受检工程概况表.doc

'附件1：受检工程概况表工程名称工程地点建筑规模（房屋工程）平方米形象进度结构类型层数施工许可证号各方主体和有关机构各方主体单位名称资质、资格情况项目负责人员资格情况建设单位勘察单位设计单位主要施工单位主要分包单位监理单位施工图审查机构结果统计符合项/基本符合项/不符合项检查组成员签字：检查日期：—14— 附件2：工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表序号检查项目检查情况评价1建设单位施工前办理质量监督手续情况按规定办理未按规定办理□符合□不符合2施工前办理施工图设计文件审查情况按规定办理未按规定办理□符合□不符合3施工前办理施工许可(开工报告)情况按规定办理未按规定办理□符合□不符合4按规定委托监理情况按规定委托未按规定委托□符合□不符合5组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况组织图纸会审、设计交底、设计变更工作仅组织图纸会审、设计交底、未组织□符合□基本符合□不符合6原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况按要求重新报审未重新报审□符合□不符合7勘察单位单位资质、人员资格、配备情况单位资质、人员资格符合相应要求单位资质、人员资格不符合相应要求□符合□不符合8参加地基验槽情况参加了地基验槽验收未参加地基验槽验收□符合□不符合9设计单位单位资质、人员资格、专业人员配备情况单位资质、人员资格符合相应要求，专业人员配备齐全单位资质、人员资格不符合相应要求，专业人员配备不齐全□符合□不符合10参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收情况均参加了地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收参加了地基验槽、基础、主体结构及工程竣工验收仅参加地基验槽、基础、主体结构验收□符合□基本符合□不符合11签发设计修改变更、技术洽商通知情况均签发了设计修改变更、技术洽商通知签发设计修改变更没有签发□符合□基本符合□不符合12参加有关工程质量问题的处理情况参加有关工程质量问题的处理未参加有关工程质量问题的处理□符合□不符合—14— 13施工单位单位资质、项目经理部管理人员资格、配备及到位情况单位资质、项目经理部管理人员资格符合相应要求，人员配备到位单位资质、项目经理部管理人员资格符合相应要求，人员配备没到位单位资质、项目经理部管理人员资格不符合相应要求□符合□基本符合□不符合14主要专业工种操作上岗证、配备及到位情况主要专业工种操作上岗证符合相应规定，工种配备及到位主要专业工种操作上岗证符合相应规定，工种配备不到位主要专业工种操作上岗证不符合相应规定□符合□基本符合□不符合15施工组织设计或施工方案审批及执行情况按管理制度审批施工组织设计或施工方案，并严格执行按管理制度审批施工组织设计或施工方案，但执行过程中有偏差施工组织设计或施工方案审批程序混乱，或不按施工组织设计或施工方案执行□符合□基本符合□不符合16施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置及实施情况施工现场按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准施工现场配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准施工现场没按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准□符合□基本符合□不符合17工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件的实施情况严格按工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件的实施工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件的执行不严格不按工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件的实施□符合□基本符合□不符合18监单位资质、项目监理机构的人员资格、配备及到位情况单位资质、项目监理机构人员资格符合相应要求，人员配备到位单位资质、项目监理机构人员资格符合相应要求，人员配备未全面到位单位资质、项目监理机构人员资格不符合相应要求□符合□基本符合□不符合—14— 理单位19监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，并严格执行按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，但未严格执行未按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，或未执行□符合□基本符合□不符合20对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查未对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查未对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查□符合□基本符合□不符合21对分包单位的资质进行核查情况严格对分包单位的资质进行核查未严格对分包单位的资质进行核查未对分包单位的资质核查□符合□基本符合□不符合22见证取样制度的实施情况严格实施见证取样制度未严格实施见证取样制度未实施见证取样制度□符合□基本符合□不符合23对重点部位、关键工序实施旁站监理情况严格按规定对重点部位、关键工序实施旁站监理，有相关记录仅对部分重点部位、关键工序实施旁站监理，少数不到位对重点部位、关键工序没有或多数没有实施旁站监理□符合□基本符合□不符合24质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全未严格按规定要求填写质量问题通知单，对质量问题整改结果的复查不够及时不按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查□符合□基本符合□不符合结果统计符合项/基本符合项/不符合项检查组成员签字：检查日期：—14— 