□概念设计；□规划设计；□方案设计；□初步设计；□施工图设计；□专项设计；□深化设计；□其他设计；□估算书；□概算书；□预算书；序号专业审图内容审核要求及审核依据是否满足（√或X）问题描述及整改方案设计院意见验证1建筑总图用地四界测量坐标、道路红线、建筑红线、用地界线规划设计条件和土地出让书2建筑物室内外标高关系复核道路、水面、地面、建筑物室内外标高3建筑物、构筑物的名称、编号、层数、定位核对扩初设计方案4广场、停车场、运动场地、道路、无障碍设施、排水沟、挡土墙、护坡等的定位、标高和坡度。5管线综合平面图平面布置，管线与建筑物、构筑物、绿化植栽以及其他管线之间的距离，场地外管线接入点的位置、标高是否满足绿城强制性条文及规范要求。6建筑专业建筑设计与其它专业的协调性是否满足绿城强制性条文及规范要求。7防火、防水、防潮、节能、无障碍设计是否满足绿城强制性条文及规范要求。8建筑设计立面与扩初方案对比9建筑总说明、内外装饰做法总说明是否齐全、做法是否适用10新材料、新工艺、新技术的运用是否满足绿城强制性条文及规范要求。11建筑平面图轴线、尺寸标注与立面及其它专业对比12建筑物层高、净高的复核13建筑物隔声减震设计分户墙是否满足绿城强制性条文及规范要求。14沿街面有没有具体措施15电梯井道是否满足绿城强制性条文及规范要求。16保温隔热性能屋面17外墙18门窗19立面设计外立面线条是否满足绿城强制性条文及规范要求。 20外墙空调机位设置是否满足绿城强制性条文及规范要求。21门窗的高度、开启方式、分隔方式是否满足绿城强制性条文及规范要求。22楼梯楼梯详图：楼梯净宽1、同时核对结构图23楼梯详图：梯段和平台净高2、核对依据需满足质量手册相关设计要求24地下室或变异层楼梯建筑与结构是否一致25阳露台阳台外檐详图：“阳露台降板＋边缘构造”1、同时核对结构图262、核对依据：施工图设计指导书27阳台栏杆高度，以及“外廊、室内回廊、内天井”等栏杆高度公司标准：栏杆顶到阳台结构板上皮高度，高层≥1300多层≥130028露台、上人屋面栏杆高度一定要认真复核，公司标准，栏杆最短处净高，高层高层≥1300，多层≥1300；注意认真复核找坡层及面层厚度29生活阳台功能复核（排水、洗衣、晾衣）30出露台、院门的门上是否设雨蓬（若后加，必须在施工图上备注后加31门窗通风净面积核对深圳满足10%，区域8%32走道室内外走道宽度满足质量手册要求33空调空调位置、构造尺寸、排水、反坎等是否满足要求1、核对建筑平面及节点详图，并同时核对结构图（平面及节点）342、核对依据：施工图设计指导书35厨卫厨卫降板高度和范围满足指导书、并复核是否对下层有影响1、降板同时复核结构图36厨卫的布置满足规范及功能要求（冰箱、镜台）2、其他详质量设计手册37屋面屋面排水：地漏、方向、节点节点要同时复核结构图38女儿墙高度、外檐节点与立面图一致39出屋面烟道、排气管孔底距最不利上人屋面完成面不小于1.8米40地下室方案是否合理经济：出入口、停车数量、设备房；无效面积是否过多（非转换结构）41结构选型经济合理性混凝土标号及每平方米得含钢量是否满足绿城强制性条文及规范要求。42变形缝设置伸缩缝、沉降缝、抗震缝是否满足绿城强制性条文及规范要求。43地下室部分扩展基础面积或桩基础桩数是否合理输入PKPM运算，并且要求在基础图上插入标准组合轴力。44基础（桩承台）高度取值是否合理基础（桩承台）高度一般由冲切控制，同时抗弯配筋尽量接近最小配筋率要求。45复核是否表达基础底参考标高（或参考桩长）　46地下室底板内力计算计算程序是否为“约定程序”，且判断计算结果的合理性（简单描述）。 47地下室底板配筋计算底板拉通筋是否为“约定数值”，对于应力集中处的配筋计算取平均弯矩进行配筋，截面宽度取max{1000，构件高度}；复核是否验算了裂缝宽度（应提供计算书）。48地下室侧壁侧壁竖向通长筋和水平筋是否为“约定数值”，侧壁根部（嵌固端）的承载力（弯矩）是否不大于该处底板承载力（弯矩）。49复核电梯坑、集水井是否和基础（桩承台）相碰　50复核联合基础（桩承台）是否需要设置面筋柱净距≥1/2基础高度，均应设置构造面筋；柱净距≥基础高度，按最小配筋率设置面筋，且底筋向上弯（隔一弯一）。