【精品】实施手册

'N^USOFT厂东软作业指导书OperationGuide文件名称FileName：系统集成工程实施手册文件编号FileNumber：文件版号FileVersion：1.0文件页数FileTotalPages：lip生效日期ValidatedDate：拟审批制Draftedby：核Auditedby：准Authorizedby：日日日期Date：期Date：期Date：受控印章ControlSeal： 1.目的32.适用范围33.相关文件（或术语）34•项目实施简要流程45.实施人员工作职责55」合同管理55.2进度管理55.3物料管理65.4质量管理65.5文档管理65.6成木管理76实施人员工作程序76.1实施前准备76.2工程实施87项Fl任务分解97.1综合布线项bl97.2网络项目108质量记录清单10文件修订状态一览表章节页码版本/修改生效口期描述修订人ALLALL1.0/02002.10.30新建文件，用于系统集成工程实施指导 1•目的通过对从事结构化布线系统实施和网络实施的实施工程师的工作职责、作业流程以及相关的注意事项等加以描述和规范，使实施人员理解门己在实施屮的工作流程和职责以及工作产品（包括质量记录）应达到的质量，从而保证实施人员的工作质量达到TS09001标准的要求。2•适用范围适用于公司承接的网络项n和布线项no3•相关文件（或术语）《工程实施和质量控制》《工程计划》 4•项目实施简要流程涉及文档项目过程提交用户确认14工程实施《顾客确认意见表》《工程阶段实施报告》《工程阶段IPQC报告》《产品测试状态标识单》《产品交付清单》《变更通知》《项目备忘》《外协人员档案及考核表》《培训反馈表》工程文档归38^5《顾客联系人档案》工程验收《验收报告》V对用户进行培＜6工程售后服禁9《用户售后服务控制卡》 5•实施人员工作职责5.1合同管理5・1・1在进行实施前，实施人员应对《合同》中的条款（包括附件之条款）做到心屮有数，明确我方在合同中的职责。5.1.2在实施中任何与《合同》不一致的地方（进度除外），特别是对项冃额度产生较人影响时，要及时通知项目负责人（销售人员）和实施组负责人。5.1.3在双方对合同变更进行协商，取得一致后，需将具体的变更情况填写于型更通知》中,并由双方签字认可。5-2进度管理5・2・1实施人员在进行项目实施前应对《合同》之进度要求有明确的理解。5.2.2实施人员依据《合同》或《工程计划》Z进度要求（通常为工程计划程进度甘特图）进行实施。5.2.3实施人员应积极与甲方和其他协调方进行协调，使工程实施符合进度计划Z要求.5.2.4实施人员每周末将己完成事项、未完成事项及下周计划和需要协调的事项（与工程进度甘特图比较）填写到《工程阶段实施报告》中,并发送给上级主管和用户代表确认。5.2.5在实施过程中影响进度的因素较多，实施人员需要对进度计划进行维护和管理，在工程进度发生变化时对进度计划进行更新，确保进度计划和实施的实际相一致。5.2.6实施过程小的进度不得不进行延期时，首先要分析延期的原因；如是由我方造成的，要及时向甲方说明原因，得到甲方的同意后，需将延期的原因和延期的期限填写于《项忖备忘》中，并由双方签字确认。如是由甲方造成的，要及时向甲方提醒，并督促甲方协调解决，甲方确实无法协调解决时，需将延期的原因和延期的期限填写于《项冃备忘》中，并由双方签字确认。 5.2.8实施过程中进度变化要及时通知项目负责人（销售人员）和实施组负责人。5.3物料管理5.3.1实施人员应对实施中物料的数量对照合同中的产品清单及《成本预算单》进行核对，作到正确、及时的管理。5.3.2实施人员对现场物料的摆放和防护进行管理。对于产品、材料、物品及T具应分类放置，并且尽量放置整齐，做到所有实施人员都清晰明了。