附件3：工程建设强制性标准执行情况检查表（施工部分）检查项目检查内容评价备注符合基本符合不符合一、工程资料1原材料、成品、半成品、构配件质量证明文件和进场复试报告结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、预应力混凝土的锚具、夹具、门、窗、保温材料等质量合格证明文件和进场验收记录，对重要工程使用水泥、钢材及预制构件结构性能检测报告2见证取样和送检记录承重结构用水泥、外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、承重墙的砖、砌块和防水材料等见证取样和送检记录资料及相关试验（检验）报告单3施工图设计文件变更、洽商施工图设计文件变更、洽商应符合程序，记录完整4施工试验报告（记录）混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、基桩检测报告、回填土检验报告等5施工记录工程定位、基槽验线、桩基础隐蔽记录、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录；混凝土施工记录；预应力张拉、灌浆记录；桩基施工记录应内容完整、有效真实6质量验收记录检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参与验收人员应具有相应资格7质量问题的处理检查工程发生违反强制性条文的质量问题的调查、处理记录二、地基基础—14— 1复合地基地基强度或承载力检验、单桩强度检验方法和数量应符合要求2桩基础工程桩承载力检验方法和数量应符合要求3基坑开挖开挖顺序、方法、保护措施、排水措施，基坑周边堆载情况，基坑（槽）支撑监测情况三、混凝土结构1模板与支架的设计模板的设计方案及实施情况，现场查看其承载能力、刚度和稳定性情况2受力钢筋品种、级别、规格和数量对照施工图检查及钢筋代换情况3预应力钢筋预应力筋张拉锚固，锚固端处理及锚具封闭4混凝土强度和试块留置现场混凝土配合比实施情况，计量器具设置应用；预拌混凝土的坍落度；混凝土试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等四、砌体结构1砌筑砂浆强度和试块留置现场砂浆配合比实施情况，计量器具设置应用，砂浆使用时间、砂浆试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等2小砌块质量施工时所用小砌块的产品龄期不应小于28天，承重墙体严禁使用断裂小砌块，小砌块应底面朝上反砌于墙上3预制承重构件安装观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况结果统计符合项/基本符合项/不符合项检查组成员签字：检查日期：—14— 附件4：建筑节能工程施工质量检查表序号检查项目施工部分监理部分检查标准符合基本符合不符合检查标准符合基本符合不符合1方案编制建筑节能工程施工前，施工单位应编制建筑节能工程施工技术方案并经审查批准总监必须对节能专项施工方案进行审查签认2设计变更任何设计变更均不得降低建筑节能效果监理单位在建筑节能设计变更实施前应确认当设计变更涉及建筑节能效果时，该项变更应经原施工图设计审查机构审查在建筑节能设计变更实施前应办理设计变更手续，并获得监理或建设单位的确认3进场验收、核查、复验节能工程的材料、构件等进场验收、保温隔热材料和粘结材料等的进场复验符合验收规定；幕墙保温材料、幕墙玻璃、隔热型材的复验及性能检测；建筑外门窗及玻璃的进场验收、外门窗及中空玻璃的复验及性能检测；散热器复验及性能检测；风机盘管机组复验及性能检测；照明光源、灯具及其附属装置的进场验收，低压配电系统选择的电缆、电线的截面和每芯导体电阻值的复验及性能检测经审核所有资料合格，并签认；材料不合格，退场并未使用，保温隔热材料和粘结材料的见证取样送试；幕墙材料、幕墙玻璃、隔热型材的见证取样送试及型式检验报告的审核签认；外窗及中空玻璃的见证取样送试及型式检验报告的审核签认；散热器、风机盘管机组的见证取样送试；低压配电系统选择的电缆、电线的截面和每芯导体电阻值的见证取样送试4墙体节能工程墙体施工1、保温隔热材料的厚度按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收2、保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接及与基层的粘结强度拉拔试验3、保温浆料与基层及各层之间的粘结必须牢固，不应脱层、空鼓和开裂4、保温层采用后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验预制保温板浇筑混凝土墙体保温板、保温浆料作保温层、保温砌块砌筑、预制保温墙板、隔汽层的设置及做法符合设计及验收规定。—14— 5幕墙节能工程密封条、单元幕墙板块之间的密封处理、开启扇关闭、保温材料厚度及安装质量符合验收规定。按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收遮阳设施的安装、热桥部位的隔断热桥措施、幕墙隔汽层、冷凝水的收集和排放质量符合验收规定。6门窗节能工程外门窗框或副框与洞口之间的间隙填充、外窗遮阳设施、天窗安装质量符合验收规定。按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收7屋面节能工程保温隔热层的敷设及热桥部位的保温隔热措施、通风隔热架空层、采光屋面、屋面的隔汽层质量符合验收规定。按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收8地面节能工程基层处理、地面保温层、隔离层、保护层、有防水要求的地面保温层、及表面防潮层、保护层符合设计要求，并应按施工方案施工。