51地下室外围的步级、阳台等是够设置了结构梁、板52是否表达了沉降观测点及大样53地下室底板、顶板结构找坡表达是否清楚54与建施核对结构找坡。55地下室顶板荷载取值是否为“约定数值”56计算梁时，消防车荷载是否按“影响线”法计算。57和地下室楼梯有防火分隔墙的楼梯，地下室梯段应支承防火墙58结构净高是否满足建筑使用空间需要59其他部分楼梯结构净空是否≥230060建施总说明中“配筋详结施”，结施是否已设计61电梯机房顶是否设置吊钩（且复核承载力是否满足厂家要求）和吊钩大样62电梯门边是否设置混凝土牛腿（和建施统一）63正负零以上部分结构模板图和建施是否相符64将结构模板图CAD插入建施平面图中，核对以下内容：65a）梁、板布置是否和建施相符；66b）结构大样和建施大样是否对应；67c）阳台、卫生间、厨房标高是否和建施大样相符；68d）穿混凝土墙、梁孔洞，楼板孔洞是否和建施、设备施相符； 69e） 外围梁高是否和建施大样相符；70f）电梯门洞结构高度是否为2250mm；71g）分户墙可拆除时，是否设计为反梁；72h） 砌体构造柱，建施、结施是否已表达（建施应表示所有构造柱定位，结施应表达外围构造柱定位且配筋）；73i）屋面构架和建施是否相符；74j） 同一轴线梁宽不一致时，是否影响设备管线、楼板孔洞大小，尤其是设置转换梁时。75剪力墙、柱配筋和电算是否相符76梁配筋和电算结果是否相符77将梁电算结果CAD图插入梁配筋图，核对以下内容：78a）  极限状态复核——逐根梁复核；79b）正常使用状态复核——跨度较大梁、配筋率较大梁、跨高比较80c）大梁、悬臂梁复核；81d） 对于跨度≥10米的梁，应指定起拱值取max{计算弹性位移值，L/2000}。82板配筋和电算结果是否相符83核对以下内容：84a）  板的边界条件是否符合《结构专业设计指导书》；85b） 异形板是否采用有限元计算；86c）  板的配筋率是否符合《结构专业设计指导书》；87d） 板跨≥5米时，是否分区格配筋。88梁构造大样89核对以下内容：90a）独立悬臂梁水平锚固长度较小时，是否补充了附加锚固措施（水平锚固段＜0.4la，不能设计为独立悬臂梁；0.4la≤水平锚固段≤0.6la，则应设置附加锚固措施—— 点焊附加短筋）；91b） 折梁、变宽度梁、变高度梁是否表达了大样；92c）  梁上开孔是否表达了大样；93d） 复杂、钢筋较多的梁，是否已表达钢筋排列图，例如转换梁、钢筋较多的变宽度梁。94板构造大样95核对以下内容：96a）  阴角、阳角是否表达了大样；97b） 和混凝土墙相连的支座负筋锚固长度是否已说明取la（可以在结构总说明表达）；98c）  凹凸板是否表达了高低处钢筋大样，注意竖板厚度≥板厚。99规范强条各抗震设防类别建筑的抗震设防标准是否符合要求（抗规GB50011-2001第3.1.3条）100天然地基基础是否进行了抗震验算（抗规GB50011-2001第4.2.3、2条）101各类建筑结构的地震作用计算是否符合相关规定（抗规GB50011-2001第5.1.1条）102钢筋混凝土结构的抗震等级是否符合相关规范要求（抗规GB50011-2001第6.1.2条）103梁的钢筋配置是否符合相关规范要求（混凝土规范GB50010-2002第11.3.1条、抗规GB50011-2001第6.3.3条、高规JGJ3-2002第6.3.2条）104柱的钢筋配置是否符合相关规范要求（混凝土规范GB50010-2002第11.4.12条、抗规GB50011-2001第6.3.8条、高规JGJ3-2002第6.4.3条）105 剪力墙竖向、横向分布钢筋的配置是否符合相关规范要求（抗规GB50011-2001第6.4.3条、高规JGJ3-2002第7.2.18条）106考虑地震作用组合的框架梁，其正截面抗震受弯承载力是否满足规范要求（混凝土规范GB50010-2002第11.3.1条）107根据建筑物地基基础设计等级及长期荷载作用下地基变形对上部结构的影响，地基基础设计是否符合规范要求（基础设计规范GB50007-2002第3.0.2条）108地基基础设计时，所采用的荷载效应最不利组合与相应抗力限值是否符合规范要求（基础设计规范GB50007-2002第3.0.4条）109高层建筑结构地震作用计算是否符合规范原则（高规JGJ3-2002第3.3.2条）110配筋率是否超过2.5%（仅框梁）或小于最小配筋率111梁底筋面积是否小于面筋的一半112给排水专业给排水与项目所在地实际市政条件的关系113水管平面布置、流水方向、阀门井、消火栓井、检查井、水表井、化粪池等的尺寸和布置与建筑总平图、市政道路、景观绿化及建筑出入口、管道连接点的控制标高和位置的复核。