5.4质量管理5.4.1实施人员应对采购产品质量按照《产品测试作业指导书》进行检验,并将检验的结杲填写到《产品测试状态标识单》中,如是抽样检验，则所有的产品及其序列号填写到《产品测试清单》屮。对检验出的不合格品，及时通知商务人员进行处理。5.4.2实施人员应对实施工程中形成的阶段产品按照《布线实施作业指导书》和《工程阶段IPQC报告》之《坏机列表》进行检验,并将检验的结果填写到巨程阶段1PQC报告》屮。对检验出的不合格品需进行评审、分析产生的原因并采取有效的纠正措施。对不合格晶评审和原因分析的过程和结果填写到工程结束时的《工程总结报告中》。5.4.3实施人员应杳看所使用的测试仪器是否在校正有效期内，如过期应按照《网络测试仪使用和校止作业指导书》进行检验,并将检验的结果填写到《校止记录屮》中。5.5文档管理5.5.1实施人员应按照1S09001的要求和公司质量文件的要求（程序文件、质量记录等）填写文档。 5.5.2文档是过程的踪迹，实施人员在填写和管理文档时要作到：及时、准确、和规范。及时指的是文档制作耍及时，归档要及时。准确指的是文档中的数据必须是真实有效的。规范指的是文档的格式和填写必须符合标准。5.6成本管理5.6.1实施负责人根据合同及实施前调研记录，填写《工程预算表》,主要包括耗材、辅料、工具、施工费及住宿、交通、通讯等费用。根据《T程预算表》填写借款单进行借款。同时根据合同清单及最终变更记录填写《成本预算单》，交由商务进行产品设备的采购。5.6.2实施负责人应严格控制实施成本，工程验收后两周内，实施工程师应填写《工程结算表》，与《工程预算表》进行对比,将差界进行分析写入《工程总结报告》屮,同时归入客户档案。6实施人员工作程序6.1实施前准备产生文档程序描述人员确定实施分析合同和项口特点由系统集成事业部实施负责人根据合同任务及现有人员情况确定项忖组成员，包括实施负责人及实施工程师6.1.1在实施人员确定后，根据实际情况，组织实施人员与项目的售前支持工程师（通常是方案编写人）分析合同执行过程中的关键点和该项H的实施特点，特别是对合同中不明确的地方，填写到《项目备忘》中；同时建立《客户档案》。《项口实施任务书》《项H备忘》《客户档案》6.1.2实施人员进行现场调研，未定或待定事项写出《项日备忘》，与工程合同出现差异的部分要写ill《变更通知》并交顾客代表签字确认。 厂制定、程计岂°丿6.1.3根据《合同》和《调研记录》制定工程计划；按《工程计划》模板形成文木化的《工程计划》。《丁程计划》（的内咅节和外）r76・1・4将《工程计划》提交项H其他成员、该项H的售前工程师、系统集成事业部实施负责人、品保T程师进行内部评审。将内部评审通过的《工程计划》提交客户进行外部评审。《评审记录》《评审总结报告》《客户确认意见表》本预算总采买）6.1.5根据调研的结果，确定工程实施耗材的预算量，填写《工程预算表》，并提出采买申请。注：同类耗材的预算一•次性总金额大于5000元的，由商务人员负责进行采买，（在得到商务人员的授权许可下，也可由实施人员进行采买）；小于5000元的，可由实施工程师直接采买。《成本预算单》《工程预算表》客产站鞭、ML；一［6.1.6如有顾客提供的产品，要检验和妥善保管。《产品交接单》6.1.7布线项目应选择外协人员，并签订《外协合同》。《外协合同》6.2工程实施工作程序程序描述产生文档口・・■■—进检二621对由当地办事处人员或销售人员接收移交来的货物进行清点、入库、验收。必须在接收到货物起72小时内回复商务人员到货清单及检验结果。《产品测试状态标识单》《产品测试清单》622按《工程计划》中划分的实施阶段，依据《布线实施作业指导书》进行结构化布线施工；依据《网络实施管理作业指导书》进行网络设备的调试安装。项冃经理每周填写《工程阶段实施报告》《T程阶段实施报告》/Sr®?fc口口口佥）6.2.3按照《工程计划》中划分的阶段（网络项H）和《工程阶段IPQC报告》中划分的阶段（布线项H）进行阶段产品的检验；检验的结果记录于《工程阶段IPQC报告》。