按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收严寒、寒冷地区的建筑首层直接与土壤接触的地面、采暖地下室与土壤接触的外墙、毗邻不采暖空间的地面以及底面直接接触室外空气的地面应按设计要求采取保温措施。9采暖节能工程设备、阀门及附件，温控、计量及水力平衡装置安装质量，散热器的数量及安装方式；散热器外表面涂刷符合验收规定按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收散热器恒温阀安装位置、低温热水地面辐射供暖系统防潮层和绝热层的做法及绝热层的厚度、温控装置的传感器安装高度、热力入口装置质量、方向、水力平衡装置应运行调试及标志、采暖系统保温层和防潮层的施工质量，采暖系统隐蔽工程验收采暖系统与热源联合试运转及调试符合验收规定。按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收—14— 10通风与空调节能工程设备、阀门及附件，温控、计量及水力平衡装置安装质量、风管严密性检验和漏风量测试记录、组合式空调机组、柜式空调机组、新风机组、单元式空调机组的安装质量、风机盘管安装质量；风机规格、数量和及安装符合验收规定。按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收带热回收功能的双向换气装置和集中排风系统中的排风热回收装置的安装质量、电动两通调节阀、水力平衡阀、冷（热）量计量装置等自控阀门与仪表安装符合验收规定。空调风管系统及水系统管道及部件的绝热层和防潮层、冷热水管道与支、吊架之间应设置绝热衬垫符合验收规定。通风与空调系统隐检、通风机和空调机组等设备的单机试运转和调试应及时，总风量与设计风量的允许偏差符合规范规定11空调与采暖系统冷热源及管网节能工程材料设备进场验收、绝热材料等复验及性能检测，隐蔽工程验收、设备、阀门及附件，温控、计量及水力平衡装置安装质量符合验收规定。经审核所有资料合格，并签认；材料不合格，退场并未使用，绝热材料的见证取样送试及型式检验冷热源侧的电动两通调节阀、水力平衡阀及冷（热）量计量装置等自控阀门与仪表安装，锅炉、热交换器、电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组、蒸汽或热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组等设备的安装符合验收规定。按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收冷却塔水泵等辅助设备安装、空调冷热源水系统管道及配件绝热层和防潮层及保护层、冷热源机房、换热站内部空调冷热水管道与支、吊架之间绝热衬垫，空调与采暖系统冷热源和辅助设备及其管道和管网系统试运转及调试符合验收规定。—14— 12配电与照明节能工程低压配电系统调试，压配电电源质量检测，测试并记录照明系统的照度和功率密度值符合验收规定。按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收13验收分项工程质量验收记录；必要时应核查检验批验收记录按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收建筑围护结构节能构造现场检验记录，严寒、寒冷和夏热冬冷地区外窗气密性现场检测报告对现场实体检验旁站、见证、记录及签认风管及系统严密性检验记录，现场组装的组合式空调机组的漏风量测试记录，设备单机试运转及调试记录，系统联合试运转及调试记录，系统节能性能检验报告，施工方案等重要技术资料按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收建筑设备工程系统节能性能检测室内温度对现场实体检验旁站、见证、记录及签认供热系统室外管网的水力平衡度供热系统的补水率室外管网的热输送效率各风口的风量通风与空调系统的总风量空调机组的水流量空调系统冷热水、冷却水总流量平均照度与照明功率密度结果统计符合项/基本符合项/不符合项检查组成员签字：检查日期：—14— 附件5：工程建设安全生产检查记录表（实体）工程名称施工单位建设单位监理单位形象进度检查时间检查人员大门口沉砂井、截水沟、冲洗设施、围墙基坑、挖孔桩施工安全防护情况外脚手架、模板支撑系统搭设现场临时用电管理塔吊、施工升降机等起重机械设备“三宝”使用、“四口五临边”防护加工棚、安全通道搭设现场中小型机械设备管理现场消防措施民工宿舍设置场内清洁卫生、材料堆码现场安全警示标志、文明施工标语项目电子监控安装及运行情况备注建设单位代表：监理单位总监：项目经理：—14— 附件6：工程建设安全生产检查记录表（资料）工程名称施工单位建设单位监理单位形象进度检查时间检查人员安全管理机构成立、专职安全员的配备及落实安全生产责任制、规则制度建立分包单位资质及安全生产许可证安全教育和安全技术交底用工管理（用工合同、个人登记表等）专项施工方案编制、审批及论证特种作业人员持证上岗公司安全月检、项目部周检记录重点部位、环节验收记录重要机械设备运行、维护、保养检查记录安全防护用品合格证，验收、发放记录备注建设单位代表：监理单位总监：项目经理：—14— 附件7：建设工程项目合同履约管理情况检查表项目名称项目投资性质建筑面积工程造价形象进度建设单位项目负责人及电话施工总包单位项目经理及电话劳务公司负责人及电话监理单位项目总监及电话检查项目工程款支付情况完成产值万元已支付进度款万元按合同应支付进度款万元按合同尚欠进度款万元劳务费支付情况完成产值万元已支付劳务费万元按合同应支付劳务费万元按合同尚欠劳务费万元民工工资支付情况已支付民工工资万元拖欠工资万元监督民工工资发放记录情况建设单位领导代班制度劳工监督员施工总包单位与分包单位合同签订情况民工维权告示牌、农民工登记、考勤统计制度和工作量审签制度领导带班制及劳工管理员—14— 分包单位劳动合同签订情况农民工花名册民工工资支付表劳工管理员监理单位对民工工资发放监督情况“四本台账、四项制度、一预案”落实情况备注被检查单位人员：检查人员：检查日期：—14—'