114水质净化处理工艺和设备选型115材质、管径、保温材料的选择116系统问题给水、排水、消防系统是否正确（特别是消防）1、市政压力利用状况，给水分区合理1172、消火栓分区合理，消防级别正确。1181、给水引入管、环管管径合理。 给排水总图给排水总图布置是否合理（给排水管管径、化粪池、检查井）1192、管道井、水表阀门井、窨井、化糞池等位置、尺寸、数量是否合理、隐蔽和美观，是否便于操作、维护。1203、雨水排处管数量及管径合理。1214、地下室顶板和场地排水合理。122地下水池生活、消防水池面积、容积是否经济合理；位置和建筑、结构一致1、容积、面积计算校核。1232、与结构承台、地梁关系。124地下室管道及设备地下室车库内给排水系统的各种设备、管道、消防喷头、消火栓等设施的安装位置及标高与其它专业的安装是否冲突，车库的净高度是否满足规范要求。125水泵房水泵房面积及位置是否正确，水泵流量扬程及用电负荷校核，1、根据水泵布置校核水泵房面积。2、核对水泵流量扬程是否符合设计标准3、审查电气施工图关于水泵的用电负荷设计功率是否满足各类水泵的实际用电要求126排水沟集水坑1、根据结构底板面层厚度确定集水坑距离，数量。2、根据承台布置，集水坑位置校核。3、电梯基坑有无排水，排至附近集水井。4、各设备间（水泵房、换热站、泳池设备房）有无设置集水井。127集水坑数量及布置距离是否合理；位置是否建筑结构一致，地面找坡合理。128卫生间给排水管道布置（大降板或小降板）是否合理，管道不外露在卧室、客厅、餐厅、玄关等室内空间。卫生间降板范围合理，管道不外露在房间；129屋面排水屋面排水斗的设计和排水量是否符合规范要求130供暖1、校对地暖集分水器的设置位置是否已结合精装修设计统一考虑1312、结合电气图纸审查散热片的位置与开关插座有无冲突1323、审查热力入口装置的设置位置既满足检修又不影响地下室功能使用。133立管给水、污水、雨水、空调冷凝水管布置是否影响建筑立面1、立管对建筑外立面影响小。2、立管与门、窗、洞口不冲突，立管检查口朝向是否便于检修。3、空调冷凝水排放管位置、数量的设置与空调机位、空调孔的位置是否冲突。134排水出户管排水出户管布置是否合理1、排出管组织合理。2、覆土厚度满足排水要求。3、排出管不与梁、承台冲突。135管井及消火栓管井位置合理，尺寸适中；消火栓位置合理。1、消火栓及立管应放置在公共空间。1362、消火栓安装不得贯穿墙体（管井处除外）137 3、管井位置及尺寸校核，管井应满足管道安装要求，出详细立面、剖面图138其它管道需穿结构粱、剪力墙时，复核是否预留和位置。管道遇转换梁是否避让。必须校核管道遇转换梁、地梁、承台的避让关系。139暖通空调专业系统暖通空调设计参数和空调系统选择是否合理，暖通空调系统的容量配置、设备选型、材料选用、机房及管线布局是否符合经济合理、先进适用的原则，设备材料的性能和品质是否符合项目的定位要求。140室外机及冷却塔对于采用风冷热泵或有冷却塔的空调系统，室外空调设备的安装位置是否适当应避免因空调设备的安装对建筑立面、运行噪音对周边环境产生不良影响。141住宅空调室外空调机及空调排水管布置是否合理1、空调位有足够空间放置室外机1422、室外机位置通风良好，无死机风险143室内空调设备室内空调设备的安装位置及标高1、吊顶内暗装的风机盘管、空调箱、风机箱、风口、风阀和空调管线的安装位置及标高是否满足室内装修吊顶的要求。1442、装修造型是否影响空调送风形式1453、墙面空调开关的布置是否可行1464、空调送、回风口的位置是否与灯具安装可能发生矛盾147室外风口景观区域风口设置1、通、排风在景观区域的风口预留是否满足通风专业需求；1482、景观区域的风口设计是否美观、是否与景观设计和谐149防排烟系统地下车库及高层建筑防排烟系统的安装1、地下车库内各种设备、管道、风管、风阀风口等设施的安装位置及标高与其它专业的安装是否冲突，车库净高是否满足规范要求。