《工程阶段实施报告》《工程阶段IPQC报告》6・2・4对检验出来的不合格品进行评审、分析原因并釆取纠正措施。评审、处理的结果都记录于《工程阶段JLPQC报告》。《工程阶段IPQC报告》 ^5®6.2.5所有与合同有差异的地方均应填写《变更通知》，对《变更通知》进行审核，与顾客协商，顾客签字认可后将变更内容通知给相关人员（实施T程师、外协人员、商务及其他人员）。《变更通知》6.2.6依据《合同》条款或《工程计划》对顾客方进行培训。培训结束时收集受训人员填写的《培训反馈表》。《培训反馈表》洁理二＞16.2.7对实施现场应及时进行清理，以保证实施现场的环境卫生。<5^1提込二6.2.8按合同要求及最终变更的实际情况向客户提＞交产品，填写《产品交付清单》（包括所有提交的产品及文档）。《产品交付清单》CfSIb作6.2.9按《工程计划》和《网络测试验收作业指导书》的要求整理实施中的文档和维护文档6.2.10协同客户按《合同》或《工程计划》之验收标准进行验收，双方签字盖章确认。《验收报告》7项目任务分解7.1综合布线项目■合同方案分析及实施前调研■制订工程计划并且进行内外部评审■费用预算及签订外协合同■产品采购及耗材采买■产品进检与交付■布线实施阶段：•铜缆：线管喑埠、线槽（管）敷设、穿线、安装信息点、机柜安装、机房配线、跳线制作、机柜整理、实施现场清理•光缆：架空敷设钢绞线、地埋开挖地沟、光缆敷设、光缆标识■布线测试阶段：信息点测试与修正、光缆熔接与测试 ■文档归理与提交■项冃验收■工程总结7.2网络项目■合同方案分析及实施前调研■制订工程计划并且进行内外部评审■产品采购及费用预算■产品进检与交付■设备安装与调试：中心网络设备安装、接入层设备安装、服务器安装、应用平台安装、安全系统（防火墙、防病毒、入侵检测等）安装调试。■网络整体测试：网络连通性测试、应用系统测试■培训实施与记录■文档归理与提交■项H验收■工程总结8质量记录清单■《项日实施任务书》BTOR205J2确定实施纽•织，是项日实施启动的标志■《调研记录》BTOR205-07记录调研的信息（包括现场、屯话等）■《顾客档案清单》BTOR205-06记录客户的信息■《工程计划》BTDT204-01描述工程实施、管理的详细计划■《工程进度廿特图》■《评审总结报告及记录评审》BTOR102-04记录内部对《工程计划》的确认意见■《顾客确认意见表》BTOR102-04记录顾客对《工程计划》的确认意见■《变更通知》BTQR103・02记录实施中与《合同》的差异部分■《成木预算单》BTQR201・01根据《合同》进行成本预算 《产品交付清单》BTQR203-01记录提交给客户的产品（包括文档）《丁•程阶段实施报告》BTOR205-01记录实施的详细过程《工程阶段IPQC报告》BTOR205-02记录工程阶段的检查结果及纠止结杲《项H备忘》BTQR205-03记录实施屮待定部分（一般不涉及额度）《验收报告》BTOR205-04略《培训反馈表》BTQR205-05记录受训人员的反馈信息《工程文档归理清单》BTOR205-08检查文档的完成情况《外协人员档案及考核表》BTOR205-09记录对外协人员考核的内容和结杲《工程交接单》BTOR205-10记录实施人员进行交接时的项目信息《产品测试清单》BTQR206-01记录抽样检验的全部产品明细《产品测试状态标识单》BTOR206-02记录被检物品的检验结果《设备校准淸单》BTOR207・03记录测试仪器的校准情况《用户售后服务卡》BTQR208-01记录售后服务的详细过程《产品交接单》BTOR208-02记录客户提交给我方的产品信息《工程总结报告》BTDT205・01总结项H实施的经验和教训'