1502、高层建筑的防烟楼梯间、前室、消防电梯或合用前室及避难间等有无设置自然排烟或机械防烟系统1513、防排烟系统风管穿越防火分区时，有无设置防火阀1524、对无直接通向室外的地下汽车库，有无设置机械送风系统。153室内排烟厨房、浴室、厕所的排风系统厨房、浴室、厕所等垂直排风管道，有无采取防止回流的措施。154相关专业要求审核空调系统对强、弱电专业要求1、电气施工图关于空调机、风机的用电负荷设计功率是否满足空调、风机、空调循环水泵的实际用电要求。1552、弱电智能化的设计是否达到空调智能化控制的实现的要求1563、空调的电气自动控制是否符合空调专业的特殊要求157立管燃气立管是否与给排水管道冲突　 燃气158燃气表燃气表的位置、热水器位置合理。精装修房，燃气表及热水器位置，应得到装饰部认同。159强电专业电气设计的合理性160变配电系统的负荷等级161各类负荷容量、162供电电源及电压等级163电源数量及回路数164专用线或非专用线165电缆埋地、近远期发展166变配电站的数量、容量及型式，设备技术条件和选型要求167照明系统168火灾自动报警系统169建筑物防雷、接地系统170系统图合理性及经济性1、审查电气材料设备选型设计是否经济、实用、合理。1712、校对电力变配电及户表设计与建筑电气设计间的系统设计及负荷量设计是否吻合，系统衔接有无漏、误。并已通过当地供电单位认可。1723、审查电力路由设计是否合理、经济，避免电力线管、线缆的浪费。1734、审查审查单元应急（公共）照明系统设计是否满足节能、消防要求。174平面设计电气竖井、预留预埋、设备吊装等的位置、规格尺寸是否合理1、审查单元电气竖井空间尺寸是否满足桥架、母线敷设及箱体、设备安装排布要求，电力户表间、强弱电间的位置、面积大小是否合理。1752、校对施工图中预留洞、预埋件的位置、标高、尺寸是否标注清楚。1763、校对电力电缆沟、桥架的电力设计与建筑单体预留洞位置是否一致。177发电机房位置、对建筑功能（噪音和排烟）的影响　178变配电所 配电间的面积、位置、高度、预留套管及电力进线方式、配电柜设置、计量表位置等是否满足当地电力部门的要求，设置位置是否合理、经济。1、根据用电量、用电性质合理设置开关站、变配电室的位置与数量。1792、审查开关站、变电室内有无电话、宽带及无线网络覆盖设计。1803、审查开关站、变配电室有无通排风、空调设计，安装位置是否与电力设备相冲突。1814、开关站、变配电室位置是否在负荷中心、预留空间是否满足电力设备安装空间要求，是否方便运输、吊装，及满足当地供电公司行业要求。182配电箱位置、对建筑功能的影响　183开关插座灯具位置的设置、分布、管线走向设置是否合理184地下室电力平面配电箱、控制箱安装位置，桥架走向及安装位置　185防雷、接地接闪器安装与建筑相适应，接地体及接闪器利用结构钢筋，室外是否预留了接地电阻测试点，位置是否合理　186电缆走向电缆由室外引入地下室时避免穿越水压力较大的区域　187弱电设计的合理性188监控中心189管道楼道190室外井道、管路191小区监控室192门卫室193电梯机房194消防系统系统、设备布置合理性及经济性　195弱电系统系统、设备布置合理性及经济性　196弱电箱弱电箱位置对建筑功能的影响；大小是否合理；并复核建筑结构位置　197人防电气配电防护单元配电系统、设备控制的合理性、配电箱、控制箱安装位置的合理性及经济性　198电缆防爆井外引电缆应通过电缆防爆井引入；并复核建筑结构位置　199照明设备布置、平战转换措施　200电站设置（＞5000m2　 柴油发电站）的合理性及经济性。补充意见签名审查人（签名）：部门负责人（签名）： 编号：JXH-12-1版本：2012采购计划表项目名称：填写日期：年月日工程名称：材料、设备名称规格、型号单位数量进场时间计划安排：工程管理部经办人：部门负责人:　日期：会签意见：造价咨询公司经办人：部门负责人:　日期：答复意见：采购人员签名：　日期：执行情况：工程管理部经办人：　日期：注：此表一式两份，项目工程管理部和采购人员各一份。 编号：JXH-12-2版本：2012合格供方外采购物资申请表项目名称：填写日期：年月日产品名称型号规格数量供方名称备注申请理由采购人员：日期：审核意见部门负责人：日期：审批意见项目公司负责人：日期：注：此表适用于采购总价小于5万元人民币的零星应急采购，由项目采购人员保管。 编号：JXH-12-3版本：2012设备进场验收记录项目名称：填写日期：年月日工程名称施工单位设备名称安装部位生产厂家供货单位检查项目检查结果设备外包装有无破损随机文件和相关资料是否齐全零部件是否与装箱单内容相符设备外观有无明显破损验收结论参加验收单位供货单位施工单位监理单位建设单位负责人:日期:负责人:日期监理工程师:日期:工程部负责人:日期:注：此表由工程管理部保管，主要用于大型设备的进场验收，如电梯、锅炉等。 编号：JXH-12-4版本：2012工程样板过程验收单项目名称：填写日期：年月日工程名称施工单位样板名称做样位置验收时间验收单编号经现场验收认上述工程样板符合相关规范和设计意图，同意按照该样板进行后续工程施工。经现场验收上述工程样板与相关规范和设计意图不符，具体不符合点如下所示，整改施工完成后重新验收/同意进行后续工程施工：规范及设计要求工程样板情况处理意见确认人（签名）施工单位监理部工程部设计部其它参评部门说明：1．本次验收共照片张附后，照片编号，主要用于重要样板，如外立面、新型材料、工艺使用等。2．本表签字完成后由工程部发各部门存档。 编号：JXH-12-5版本：2012工程样板最终验收单项目名称：填写日期：年月日工程名称施工单位样板名称做样位置确认时间确认单编号该工程样板在做样过程中共经历过次正式验收，过程验收记录如下：过程验收次数过程验收项目样板确认单编号验收结果经现场确认上述工程样板符合相关规范和设计意图，同意按照该样板进行大面积施工。经现场确认上述工程样板应做如下改动，对这些改动施工完成后重新组织最终验收/进行大面积施工。确认人（签名）施工单位监理部工程部设计部其它参评部门说明：1．本次验收共照片张附后，照片编号：2．本表签字完成后由工程部发各部门存档。 编号：JXH-12-6版本：2012住宅工程首层标准层质量验收记录表项目名称：填写日期：年月日工程名称房（户）号验收日期建设单位监理单位施工单位设计单位序号验收项目验收内容验收结论及记录1室内空间轴线、标高、尺寸复核结构净高、开间、进深、2各楼面标高各功能性用房相互间的标高设置3门窗洞孔检查洞孔尺寸、避雷接地引出线、窗台洞孔压顶设置4楼板结构层厚度现浇楼板厚度、标高5砼质量保护层、砼强度、观感质量6砌体质量灰缝及饱满度、垂直度、平整度、观感质量7厨房、卫生间管道预留孔烟道、排气口、地漏、山下水管道等预留孔洞位置、标高8空调洞孔、隔板洞孔位置、标高、隔板尺寸大小、散热情况9管道预埋预埋的位置、预埋方法10细部结构质量砼翻边、圈、过梁、线条、构造柱、空调板或机位11蓄水试验阳台、卫生间、厨房地坪进行结构蓄水试验检查验收结论（附检查相片）相关人员签字（1） 编号：JXH-13-1版本：2012现场成品保护检查验收表项目名称：填写日期：年月日工程名称：施工单位：监理单位：施工阶段：检查人：检查日期：序号检查细项检查内容检查记录检查人闭合日期1主立面通道砼柱角□保护□标示□保持　　　2地下室后浇带□钢筋刷水泥浆□封闭□保持　　　31-3层楼梯踏步□保护□保持　　　4易污染部位管道□保护□保持5铝合金门窗□玻璃□型材□门槛□保持　　　6进户门□门扇□门框□保持　　　7楼梯栏杆□转角部位□栏杆□保持　　　8外立面石材□包装□运输□搬运　　　□现场堆放保护　　　□施工完成后易破坏部位的保护　　　填写说明：1、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。 编号：JXH-14-1版本：2012施工进度计划审批表项目名称：填写日期：年月日工程名称上报单位计划名称评审意见：根据审核要点逐项审核，并详细记录审核意见。工程分管人员：日期：年月日审核意见：工程管理部负责人：日期：年月日审批意见：项目工程分管领导：日期：年月日注：本表一式三份，项目工程管理部、监理单位、施工单位各执一份；用 于施工总进度、月进度、周进度计划的审批， 编号：JXH-14-2版本：2012进度计划审核要点项目名称：填写日期：年月日序号计划项目审核要点1工程总体进度计划□工程总体进度计划应符合《项目总体开发计划》。2计划包含主要的分部分项节点：□开工时间、□桩基完成时间、□基础完成时间、□销售节点、□样板房样板区完成时间、□主体结顶时间、□外架拆除时间、□各个分包单位进场时间、□材料采购进场时间、□装修完成时间、□室外市政景观完成时间、□一户一验完成时间、□竣工验收时间。3□进度计划文件应采用时标网络图表示。4□项目总进度计划应符合《工期标准》，若有突破，须书面说明理由。5施工总进度计划□审核施工总进度计划的合理性，□与《项目总进度计划》的吻合性。6计划包含主要的分部分项节点：□开工时间、□桩基完成时间、□基础完成时间、□销售节点、□样板房样板区完成时间、□主体结顶时间、□外架拆除时间、□装修完成时间、□室外市政景观完成时间、□一户一验完成时间、□竣工验收时间7计划应包括：□各个分包单位进场时间、□材料采购进场时间、□劳动力安排计划、□进度控制的方法和具体措施、□机械设备安排计划、□施工流水段安排的合理性、□施工工艺的合理性8□进度计划文件应网络图表示。9月度进度计划□月度计划应对进度执行情况的进行综合描述10□月度计划应符合《施工总进度计划》的安排，并对此前发生的进度滞后情况制订有效的补救措施。□月度计划中还应有必要的劳动力计划和机具设备配置计划。 编号：JXH-14-3版本：2012上周工作执行情况（年月日――年月日）项目名称：工作责任人：填写日期：年月日序号工作面具体工作与上周计划对比情况未完成情况原因分析123例会中明确工作计划外工作监理单位管理现场质量以及文明施工情况具体管理措施部门领导点评意见 编号：JXH-14-4版本：2012本周工作计划（年月日――年月日）项目名称：工作责任人：填写日期：年月日序工作面具体工作完成日期备注123需要协调解决的问题部门领导点评意见注：1．需要协调解决的问题一栏填写需要其他人员或部门协助的相关工作内容；2．执行情况需精确到日。 编号：JXH-14-5版本：2012监理月报回复单项目名称：填写日期：年月日工程名称施工单位监理单位月报日期本月监理工作评价：根据监理单位上报的月报内容及对工程现场的管控情况详细评价监理工作情况、存在问题及改进意见等内容。下月工作重点：根据工程进度计划落实需监理单位管控项。工程分管人员：日期：审核意见：工程管理部负责人：日期：注：此表一式二份，项目工程管理部、监理单位各执一份。（1工程部应要求监理单位在每月25日前后一天上报监理月报；2.注意回复的及时性，工程部在收到月报的三天内完成审批并将以回复单的形式反馈至监理单位，并督促监理单位根据回复意见严格执行。） 编号：JXH-15-1版本：2012现场安全文明施工检查验收表项目名称：填写日期：年月日工程名称：施工单位：监理单位：施工阶段：检查人：检查日期：序号检查细项检查内容检查记录检查人关闭日期1工地大门□五牌一图□企业CI形象□门口硬化及绿化□冲洗设施、沉淀池、排水沟　　　2沿街主立面□沿街主立面形象□安全网□钢管　　　3施工围墙□围墙形象□标段间围墙□清洁维护　　　4临边防护□四口五临边防护□形式统一□清洁维护　　　5施工道路□道路硬化□排水沟□清扫保洁□材料堆放　　　6责任人公示牌□设置□维护□工作内容　　　7生活区□清扫保洁□空调配置□设施维护　　　8材料堆放□堆放整齐□分类□标示　　　9施工车辆□冲洗□密封□防洒落措施　　　10标示标语□颜色□部位□内容□清洁维护　　　11搅拌场地□防护□配比牌□磅秤　　　12消防设施□责任人□消防器材□检查记录　　　13成品保护□通道处柱角、楼梯踏步□后浇带钢筋　　　14粉尘、噪音□清扫保洁□洒水□防扬尘措施□夜间施工审批　　　□对周边居民防护措施15施工用电□设施设备□检查维修□检查记录　　　16看房通道□美观牢固□安全防护　　　17场容场貌□责任人□清扫保洁□工序落手清　　　18废污水□化粪池□沉淀池□定期清理　　　填写说明：1、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。 编号：JXH-16-1版本：2012供方考察申请表项目名称：填写日期：年月日供方名称□生产厂家□供应商所在城市物资品名及重要性单价数量总额进场时间考察要点□生产规模、企业质量管理现状、现场管理水平、人员结构情况□有无从事、完成某项工程、项目的成套技术和管理经验□样品检测及检测手段□其他内容考察人员申请理由申请人：申请单位：日期：集团材料设备部审批意见业务分管人员：负责人：日期：注：本表由项目公司保存原件，材料设备部审批后保存复印件。 编号：JXH-16-2版本：2012供方评价表项目名称：填写日期：年月日单位名称地址联系人联系电话业务范围评价内容及方法：报供方评价表前若对供方管理规程不熟悉的，请认真研读后再发起流程。以免发生流程不符合要求来回转的现象。随附资料：评价意见：评价人员：日期：预审意见：项目公司负责人：日期：审核意见：签章：日期：审批意见：签章：日期：注：本表由供方管理部门保存原件，并随附评价报告，供方资料。，结合《建安工程供方管理规程》要求执行。 编号：JXH-16-3版本：2012施工方案审批表项目名称：填写日期：年月日工程名称监理单位施工单位施工方案名称审核意见：工程分管人员：日期：年月日审核意见：工程部负责人：日期：年月日审批意见：项目总工程师（分管领导）：日期：年月日注：本表一式三份，项目工程管理部、监理单位、施工单位各执一份。用于各类施工方案的审批，重大施工方案（如基坑、幕墙、钢结构等）应报集团审批。 编号：JXH-16-4版本：2012工程联系单项目名称：填写日期：年月日工程名称摘由主送抄送回复要求请在日内签复。联系内容：工程管理部负责人：工程分管人员：日期：年月日签复意见签复单位签章：经办人：日期：年月日处理结果验证：验证人：日期：年月日注：此表用于与施工单位对施工节点细部作法等工程技术问题的联系，要求施工单位及时签复，工程部做处理验证，应关注表格的闭合。 编号：JXH-16-5版本：2012工作联系单项目名称：填写日期：年月日发函单位/部门主送单位/部门抄送单位/部门联系内容：单位/部门负责人：经办人：日期：签收人签收时间答复意见：单位/部门负责人：经办人：日期：落实情况：发函单位/部门经办人：日期：说明：此表用于内部沟通、信息反馈，原件由发函部门保存，主送部门及抄送部门保存复印件。 编号：JXH-16-6版本：2012工程管理部通知单项目名称：填写日期：年月日工程名称摘由主送抄送回复要求□请在日内处理完毕，并书面回复。□仅作通知，不需回复。通知内容：工程管理部负责人：工程分管人员：日期：年月日处理结果验证：验证人：日期：年月日注：本表一式三份，项目工程管理部、监理单位、施工单位各执一份。1.用于日常事务的通知，可不用回复；2.用于工程质量、进度等问题整改，通知单后应附整改部位的照片，且必须要求施工单位回复，回复单后附整改后照片一并上报。收到施工单位回复单后，工程部作处理结果验证，若通知内容中涉及罚款，在验证栏应注明罚款具体情况（罚款方式，罚款是否执行）。 编号：JXH-16-7版本：2012工程部整改回复单项目名称：填写日期：年月日主送抄送工程名称摘由回复内容：施工单位（盖章）：项目经理：日期：年月日复查意见：监理单位（盖章）：专业监理工程师：日期：年月日注：用于涉及工程质量问题整改的工程通知单回复，回复单后应附整改部位整改后照片。 编号：JXH-16-8版本：2012停止点验收及见证点验收计划表项目名称：填写日期：年月日序号验收项目参加单位及人员　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工程分管人员：　　　　　　工程部负责人：注：在项目开工时应做停止点验收及见证点验收计划，施工过程中根据计划执行。 编号：JXH-17-1版本：2012监理规划／监理细则审批表项目名称：填写日期：年月日工程名称监理单位监理规划／监理细则名称审核意见：监理规划审核要点：1、工程项目概况；2、监理工作范围、内容、目标和工作依据；3、项目监理部的组织形式、人员配备计划、岗位职责；4、监理工作程序、工作方法和措施；5、监理工作制度和设施；6、监理记录目录。工程分管人员：日期：年月日审核意见：工程部负责人：日期：年月日审批意见：项目总工程师：日期：年月日注：此表一式二份，项目工程管理部、监理单位各执一份。 编号：JXH-18-1版本：2012卷内目录序号文件编号责任者文件题名日期页次备注001填写文件形成单位……001-101…102………………………………………300-400 编号：JXH-18-2版本：2012文件移交清单项目名称：填写日期：年月日移交部门：移交人:接收部门：接收人：移交日期：移交时间：序号文号文件名页数备注注：工程竣工后，竣工资料整理完整，经审核后与物管公司、项目公司部门间及集团公司移交时使用。编号：JXH-19-1版本：2012 项目后评价报告目录一、项目概况1、项目概况项目位置、项目四至情况、项目周边环境、主要经济技术指标，物业类型及特征、地块平面图。2、项目整体开发进度项目总体开发思路及目标实现、开发主要进度节点。二、项目投资管理1、宏观经济及房地产市场的发展变化分析项目拿地到交付业主过程中的宏观经济和房地产市场发展变化分析项目所在地区的经济、人口变化发展情况分析、房地产市场形势变化对项目发展的影响。2、土地的取得及协议执行情况土地取得方式、楼面价格及与周边地块价格分析比较，土地款支付及交地执行情况。3、产品定位及经济技术指标的变化对项目投资的影响分析通过对不同的产品定位及经济技术指标的调整而对投资的影响。4、以财务指标对项目的整体评价从项目投资成本回报率、内部收益率、销售收入、利润对经营指标分析，建安成本变动原因及相关土地款配套费交纳对财务指标的影响。5、可提供的项目拓展经验从土地取得、谈判、土地款支付等方面阐述。三、本体建设 从员工招聘、员工培养、团队建设、员工个人职业发展、员工薪酬、员工关爱等方面阐述。四、项目前期1、工程前期从计划目标与实际进度的对比与分析、设计中存在的问题、审批流程与政策的变化等方面进行评价。2、销售前期从面积预测、预售证申领、工程进度的配合等方面进行评价。3、交付前期从验收计划与实际进度对比与分析、验收中存在的问题、工程进度与整改的配合等方面进行评价。五、营销管理1、项目销售情况项目规模、物业类型和分期开发情况，附总体规划图及项目实景，项目分期开盘、销售情况分析、销售瓶颈解决方案。2、项目定位、销售阶段房地产形式分析土地市场情况分析、商品房及二手房市场情况分析、国家宏观政策对营销的影响。3、目标客户与成交客户的分析、比较4、项目营销策划从对房地产政策调整的应对措施、各阶段营销推广及效果评价等方面阐述。5、项目销售节点把控周边竞争楼盘分析、从销售计划安排、销售定价的分析等方面阐释。6、对项目市场定位营销工作的评述从项目的整体定位、目标客户定位、主题及形象定位、配套定位及物业定位的符合度及准确率等方面阐述。 7、营销亮点及可借鉴的经验教训六、工程管理1、项目概况2、设计管理（1）项目定位从规划设计、项目定位、经济技术指标等方面阐述。（2）项目建筑标准从结构体系、建筑用材、装修标准、机电配置等方面阐述。（3）设计过程管理及控制从建筑、结构、精装修、景观、综合管线设计过程及进度把控等方面阐述。(4)营销及业主对设计提出的要求（5）设计管理中的经验、教训从设计管理把控、细部节点设计等方面阐述。3、招投标管理（1）总包、监理、分包单位的考察、筛选；（2）招标计划与实际计划比较、分析；（3）招标形式分析；（4）中标单位的选择与确定；（5）招投标过程中的经验、教训。4、工程管理（1）工程部管理架构及人员配备（2）工程质量管理从管控措施、重点难点工序把控、存在的问题及解决方法等方面阐述。（3）工程进度管理 从计划工期与实际工期的对比分析、计划纠偏措施、存在的问题及解决方法等方面阐述。（4）工程成本管理从工程实际成本与计划成本分析比较、管控措施、工程变更签证、合同的签定、存在的问题及解决方法等方面阐述。（5）安全文明施工从总平布置、CI设计、现场形象、办公环境、防尘降噪措施、现场安全管理、民工管理、现场保洁等方面阐述）。5、对合作单位的评价根据合同条款，对各合作单位从履约情况、工作配合、管理能力等方面进行评价，明确能否继续做为合格供方，同时对合同中的条款合理性、完整性进行阐述。（1）对设计单位评价；（2）对总包单位评价；（3）对监理单位评价；（4）对各分包单位评价。七、材料管理1、材料计划编制2、供方考察3、材料招标4、材料供应与配合5、合同履约及评价八、财务管理1、项目整体财务运营情况及分析2、项目融资、按揭及资金回笼情况及分析3、项目税务筹划及经验分享 4、项目财务评价指标分析九、项目综合评价1、项目开发过程中提出可借鉴的经验2、综合评价结论备注：第六章节“工程管理”，工程管理部需按此执行，其余章节请各相关部门、专业公司相应负责编制。'